合同签订与供应商选择工作手册

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采购工作手册

采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。

一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。

本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。

本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。

一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。

采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。

1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。

直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。

间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。

1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。

为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。

二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。

这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。

2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。

需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。

2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。

通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。

2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。

合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。

2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。

这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。

三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。

采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。

3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。

供应商管理手册(DOC113页)

供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量 (444)变化/过渡中的采购角色 (444)什么是分销商 (666)战略方面的考虑 (777)供应商战略 (777)供应商关系心理学 (888)第2章供应商如何看待客户 (101010)学到的经验教训 (121212)第3章基本问题：规格 (121212)质量管理规格 (141414)政府重量规格和标准 (151515)第4章基本问题:记录 (161616)第5章基本问题:现场检验 (181818)第6章基本问题：保证测量结果 (212121)分析数据精度 (212121)常规测试 (232323)第7章基本问题:供应商评级 (252525)评级原因 (252525)目标 (262626)元素错误!未定义书签。

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IQC工作手册

IQC工作手册IQC工作手册第一章：引言1.1 目的IQC工作手册是为了规范和指导IQC（Incoming Quality Control，来料质量控制）工作，确保所采购的原材料和零部件的质量符合公司的要求和标准。

1.2 适用范围本手册适用于所有参与IQC工作的员工，包括采购部门、质量部门和相关供应商。

第二章：IQC流程2.1 供应商选择2.1.1 根据公司的需求和标准，采购部门与潜在供应商进行初步沟通。

2.1.2 根据供应商的资质和能力，采购部门选择合适的供应商。

2.1.3 与供应商签订合同，明确质量要求和标准。

2.2 来料检验2.2.1 采购部门安排来料检验员在收货区进行检验。

2.2.2 来料检验员根据采购订单要求，对来料进行外观检查和尺寸测量。

2.2.3 检验员记录检验结果，并将合格产品存放在指定区域，不合格产品进行隔离处理。

2.3 检验报告2.3.2 检验报告通过内部传递渠道，传达给供应商和相关部门。

2.3.3 不合格项需要由供应商进行改进，并提供改进方案。

第三章：工具和设备3.1 来料检验工具和设备的管理3.1.1 采购部门负责对来料检验所需的工具和设备进行管理和维护。

3.1.2 工具和设备需要定期进行校准和维修，保证其准确性和可靠性。

3.1.3 采购部门需要编制工具和设备清单，并进行定期盘点。

3.2 工具和设备操作规范3.2.1 来料检验员需要严格按照操作规范进行使用和操作工具和设备。

3.2.2 操作规范应包括工具和设备的正确使用方法、操作步骤和安全注意事项。

3.2.3 来料检验员需要经过培训和考核，确保熟悉操作规范并具备使用工具和设备的技能。

第四章：记录和报告4.1 来料检验记录4.1.1 来料检验员需要准确填写检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果和不合格项等信息。

4.1.2 检验记录需要妥善存档，便于追溯和管理。

4.2 检验报告项，并详细描述不合格项的情况。

4.2.2 检验报告需要传达给供应商和相关部门，以便及时处理不合格项和改进。

采购标准化工作手册

采购标准化工作手册一、引言。

在当今市场竞争激烈的环境下，企业为了提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，必须进行采购标准化工作。

采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。

本手册旨在为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。

二、采购标准化工作的重要性。

1. 提高采购效率。

采购标准化工作可以规范采购流程，明确采购责任，减少不必要的环节，提高采购效率。

通过标准化的流程和方法，可以使采购工作更加有序、高效。

2. 降低采购成本。

采购标准化工作可以通过合理的供应商评估和选择，有效地控制采购成本。

同时，标准化的采购流程和方法可以减少采购中的浪费，降低采购成本。

3. 保证采购质量。

采购标准化工作可以建立完善的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。

标准化的采购流程和方法可以有效地保证采购品质。

三、采购标准化工作手册内容。

1. 采购流程规范。

本手册将详细介绍采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等，确保每个环节都按照标准化的流程进行，避免疏漏和错误。

