合同协议书评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审控制程序
各类合同通过评审后，《合同评审表》传递给营销部，营销部负责与用户签订合
同，合同生效后，由营销部汇总，以书面形式传递给总经理。
3.8合同的变更
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**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
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3.8.1顾客或公司如有对合同进行变更的要求，由营销部就变更的有关事项采用电话、电传等方式，在双方之间进行联络。
非正规合同：口头、电传等形式的合同。
常规合同：以公司常规产品为销售内容，且产品有一定库存量的合同。
重大合同：销售量或销售额特别大的合同。
特殊合同：涉及公司非常规产品，顾客有特殊要求的合同。
5.质量记录
《合同评审表》
《合同变更评审表》
《合同登记表》
《产品出库单》
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3.6.1特殊合同由总经理组织评审。
a.如合同规定技术要求非标，评审应依据国家法规、强制性标准和企业标准；
A.如包装方式特殊，营销部参与评审；
c.如交货方式特殊，由营销部参与评审；
d.如超过保证生产能力，生技部参与评审。
3.6.2各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可。
3.6.3经评审无法满足的合同条款，由总经理通知营销部，由营销部通知顾客或协商提出变更建议，达成一致后，分别按常规合同、重大合同、特殊合同再次组织评审。
**********有限公司
程序文件
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
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合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制流程
合同评审控制流程
嘿，朋友们！今天咱们来好好聊聊合同评审控制流程这个重要的事儿啊！
你想想看，一份合同就像一座大楼的基石，要是这块基石没打稳，那整座大楼不就危险啦？合同评审控制流程就是确保基石牢固的关键环节！
比如说，当你面对一份合同，就好像要走进一个陌生的地方，你得小心翼翼地观察每一个细节吧，这就是评审！要是不仔细，那可不得了，说不定就掉进陷阱里啦！
在这个流程里，我们每个人都有自己的角色和责任。
就像一场比赛，有人是前锋去冲锋陷阵，仔细检查合同的条款，哎呀，这个条款会不会有啥问题呀？有人是后卫负责兜底，看看有没有遗漏的地方，可别留个窟窿呀！然后大家一起商量，这合同行还是不行呢？这可不是一个人能说了算的事儿啊！
咱再打个比方，合同评审控制流程就像给合同做一次全面的“体检”。
医生给人做体检要一项一项查吧，咱这给合同体检也得一条一条过呀！看看有没有“病灶”，有没有可能危害到咱的“健康”，也就是公司的利益。
要
是发现个小毛病，赶紧治啊，可不能让它发展成大问题。
要是发现个大毛病，那还不得赶紧甩开，不能让它给咱惹麻烦呀！
张哥就曾经遇到过一个合同，开始觉得没什么问题，可经过仔细评审，发现里面有个条款对咱们很不利，要是没发现，那得造成多大损失呀！这就是合同评审控制流程的重要性呀！
合同评审控制流程不能马虎，不能敷衍，得认真对待！这就像是保护我们自己的武器，用好了才能在商业战场上立于不败之地！所以，大家一定要重视这个流程，要用心去做，让合同成为我们的坚实保障，而不是隐患！咱可不能在这上面栽跟头呀！。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
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合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。
因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。
本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。
合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。
评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。
评审的方法可以选择会议或在线协作。
2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。
评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。
需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。
3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。
解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
09合同评审控制程序
09合同评审控制程序合同评审是一个组织对合同进行全面审查和评估的过程，目的是确保合同的有效性、可执行性和合规性。
为了有效控制合同评审的过程，我们建议实施以下合同评审控制程序。
1.明确评审流程首先，需要明确评审流程，确定评审人员和各个评审阶段的任务和责任。
