物料进货验收单
商场物料-质量验收单(全套)
质量验收单（月计划类）编号填报人:质量验收单（综合类)编号填报人：质量验收单(印刷类）填报人:编号：说明：1.本表为印刷品验收表；2、验收人根据验收栏中相应类别验收标准进行验收，符合要求则在相应项目中划"√”，不符合的划“×”并分别填写验收意见 ;3、行政采购应将验收标准填写完整，验收人有义务补充；4、验收人至少2个以上，且需由企划部负责人验收；5、验收人应认真履行验收职责，严格把关，对货物存在的问题提出合理化建议,避免公司财产遭受重大损失;6、由综合管理部经理/分管店长督察并签字确认。
质量验收单(工服类)填报人:编号说明：1.本表为工服类验收表；2、验收人根据验收栏中相应类别验收标准进行验收，符合要求则在相应项目中划”√”，不符合的划“×”并分别填写验收意见；3、行政采购应将验收标准填写完整,验收人有义务补充；4、验收人每品类至少2个以上，且需由不同款式的需求部门负责人验收;5、验收人应认真履行验收职责，严格把关，对货物存在的问题提出合理化建议,避免公司财产遭受重大损失；6、由综合管理部经理/分管店长督察并签字确认。
质量验收单（礼品类）填报人:编号说明：1。
本表为礼品验收表；2、验收人根据验收栏中相应类别验收标准进行验收，符合要求则在相应项目中划"√”，不符合的划“×”并分别填写验收意见；3、行政采购应将验收标准填写完整，验收人有义务补充；4、验收人至少2个以上，且需由企划部、客服部负责人验收；5、验收人应认真履行验收职责，严格把关，对货物存在的问题提出合理化建议，避免公司财产遭受重大损失;6、由综合管理部经理/分管店长督察并签字确认。
质量验收单（IT类）说明：1.本表为IT类产品验收表;2、验收人根据验收栏中相应类别验收标准进行验收，符合要求则在相应项目中划”√"，不符合的划“×”并分别填写验收意见 ;3、行政采购应将验收标准填写完整，验收人有义务补充；4、验收人至少2个以上，且需由使用人、信息部负责人验收；5、验收人应认真履行验收职责，严格把关，对货物存在的问题提出合理化建议，避免公司财产遭受重大损失；6、由综合管理部经理/分管店长督察并签字确认。
入库验收单
入库验收单一、背景介绍入库验收单是指在物料或产品进入仓库后进行验收的一种记录单据，用于确认物料或产品的数量、质量和其他相关信息是否符合要求。
## 二、入库验收单的作用 1. 确保入库物料或产品质量符合标准，减少不合格品进入生产流程。
2. 保证入库数量准确，避免库存盘点差错。
3. 作为仓库管理的重要记录，方便跟踪和追溯。
4. 有助于及时处理异常情况，保障仓库和生产运作的正常进行。
三、入库验收单的内容1.入库单号：每个入库单都应有唯一的标识号。
2.入库时间：记录物料或产品进入仓库的时间。
3.供应商信息：提供供应商的名称、联系方式等。
4.物料或产品信息：包括名称、规格、数量等。
5.质量验收：针对质量标准进行验收，包括外观、尺寸、包装等。
6.数量验收：核实实际入库数量是否与订单数量一致。
7.验收人员：进行验收的责任人员签字确认。
8.备注：可以记录特殊情况或需要特别说明的事项。
四、入库验收流程1.收到货物后，仓库人员根据入库单号和供应商信息找到对应的入库验收单。
2.根据验收单上的物料或产品信息进行实际验收，包括质量和数量。
3.如有不合格品或数量不符的情况，及时通知相关部门处理。
4.验收完成后，在入库验收单上填写验收时间和验收人员签字确认。
5.入库验收单存档，作为仓库管理的重要记录。
五、入库验收单的管理1.入库验收单应按照一定的存档规则进行整理和归档，方便后续查阅。
2.可以通过电子化管理系统来存储和管理入库验收单，提高效率和便捷性。
3.定期进行入库验收单的审查，及时发现问题并进行整改。
4.对入库验收单的信息进行保密，避免泄露给未授权的人员。
六、结语入库验收单的建立和规范执行是保障仓库管理和生产运行的重要环节，通过严格的验收流程和有效的管理措施，可以有效控制物料和产品质量，并确保数量准确无误，提高仓库管理的效率和质量。
以上为入库验收单的相关内容介绍，希望对您有所帮助。
供货合同发货通知单验收单
***项目***期***批***管材管件供货合同甲方（需方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）乙方（供方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）一、产品概况1、乙方采购的***产品（设备）均用于甲方开发的的******。
2、产品（设备）生产单位全称：******二、合同价格及供货明细1、合同含税总价格：人民币（大写）：；（小写）：。
其中：不含税金额：人民币（大写）：；（小写）：；增值税税率17%，税金总额：人民币（大写）：；（小写）：。
2、供货明细汇总表（提示：请按带公式的excle模版填写数据后粘贴)3、上表中产品单价系甲方根据本合同就单位产品应向乙方支付的为除税金之外全部价款，已包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货、安装、……等全部费用；增值税税金已单列。
4、本合同规定的产品单价与本条规定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、货到工地现场（车辆可以到达地点）负责下车卸货、堆码（但不负责转运）等所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导等费用。
到货验收单及货物交接单
到货验收单
说明：1、到货验收应说明本单位物资的外观、开箱验收情况，到货数量，重量，附件，文件资料等情况。