2. 供应商管理方法。

本手册将介绍如何建立供应商库，对供应商进行评估和分类，建立供应商绩效评价体系，确保供应商的质量和信誉。

3. 采购成本控制方法。

本手册将介绍如何进行采购成本的核算和控制，包括采购预算的编制、成本的分析和核算、成本的控制方法等，确保采购成本的合理性和可控性。

4. 采购风险管理方法。

本手册将介绍如何识别和评估采购风险，建立采购风险管理体系，制定相应的风险应对措施，确保采购风险的可控性。

四、结语。

采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。

本手册将为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。

供应商管理手册大全

供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。

该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。

本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。

请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。

2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。

评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。

我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。

3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。

我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。

在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。

4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。

我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。

同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。

5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。

本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。

我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。

6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。

通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。

请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。

以上为供应商管理手册大全的概要内容。

详细内容请参阅实际手册文件。

物资管理部工作手册内容

物资管理部工作手册内容物资管理部工作手册。

一、物资管理部职责。

1.1 确定公司物资管理政策和流程，制定物资管理相关制度和规定。

1.2 负责公司物资的采购、入库、出库、库存管理等工作。

1.3 负责编制物资管理部的工作计划和预算，并监督执行情况。

1.4 负责与供应商进行合作，保证物资的供应和质量。

1.5 负责与其他部门协调合作，保证物资的需求和使用。

1.6 负责对物资管理部的工作人员进行培训和管理。

二、物资采购流程。

2.1 制定物资采购计划，根据公司的需求和预算确定采购数量和种类。

2.2 寻找合适的供应商，进行询价和比价，选择性价比高的供应商。

2.3 签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交货期限等。

2.4 对供应商的交货情况和物资质量进行检查和验收。

2.5 进行入库登记，确保物资的数量和质量与采购合同一致。

三、物资入库管理。

3.1 对入库物资进行分类和编号，建立清晰的库存档案。

3.2 对入库物资进行质量和数量的检验，确保物资的完好和数量准确。

3.3 对入库物资进行登记和存放，建立合理的存储管理制度。

3.4 对入库物资进行定期盘点，确保库存数量的准确性。

四、物资出库管理。

4.1 根据公司的需求和申请，制定物资出库计划。

4.2 对出库物资进行核对和登记，确保出库数量和品种准确。

4.3 对出库物资进行交接和签收，建立完善的出库管理流程。

4.4 对出库物资进行跟踪和监控，确保物资的使用情况和安全性。

五、库存管理。

5.1 对库存物资进行分类和标识，建立清晰的库存档案。

5.2 对库存物资进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性。

5.3 对库存物资进行管理和调配，确保库存的合理利用和安全保障。

5.4 对库存物资进行报废和清理，确保库存的整洁和安全。

六、物资管理部人员管理。

6.1 对物资管理部的工作人员进行培训和考核，提高工作人员的专业水平和管理能力。

6.2 对工作人员的工作任务和责任进行分配和监督，确保工作任务的完成和质量。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。

