山东省国税局网上办税平台整体介绍200912

7
=
8
=
《附表一》第18栏的“免税货物”中的“销售额”数。
9
=
《附表一》第18栏的“免税劳务”中的“销售额”数。 附表一（第7栏）的“小计”中的“销项税额”数 附表一（第12栏）的“小计”中的“应纳税额”数 附表一（第13栏）的“小计”中的“应纳税额”数 附表二
10 13 14 15
= = = 逻辑关系
预缴数、 行业明细代码、 征收品目代码、 征收品目名称、 征税率、 核定销售金额、 是否核定标志、 征前减免方式代码、 减免税额、 减免原因。
系 统 设 计
企业所得税、消费税表中的 各数据项设计与增值税相同，凡 可以从CTAIS中提取到数据项， 根据系统设计及用户需求均可在 纳税人端显示及控制。
4、数据同步 系 第
平台功能分纳税人外网和税务局内网两部分， 内外网数据交互采取物理隔离技术，内外网数据 通过网闸进行同步。为避免网闸同步压力过大， 为此未将同步直接配置在数据表上，而是配置在 与数据表结构完全一致的同步表上，在纳税人确 认申报时将数据表中的数据转入到同步表中。 内网通过oracle定时任务检测该次申报的同步 数据是否全部同步完成，完整的转入内网数据表。 在数据审核失败或申报失败需纳税人重新填报时，
第 总 一 部 体 分 介
绍
申报系统拓朴图
系 第 一 总 部 体 分 介 绍
网闸
统
公 网
INTETNET 互联网
纳税人登录访问 税 局 外 网
网上办税平台 外网数据库
外网防火墙 外网WEB机群
填写报表 数据上传
网上办税平台 外网服务器1
网上办税平台 外网服务器2
网上办税平台 外网服务器3
网上办税平台 外网服务器4
二统 部 分设 计
接写申报。
6、内网审核处理 系 第
税管员在局端审核纳税人申报数据，点击 “审核”按钮后，申报系统自动调用CTAIS 的 写申报接口，执行申报表写入操作，且将写申 报结果实时反馈给税管员。写申报成功、形成 应征税款且该纳税人所在地区通过网上申报进 行划款的，则将征管系统返回的应征税款信息 显示给税管员，需税管员确认是否进行划款 （也可根据地区区分由后台程序自动发起扣 款）。确认扣款，将通过CTAIS进行扣款的信 息反馈给税管员。
税 局 内 网
内网防火墙
内网WEB机群
税局内部登录访问 税收管理员审核 导入征管
网上办税平台 内网数据库
网上办税平台 内网WEB服务器1
网上办税平台 内网WEB服务器2
系
第 总 一 部 体 分 介
绍
统
第一部分 第二部分
系统总体介绍 系统设计
第三部分
第四部分
功能介绍
系统上线使用情况
1. 菜单生成
系统同时删除该次申报的同步表中的数据。
二统 部 分设 计
5、一窗式比对处理 系 第
增值税申报数据由同步表转入数据表 后，自动插入一条记录到比对数据发送表。 后台程序轮询比对数据发送表中的数据， 将申报数据打包通过socket 连接发送到比 对系统，确认接收成功后，插入一条数据 到比对结果查询表。按时间顺序轮询比对 结果查询表中记录，通过socket 连接查询 比对结果。比对成功的供税管员审核或直
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
增值税小规模纳税人权限功能列表
增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人） 资产负债表 利润表 增值税确认申报 查询历史数据
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
有CA电子签章的用户登录
登录系统时，需按系统提示输入CA 验证
码，通过校验后方可登录：
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端

第一部分 第二部分
系统总体介绍 系统设计
第三部分
第四部分
功能介绍
系统上线使用情况
系 统
系统优点
方 便：纳税人不受时间和场地的限制，足不出 户即可完成申报纳税。 快 捷：纳税人可以全天24小时使用本系统， 避免了到办税服务厅申报时的拥挤，减少等候 时间，提高了工作效率。 安 全：系统使用安全，可嵌入数字安全证书提 高数据传递安全性，电子化申报与划款减少了 纳税人因携带现金申报纳税产生的不必要的风 险。 高 效：技术先进，操作简便，实时性好，中间 环节少。
二统 部 分设 计
系 第
二统 部 分设 计
在审核时未进行扣款 处理，之后又想通过 电子申报进行扣款的 可通过“申报成功未 扣款处理”模块再次 发起扣款请求。
7、税款划转
统一调用CTAIS的网上申报扣款接口进 行税款划转。电子申报软件调用CTAIS接 口， CTAIS开具通用缴款书同时向税库银 系统发送扣款请求，类似前台税款征划。
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
1、增值税
一般纳税人权限功能列表
增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人） 增值税纳税申报表附列资料(表一) 增值税纳税申报表附列资料（表二） 资产负债表 损益表 运输发票抵扣清单 海关完税凭证管理 固定资产进项税额抵扣情况表 增值税补充申报表 成品油购销存情况明细表 增值税确认申报 查询历史数据
系 第
二统 部 分设 计