评审流程的目的是确保每个合同都能按照一致的标准进行评审，避免疏漏和遗漏。
2.建立合同评审委员会为了增加合同评审的独立性和专业性，建议成立合同评审委员会。
该委员会可以由相关部门的代表组成，例如法务部门、采购部门、财务部门等。
合同评审委员会将负责审查每份合同并给予评审结论，以确保合同符合公司的法律和商业要求。
3.制定合同评审标准和模板为了保证评审的一致性和高效性，建议制定合同评审标准和模板。
标准应明确描述合同需要满足的法律和商业要求，模板则提供了评审人员可以按照标准进行评审的结构和指导。
4.明确评审人员的培训和资质要求评审人员将是合同评审过程中的关键角色，因此需要明确评审人员的培训和资质要求。
评审人员应具备相关法律和商业知识，并接受定期的培训以保持专业素养。
5.确保合同签署前的评审合同签署前的评审是非常重要的一步，它确保了公司在签署合同之前对合同的所有条款和条件进行了仔细评估和审查。
在此步骤中，评审人员将对合同进行全面审查，关注合同的法律合规性、风险管理、经济效益等方面。
6.建立合同存档和跟踪系统建议建立一个合同存档和跟踪系统，用于存储已评审的合同和相关文件，并跟踪合同的履行和终止情况。
这将有助于组织管理和审计过程中的合同评审记录，并提供对合同执行情况的可追溯性。
7.定期审查和改进评审程序为了确保合同评审程序的有效性和适应性，建议定期对评审程序进行审查和改进。
根据实际情况和反馈，对评审流程、标准和培训进行优化，以提高合同评审的质量和效率。
总结通过实施以上的合同评审控制程序，可以确保评审流程的规范性和一致性，提高合同评审的质量和效率，并减少合同风险。
合同评审控制程序将有助于保护公司的权益，确保合同的有效执行和合规性，从而促进公司的长期发展。
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
合同评审控制程序
合同评审控制程序在企业中，签订合同是非常重要的一项工作，它关系到企业的各个方面，如资金、生产、销售等。
然而，由于合同涉及到的细节非常多，如果没有一个合理的评审控制程序，就很容易出现错误和问题，对企业的正常运营甚至是生存都会造成影响。
因此，建立一个有效的合同评审控制程序是企业必须要做的一项工作。
意义建立合同评审控制程序的意义有以下几个方面：1.可以发现问题2.有效预防风险3.保障企业的利益流程企业建立合同评审控制程序时，需要按照以下流程进行：1.评审前的准备工作在评审合同前，需要做好准备工作，包括收集相应资料和录入相关信息，比如合同的起草人、签订方、有效期、价值、内容等。
2.审核合同内容在审核合同内容时，需要按照合同的相关条款、法律法规、企业内部规定等标准进行评估，并对合同内容的风险和问题进行识别和分析，同时制定相应的措施，以确保合同的合理性和合法性。
3.报批合同审核合同内容无误后，需要将其提交给相关人员进行审批，并记录相关信息，比如审批人和时间等。
4.监控合同执行合同签订后，需要对其进行监控和跟踪，以确保合同有效执行，如按约定时间付款、按约定要求完成工作等。
5.评估合同效果在合同期满后，需要对其进行评估，从合同执行的角度出发，对其效果进行评价，并记录相关信息，以提高后续合同管理的水平和效率。
风险建立合同评审控制程序时，需要注意以下风险：1.流程不严谨，审核不彻底，导致问题未被发现，给企业带来损失。
2.监控不到位，合同执行不力，影响企业的信誉和形象。
3.评估不及时，未能及时发现问题，给企业带来损失。
建立一个合理的合同评审控制程序是企业必须的一项工作，可以有效识别和预防合同中可能存在的问题和风险，并保障企业的利益和发展。
但同时也要注意风险，严格按照流程走，并且及时监控、评估合同执行的效果，以提高合同管理的质量和效率。
合同评审控制程序
合同评审控制程序文件编号:版本/修改状态:B/O 标题:合同评审控制程序页码:第 1 页共 2 页合同评审控制程序1 目的为了使每项合同签订能准确理解顾客的要求，确保顾客的要求和期望得到充分的表达和明确，并确认公司有足够的能力来满足顾客的要求，特制定本程序。
2 范围适用于本公司压力容器产品要求的识别、合同评审、签订及变更管理。
3 职责3.1 销售科负责组织压力容器产品要求的识别、合同评审、签订及变更管理及与顾客的沟通。
3.2 技术科、生产科、供应科及相关人员应配合销售科参与合同的评审。
4 作业程序4.1 产品要求的识别销售科负责识别顾客需求与期望，应充分了解掌握顾客提出的要求并进行识别，对常规定型产品可自行确定(执行的法规标准、价格、交货期、运输方式等);对复杂产品销售科应与技术科、生产科、供应科或相关人员进行沟通，识别确定顾客的要求。
4.2 合同评审4.2(1在本公司制造许可范围内的压力容器产品投标议标或接受合同订单之前, 销售科应组织相关部门或人员对识别的顾客要求进行评审。
4.2.2 评审内容a) 技术方案的评审:包括产品执行的法律法规、安全技术规范、标准，产品规格参数、技术条件、顾客提出的图样与特殊要求能否满足压力容器产品质量检验及验收的规定。
b) 商务评审:包括交货数量、交货期限、价格及支付方法、运输方式的规定、工作界面及服务时间的约定。
c) 制造评审:包括是否有满足合同要求的能力。
4.2.3 评审方法4.2.3.1销售科提出合同草案后，视具体情况组织有关部门进行评审，并在《合同评审表》上签署意见，记录评审结果，参加人员签字确认。
编制审核批准生效日期文件编号:版本/修改状态:B/O 标题:合同评审控制程序页码:第 2 页共 2 页4.2.3.2 评审后，对于不能满足顾客要求的事项，销售科负责与顾客沟通并直至达成一致意见。
4.2.3.3 有关公司产品报价的评审，应以事实为依据，严格按照公司产品报价体系规范执行，以确保报价科学、合理、有市场竞争力。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