它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。

2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。

他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。

- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。

- 确保采购流程的透明和公正性。

- 负责谈判和签订供应合同。

- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。

- 处理供应商的投诉和纠纷。

- 维护采购记录和文档。

- 定期评估和筛选供应商。

3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。

2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。

3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。

4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。

5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。

6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。

7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。

4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。

- 遵守行业和法律的相关规定。

- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。

- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。

- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。

- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。

- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。

- 不断提升员工的采购技能和知识。

5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。

- 供应商报价和谈判记录。

- 合同和协议文件。

- 供应商评估和筛选报告。

- 采购订单和交付记录。

- 投诉和纠纷处理记录。

供应商基本管理手册

供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。

通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。

2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。

2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。

评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。

供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。

3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。

合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。

3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。

如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。

4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。

供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。

4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。

供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。

4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。

5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。

物控部工作手册

物控部工作手册导言任何企业都需要大量的物资供应，而物控部门就是为了保证企业物资需求，确保企业正常运转而存在的。

本文档旨在为物控部门提供一份工作手册，以帮助他们更好地开展工作，确保物资供应的顺畅和效率。

工作内容物控部门的主要工作内容如下：•计划采购：制定物资采购计划，确定采购数量、时间和采购渠道等方面的信息，保证采购顺畅。

•供应商管理：建立供应商数据库，维护供应商关系，进行供应商绩效评估，并与内部采购、财务等部门协调工作。

•盘点管理：现场盘点、日报告、月报告、年报告、设备备件核对等管理工作，防止公司资产丢失和盗窃。

•库存管理：实时监控库存情况，制定计划，进行库存优化并减少过度储备。

•保修管理：协调设备维修，保证设备使用正常。

•物流管理：对入库、出库、货运、仓储等进行监管，确保物资流通畅通。

工作流程物控部门的工作流程如下：1.采购计划制定：根据公司的生产和经营计划，制定物资采购计划。

2.供应商选择：搜索和筛选供应商，与供应商进行谈判。

3.采购合同签订：与供应商签订采购合同，确定交付时间、数量、价格等。

4.入库管理：对物资进行入库验收，检查物资完整性和质量。

5.出库管理：根据生产计划和领用单需求，对物资进行出库操作。

6.库存管理：对库存情况进行实时监测和管理，制定库存计划，减少储备量。

7.盘点管理：周期性盘点、日报告、月报告、年报告等管理工作。

8.设备维修：维护设备正常使用，确保设备的维修和运行状态。

9.物流管理：处理货物的仓储、运输、配送等物流管理工作，并确保物资顺畅流通。

工作要点1.维护供应商关系：与供应商建立良好的合作关系，确保供应商相关信息的及时更新，减少误差。

2.编制详细的采购计划：根据生产计划和公司经营计划，细化采购计划，确保采购计划的可行性和准确性。

3.监督入库、出库管理：加强对物资的入库、出库过程监管，避免数量不匹配、损耗等情况的发生。

4.做好叉车操作及安全管理：对于工作中所涉及到的叉车操作，物控部门必须严格遵守相关工作规程以及安全操作规范，确保员工人身安全。

采购人操作手册

采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。

本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。

二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。

2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。

3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。

4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。

四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。

世纪联华操作手册

注意事项

1、世纪联华订单如有差异，必须回复，可作为免除平台罚款的依据 2、退货单、差价补偿协议单，在3-5个工作日内须留意，否则系统将默认同意而直接扣款 3、如IDRP系统价格、金额与世纪联华不一致，须提前核对，及时跟业务及总部相关人员沟通，尽可能不录入，等待统一后再录 4、世纪联华财务在有退货未处理的情况下，会扣压金额最大一笔货款，待退货处理完成方可付款，影响债权。因此在世纪联华退货处理问题上要及时、准确完成
相关人员同意退货，交此单给物流主管物流主管在空白的退货单上盖章方可持盖章的退单拉货
财务对账
开票
按照收退货报告汇总单上的金额，与IDRP订单逐笔核对。如发现有差异部分，及时检查找出差异原因，打报告申请调差。在IDRP系统里面做相同产品的订单与退单，虚拟出库（入库）通过修改价格来调整差异。
世纪联华对账手册
成都支店杨红 2011-3-10
目录
1 世纪联华业务操作流程 2 流程图解析
（1）合同签订，厂商档案建立（2）订单取得以及录入（3）送货单生成，物流送货（4）退货单生成，完成退货
3财务对账
（1）收退货报告汇总（2）开票（3）发票新增与匹配，送票（4）付款
4 注意事项
世纪联华业务操作流程
发票移交相关工作
发票新增
发票匹配

如下图所示，从下拉菜单中选1所示“发票匹配”，进入匹配页面，勾选对应的发票号和收退货报告汇总单，点击确定，保存，完成匹配。
1
递送发票
1、收票三要素：
收退货汇总单（加盖财务章或公章）发票匹配单（加盖财务章或公章）增值税发票
2、收票时间
带齐相关文件，于每月11-13日递交至世纪联华成都分公司财务中心。由分公司财务中心统一邮寄上海总部财务付款。

