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物资采购、领用管理制度（5篇）

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

物资采购管理规定(三篇)

物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。

第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。

第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。

第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。

第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。

第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。

第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。

第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。

第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。

第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。

第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。

第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。

第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。

第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。

第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。

第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。

第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。

第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。

第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。

第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。

(完整版)物资采购管理制度

物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条：加强物资科学管理。

在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。

第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。

2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3。

负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。

组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。

掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。

负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。

7。

本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

物资采购管理制度（精选9篇）

物资采购管理制度（精选9篇）物资采购管理制度什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

物资采购管理制度（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购管理制度（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

2024年物资采购管理制度

2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。

本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。

第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。

第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。

第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。

第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。

（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。

（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。

（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。

第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。

（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。

（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。

（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。

第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。

（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。

（三）具备良好的信誉和口碑。

（四）能够提供合理的价格和优质的服务。

第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。

（二）供应商是否按时按质供应物资。

（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。

物资采购管理细则

物资采购管理细则一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障生产经营活动的正常进行，特制定本细则。

本细则适用于本单位所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。

二、采购原则1、遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，竞争公平。

2、坚持质量优先，在满足质量要求的前提下，选择性价比高的物资。

3、实行集中采购与分散采购相结合，充分发挥规模优势，提高采购效率。

4、注重供应商的信誉和服务，建立长期稳定的合作关系。

三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，详细说明物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资的清单、数量、预算、预计采购时间等内容。

3、供应商选择采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。

根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出询价函。

4、询价与比价供应商收到询价函后，在规定的时间内回复报价。

采购部门对供应商的报价进行比价，分析价格差异的原因。

在比价过程中，要充分考虑物资的质量、交货期、售后服务等因素。

5、合同签订采购部门根据比价结果，选择最优供应商，与其进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。

谈判达成一致后，签订采购合同。

采购合同应按照单位的合同管理规定进行审批和签订。

6、物资验收物资到货后，由使用部门、采购部门、质检部门共同进行验收。

验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。

验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。

7、付款结算采购部门根据采购合同的约定，填写《付款申请表》，经审批后，向供应商支付货款。

物资采购管理制度范本（5篇）

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

物资采购管理制度精选6篇

物资采购管理制度精选6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物资采购及出入库管理制度（五篇）

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资采购管理制度范本（通用9篇）

物资采购管理制度范本（通用9篇）采购制定如何制定？来看下吧。

在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

一般制度是怎么制定的呢?下面是小编整理的物资采购管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

物资采购管理制度范本【篇1】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

采购管理制度(精选11篇)

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

物资采购管理制度范文（3篇）

物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。

本制度适用于公司的物资采购活动。

二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。

2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。

3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。

三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。

b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。

2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。

b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。

3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。

b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。

4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。

b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。

5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。

b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。

四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。

2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。

3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。

4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。

五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。

六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。

以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。

具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。

公司物资采购管理制度（3篇）

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。

8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

物资采购管理制度（五篇）

物资采购管理制度第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。

第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月____日前报物资采购科调拨员。

三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。

计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。

四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长(副科长)审核签字。

科长(副科长)将计划交院长审批同意后，物资采购科长(副科长)组织采购员实施采购。

五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长)，必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。

六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。

七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长(副科长)汇报，对于不能执行的计划，科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。

月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长(副科长)掌握。

八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。

使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。

第三章物资采购管理九、采购渠道1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。

2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。

3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。

不准随意采购，越权采购。

十、物资定购管理1、采购额在____万元以上的物资实行招标采购；合同价在____万元至____万元实行议标采购；合同价在____万元以下实行比价采购。

2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。

物资采购管理制度（合集15篇）

物资采购管理制度物资采购管理制度(合集15篇)在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

物资采购管理制度1总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。

采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

采购物资管理制度

采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。

严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。