协议书的审核与审批流程
协议书的审核与审批流程尊敬的各位：为了规范协议书的审核与审批流程，确保合同的准确性和合法性，特制定此协议书审核与审批流程。
一、协议书审核流程1. 协议书起草：由协议书起草人根据实际需求和公司政策，撰写协议书的内容。
2. 内部初审：协议书起草人将起草好的协议书提交给所在部门的主管领导或指定的审核人员进行初步审核。
审核内容包括合同的完整性、语法是否通顺、用词是否准确等。
3. 部门审批：经过内部初审通过后，协议书将提交给所在部门的相关领导进行审批。
审批人员需对协议书的内容和约定进行细致的审核，确保协议内容符合公司政策和法律法规的要求，并做出审核意见。
4. 风险评估：对于具有一定风险性的协议书，应由风险管理部门进行风险评估，并出具相关评估报告。
风险评估报告将作为协议书审核的重要依据，供后续审批人员参考。
5. 部门负责人审批：协议书审批的最后一关是部门负责人的审批。
部门负责人需对协议书的内容、风险评估报告等进行评审，并根据实际情况决定是否批准。
6. 内部签署：内部审批通过后，协议书将由公司职员依次签署。
签署人员需在相应位置签名，并注明签署日期，以表示对协议内容的确认和同意。
二、协议书审批流程1. 法务部门审核：经内部签署完成后，协议书将提交给公司法务部门进行最终审核。
法务部门将对协议书内容进行细致的法律审核，确保协议内容合法合规。
2. 高级管理层审批：经法务部门审核通过后，协议书将提交给公司高级管理层进行审批。
高级管理层需对协议书的内容、法律合规性、风险评估报告等进行全面评估，并做出最终决策。
3. 外部审批：对于需要涉及外部合作伙伴的协议书，公司需根据实际情况决定是否需要进行外部审批。
外部审批机构或合作伙伴将对协议书的内容、法律合规性等进行审查，并提供相关意见或建议。
4. 最终签署：经过高级管理层审批和外部审批（如有），协议书将提交给合同签署人进行最终签署。
签署人员将按照约定的方式签署协议书，并注明签署日期，以表示对协议内容的认可和同意。
合同评审控制程序
1.目的为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。
3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。
4.定义4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。
4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。
4.3特殊订货（定制品）：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。
5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。
5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。
5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求（包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议）完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递，由相关部门根据业务权限进行评审确认，并保留评审记录。
5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审；销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审；技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审；财务人员负责对报价成本进行评审。
5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。
5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。
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合同协议书评审控制程
序
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问
题。
2、范围：适用于工程系统所有合同。
3、职责：
工程部主管经理负责评审合同综合条款。
预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
分管副总负责监控、全部过程。
4、程序：
合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。
工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.审核合同是否符合原招投标文件内容。
4.3.1.审核合同价是否正确。
4.3.1.如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
分管副总评审：分管副总负责复核—所述内容。
整改：—任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
5、相关文件：、
《中华人民共和国经济合同法》
《国家施工验收规范》
招投标管理程序
6、相关表单
《上海万科公司合同（协议）审批表》
合同、标书
《合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：。