采购管理操作手册

采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。

本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。

职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。

- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。

- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。

流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。

2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。

3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。

4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。

5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。

6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。

政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。

- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。

- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。

- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。

工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。

- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。

- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。

- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。

以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。

供应商管理手册

供应商管理手册序言•本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。

供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。

•为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。

•此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。

同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。

•为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。

主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。

•最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。

决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。

请各供方能予配合并相互监督。

目录• 1 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.2 供方选择原则• 1.3 供方选点、定点程序• 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级• 1.3.2 确定初选对象• 1.3.3 初选对象概况调查• 1.3.4 现场考察• 1.3.5 价格投标• 1.3.6 商务谈判• 1.3.7 选点审批• 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议• 1.3.9 样品送样及评价• 1.3.10 小批试制• 1.3.11 量产前现场评审• 1.3.12 定点审批• 1.3.13 供方定点认定并归类• 1.4 供方撤点• 2 新产品开发管理• 2.1 产品重要度及其质量特性的分类• 2.1.1 产品重要度分级• 2.1.2 产品特殊特性分类• 2.2 新产品技术文件管理• 2.2.1 本公司直接提供的技术文件• 2.2.2 本公司委托供方设计的技术文件• 2.2.3 工程更改• 2.3 产品质量先期策划• 2.4 新产品样件管理• 2.4.1 供设计适用性检验用的样品• 2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品• 2.4.3 产品封样样件• 2.5 新产品开发技术支持• 3 质量控制管理• 3.1 总体原则• 3.2 过程控制• 3.2.1 工艺过程控制• 3.2.2 生产设施控制• 3.3 成品控制• 3.3.1 成品检验• 3.3.2 成品包装和运输• 3.3.3 成品可追溯性标识• 3.4 质量问题处理• 3.5 质量损失赔偿• 3.5.1 质量损失定义• 3.5.2 质量损失赔偿原则• 3.5.3 质量损失赔偿费用标准• 3.5.4 质量赔偿的申诉• 4 交付及服务管理• 4.1 交付• 4.1.1 产品交付保证措施• 4.1.2 成品检具交付• 4.2 服务• 4.2.1 本公司未作要求的服务• 4.2.2 本公司有要求的服务• 5 供方综合考评及奖惩• 5.1 供方年度综合考评• 5.1.1 考评原则• 5.1.2 考评方法• 5.1.3 考评标准• 5.2 供方年度奖惩• 5.2.1 奖惩原则• 5.2.2 奖惩标准•附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流程•附表1：企业概况调查表•附表2：供方评定评分表•附表3 供方初选审批表•附表4：供方产品样品评价报告•附表5 供方定点审批表•附表6 供方撤点审批表•附表7：供方质量损失赔偿通知单•附表8：供方综合考评汇总表•1. 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。

供应商操作手册 (1)

内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇:供应商操作手册满世集团物供部２０13年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。

步骤２:点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。

１．２、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。

填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。

三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。

步骤2:点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。

点击增加按钮可以添加一条新的记录。

步骤2：信息填写完全后,点击右下方的保存按钮,保存这条记录3．２、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。

点击新增按钮添加一条新的记录。

ﻩ步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。

步骤3:在弹出的窗口中选择需要变更的项目,点击确定按钮保存。

步骤4:填写完成所有信息,并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮,提交审核。

备注：点击保存按钮只保存信息,不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。

步骤5:审核通过后,供应商变更的信息(包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。

3．３、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤２：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。