系 第
二统 部 分设 计
新北海公司的税库银为异步扣款方式， 无法实时扣款，申报软件不能立即获取到 扣款结果。为此，电子申报软件通过查询 税库银系统开放的数据表进行扣款状态查
询。
初步查询设置 系 第
（1）成功调用CTAIS 扣款接口后，系统在 两分钟后自动发起税款查询。 （2）征期内每天中午12：00下午 18：00 ， 批量发起余额不足税款查询。 （3）扣款存在异常的直接由电子申报系统 发起作废，不重复查询； （4）扣款截止的征期最后一天中午，余额 不足的由电子申报系统批量发起作废。
增值税 有CA电子签章的报表
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
增值税 有CA电子签章的报表
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
增值税 有CA电子签章的报表
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
增值税 有CA电子签章的报表
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
2、消费税
消费税申报包括成品油、酒及 酒精、小汽车、烟类、其他共五种 类型应税消费品消费税申报功能， 每种类型均包括报表填写、保存、 打印功能。 申报期结束后，纳税人端可通 过历史数据查询功能查询历史数据， 并可打印。
二统 部 分设 计
基础数据包括以下项：
一般纳税人增值税
系 第
二统 部 分设 计
上期留抵_一般、 期初未缴税额_一般、 上期留抵_即征即退、 期初未缴税额_即征即退、 分次预缴税额、 出口预缴税额、 期初未缴查补税额、 本期入库查补税额， 汇总纳税人标志、 上期申报累计数据。
小规模纳税人增值税
系 第 二统 部 分设 计
汇报单位
山东和华中税信息技术有限公司
山东省国家税务局网上办税平台集中 了增值税、消费税、企业所得税（年报、季 报）多个税种为一体的电子化申报方式、网 上电子化审批、网上购票等多个涉税系统， 并逐步实现多个系统的单点登录及整合。系 统开发采用目前软件行业最前沿的先进技术， 其中的电子申报部分为自主开发，结合多年 来电子申报开发积累的经验及对申报流程的 深入理解，省局网上办税平台下自主开发部 分均设计为B/S版。
系 第
2. 申报表设计 3. 基础数据利用
二统 部 分设 计
4. 数据同步
5. 一窗式比对处理 6. 内网审核处理
7. 税款划转
8. 电子印章的引入
1、菜单生成
系 第 二统 部 分设 计
征期开始前系统 与CTAIS交互 获取
在征期开始前根据应申报清册获取 纳税人应申报税种信息，按各税种 分别获取申报基础数据，根据基础 数据自动区分纳税人相应申报类型， 按获取到的申报类型在申报平台的
系 第 二统 部 分设 计
增值税纳税申报表逻辑关系审核表
序号 1 2 3 4 5 6 主表 （第1栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第2栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第3栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第4栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第5栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第6栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第8栏）的“免税货物及劳务销售额” 栏数据，“一般 货物及劳务”的“本月数” 栏数据 （第9栏）的“免税货物销售额”，“一般货物及劳务” 的“本月数” 栏数据 （第10栏）“免税劳务销售额” 栏，“一般货物及劳务” 的“本月数” 栏数据 （第11栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第21栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第22栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 主表 （第12栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第14栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 逻辑关系 = = = = = = （第7栏）的“小计”中的“销售额”数 （第5栏）的“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数 （第5栏）的“应税劳务”中的“销售额”数 （第6栏）的“小计”中的“销售额”数 （第14栏）的“小计”中的“销售额”数 （第13栏）的“小计”中的“销售额”数 《附表一》第18栏的“小计”中的“销售额”数。 附表一
系 统 功 第能 三 部纳 分税 人 端
二统 部 分设 计
8、电子印章的引入
目前系统已实现了电子申报增值税申报表的Ca电子印 章功能 。