步骤３:除此之外,还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。

供应商管理指导手册

供应商管理指导手册1. 介绍供应商管理是企业中非常重要的一项工作，它直接关系到企业供应链的稳定和高效运作。

本手册旨在为企业提供一套完整的供应商管理指导方针，以帮助企业建立有效的供应商管理体系，确保与供应商的合作顺利进行。

2. 供应商选择2.1 供应商背景调查在选择供应商之前，应进行供应商背景调查，了解其公司规模、产能、质量控制体系等信息，以确保供应商具备满足企业需求的能力。

2.2 供应商评估指标制定明确的供应商评估指标，包括但不限于供货能力、质量管理、交付准时性、售后服务等方面，以便对供应商进行综合评估，并做出选择。

3. 合同管理3.1 签订合同与供应商建立合作关系前，应与其签订正式合同，明确双方权利和义务，并规定好交货期限、质量标准、计价方式等关键条款。

3.2 合同履行定期对合同条件进行检查，确保供应商按照合同要求履行义务。

如发现问题，及时与供应商沟通协商解决。

4. 供应商绩效评估4.1 确定评估指标制定供应商绩效评估指标，包括交期、产品质量、价格合理性、售后服务等方面，以便对供应商进行定期评估。

4.2 绩效评估方法根据评估指标，采取适当的方法对供应商绩效进行评估，如问卷调查、现场检查等，并记录评估结果。

4.3 绩效考核结果反馈将绩效评估结果反馈给供应商，指出存在的问题并提出改进要求。

同时，与供应商共同商讨解决方案，以确保供应商的提升和改进。

5. 供应商发展5.1 合作伙伴关系与优秀的供应商建立长期的合作伙伴关系，共同发展、互利共赢。

5.2 供应商培训通过组织供应商培训，提升供应商在质量管理、技术创新等方面的能力，以便更好地满足企业的需求。

6. 风险管理6.1 供应链风险评估对供应链中可能存在的风险进行评估，如原材料供应中断、供应商财务状况不稳定等，并制定相应的风险应对措施。

6.2 供应商备选计划建立供应商备选计划，预先确定备选供应商，以应对可能出现的紧急情况，保证供应链的连续性。

7. 总结供应商管理是企业发展中至关重要的一环，有效的供应商管理可为企业带来稳定的供应链、高质量的产品和良好的合作伙伴关系。

采购范本最新供应商评审与选择手册

采购范本最新供应商评审与选择手册1. 评审前准备在进行供应商评审和选择之前，为了确保采购过程的顺利进行，有必要进行一些评审前的准备工作。

以下是一些关键步骤：1.1 确定采购需求：明确采购的具体需求，包括数量、质量要求、交货期限等。

1.2 制定评审标准：根据采购需求，确定供应商评审的标准和要求。

这可以包括供应商的资质、产品质量、交货能力、售后服务等方面。

1.3 寻找潜在供应商：通过市场调研、网络搜索等方式，找到符合采购需求的潜在供应商名单。

1.4 邀请供应商参与评审：向潜在供应商发送邀请函或询价函，邀请他们参与评审，并要求他们提供相关的资质文件和产品信息。

2. 供应商评审供应商评审是一个重要的环节，它可以帮助我们选择最合适的供应商来满足采购需求。

以下是一些评审过程中需要注意的事项：2.1 评审资格审查：对供应商提交的资质文件进行仔细审查，确保其符合我们的要求和标准。

2.2 产品质量评估：对供应商的产品进行评估，包括性能测试、样品检验等，以确保其符合我们的质量要求。

2.3 供货能力评估：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存情况、交货期限等，以确保供应商能按时交货。

2.4 价格和合同条款谈判：与评审合格的供应商进行价格和合同条款的谈判，以达成双方满意的交易条件。

3. 供应商选择在评审完所有供应商之后，我们需要根据评审结果来选择最合适的供应商。

以下是一些供应商选择的原则和方法：3.1 综合评估：将各个供应商的评审结果进行综合评估，综合考虑供应商的资质、产品质量、交货能力、价格等因素。

3.2 考虑风险：评估供应商的风险情况，包括是否有相关的纠纷、负面新闻等，选择具备较低风险的供应商。

3.3 参考意见：可以参考其他用户或合作伙伴的意见和评价，了解他们与供应商的合作经历，以帮助做出选择。

3.4 签订合同：与最终选择的供应商签订采购合同，并明确交货期限、付款方式、质量标准等重要条款。

4. 评审结果通知评审完成后，及时将评审结果通知给参与评审的供应商。

家具协议采购整体流程操作手册(采购单位和供应商)

目录一、实施计划管理（申报协议采购计划）21.1实施计划管理2二、指定协议商品2四、协议采购竞价（协议供应商）3五、指定协议中标单位3六协议采购合同3七协议采购合同审核4八验收单48.1验收单4一、实施计划管理（申报协议采购计划）1.1实施计划管理采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—实施计划管理”，如下图：点击按钮，填写“计划名称”，填写“计划明细”，然后点“新增明细”（明细可以新增多条目），完成后点击“下一步”。

上传附件后，提交审核。

采购办要先审核预算后，在进行计划批复指定为协议采购后，采购人进入指定协议商品菜单进行指定商品。

二、指定协议商品2.1指定协议商品采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—指定协议商品”，如下图：点击“指点协议商品”按钮，弹出下图，根据实际情况点击“选取单一品牌”按钮；进入商品库中，可以挑选商品，当前显示的商品的图片列表，点击左侧的树状结构，进入家具的各个供应商的列表；各个供应商列表在供应商名称前面打勾，选中后，确认无误点击右侧的“确定”按钮；挑选商品时，我们提供了一个搜索功能，在搜索以前，要先点击左侧的树状结构，定位到要先的一类商品，然后再输入搜索条件，点击“查找”，这样才能快速的将商品搜索到。

采购人指定完商品后，下面就进入了协议供应商竞价环节。

三、协议采购竞价（协议供应商）协议供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购竞价”，如下图：点击“进入竞价系统”后，可以看到我们能够进行竞价的项目，当前显示的成交金额为最低价。

点击红色“竞价”；填写单价，系统自动算出优惠后的总价，确认无误后，点击“确定”。

竞价截至后，采购人指定中标的单位。

四、指定协议中标单位采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—查看协议中标单位”，如下图：点击“指定协议供应商”，弹出下图，点击“指定”按钮，确定中标单位。

五协议采购合同供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购合同”，如下图：点击“新增合同备案”；点击“选择”按钮；填写页面信息，点击“下一步”点击“点击生成”，生成电子版协议合同。

特斯拉供应商手册

特斯拉供应商手册（最新版）目录1.特斯拉供应商手册概述2.供应商选择标准3.供应商合作流程4.供应商质量管理5.供应商评估与改进6.合作终止与后续处理正文特斯拉供应商手册是特斯拉公司对其供应商的管理规范和要求，以确保供应商提供的产品和服务满足特斯拉的质量标准和生产需求。

本文将从特斯拉供应商手册的主要内容进行详细解读，帮助读者更好地了解特斯拉的供应商管理策略。

1.特斯拉供应商手册概述特斯拉供应商手册主要包含以下几个方面的内容：供应商选择标准、供应商合作流程、供应商质量管理、供应商评估与改进、合作终止与后续处理等。

手册旨在规范供应商的行为，确保特斯拉的生产线和最终产品质量得到保障。

2.供应商选择标准特斯拉对供应商的选择有着严格的标准，主要包括以下几个方面：产品质量、技术能力、生产规模、价格竞争力、环境友好、社会责任等。

供应商需要满足这些标准，才能进入特斯拉的供应商体系。

3.供应商合作流程特斯拉供应商合作流程分为以下几个阶段：供应商报名、资格审核、样品评估、现场审核、合同签订、量产供货等。

供应商需要按照这些阶段，逐步完成与特斯拉的合作。

4.供应商质量管理特斯拉对供应商的质量管理有着严格的要求，主要包括以下几个方面：产品质量保证体系、生产过程控制、原材料和元器件管理、供应商质量问题处理等。

供应商需要建立完善的质量管理体系，确保提供的产品和服务满足特斯拉的质量要求。

5.供应商评估与改进特斯拉会定期对供应商进行评估，主要包括产品质量评估、生产过程评估、供应商绩效评估等。

供应商需要根据评估结果进行持续改进，提高产品质量和服务水平。

6.合作终止与后续处理如果供应商在合作过程中出现严重问题，特斯拉有权终止合作。

合作终止后，供应商需要按照特斯拉的要求，完成剩余订单的处理、售后服务等工作。

总之，特斯拉供应商手册对供应商的选择和管理有着严格的要求，旨在确保特斯拉的生产线和最终产品质量得到保障。