2、本验收（交接）单位买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
3、可根据实际情况进行签字，其中：物资供应公司、项目单位接收人、供应商交付人为必填，监理单位人、施工单位人为选填。
货物交接单
说明：1、货物交接应说明本单位物资的外观情况、到货数量情况等。
2、本验收（交接）单位买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
到货验收单模板
到货验收单
货物交接单号：采购订单号：XXX
套
XX
XX
XX
2017-04-28
2017-05-10
2017-05-10
备注
物资供应公司：
（签字/时间）
项目单位接收人：
（签字/时间）
供应商交付人：
（签字/时间）
说明：1、货物交接应说明本单物资的外观、开箱验收情况，到货数量，重量，附件，文件资料等情况。
2、本验收（交接）单为买卖双方物资到货交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
合同编号：
供应商：
XX有限公司
项目单位：
XX省电力公司XX市供电公司
项目名称：
XX
供应商
联系人/电话
XX/189518XX
承运商
联系人/电话
XX/189518XX
收货
联系人/电话
XX/159XX
交货地点
XX省XX市XX路XX号
序号
物料描述
单位
合同数量
发货数量
交接数量
预计发货期
预计到货期பைடு நூலகம்
实际到货期
1
XX
物料检验通知单
Material Inspection Notification Form
致:品质部/IQC
今有仓库收到下列物料一批,请品质部收单后于小时之内对该批物料进行质量检验,以便我部门及时入库.
物料名称
规格型号
收货数量
供应商
仓库验收记录:
1.数量合格□ 不合格□
2.包装合格□ 不合格□
3.有出货报告□ 无出货报告□
供应商
仓库验收记录:
4.数量合格□ 不合格□
5.包装合格□ 不合格□
6.有出货报告□ 无出货报告□
收货人: 日期:
受控No.：
保存期限：车载板16年，非车载板3年
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
收货人: 日期:
受控No.：
保存期限：车载板16年，非车载板3年
物 料 检 验 通 知 单
Material Inspection Notification Form
致:品质部/IQC
今有仓库收到下列物料一批,请品质部收单后于小时之内对该批物料进行质量检验,以便我部门及时入库.
物料名称
规Hale Waihona Puke 型号收货数量
入库验收单模板
入库验收单
仓库入库的基本流程介绍如下：
物料采购入库管理流程：由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心
反应，由物控中心与供应商联系。
采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
物料出库管理流程：生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
送货验收单
交货数
订单号码
品名规格
点收数
发票号码
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
判定
检验数量
不良数
不良率
检
备
注
仓库主管
入库员
质管主管
检验员
点
收
员
采购管理（ProcurementManagement）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货.
重要材料购买记录卡
卡号
物料
编号
物料名称
规格
图
号
日期
请购单号
供应商
采购数量
价格
备注
审核：制表：
采购管理（ProcurementManagement）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，现代管理教育如MBA、EMBA及CEO必读12篇等将采购管理的职能划分为三类，即保障供应、供应链及信息管理。
送货验收单
进料时间
年月日
厂商名称
订购数
货物验收单
695.000
2
只
3
只
4
只
5
只
6Байду номын сангаас
合 计
695.000
送货单位：宁波三星医疗电气 验收单位（签章）： 验收日期： 年 月 日
货物验收单
送货日期：2016-12-16 订单号： 0000168200 验收单号： 0000052510
收货单位：DZZ00104/国网河南省电力公司
序号
物料号
规格及型号
单位
送货单位：宁波三星医疗电气 验收单位（签章）： 验收日期： 年 月 日
货物验收单
送货日期：2016-12-13 订单号： 0000167864 验收单号： 0000052509
收货单位：DZZ00104/国网河南省电力公司
序号
物料号
规格及型号
单位
数量
1
24315206393
DTZY188-Z J5 5(60)A 外置 河南6
货物验收单
送货日期：2016-12-09 订单号： 0000167556 验收单号： 0000052507
收货单位：DZZ00104/国网河南省电力公司
序号
物料号
规格及型号
单位
数量
1
24315206391
DTZY188-Z J5 5(60)A 外置 河南4
只
128.000
2
只
3
只
4
只
5
只
6
合 计
128.000
数量
1
24315206394
DTZY188-Z J5 5(60)A 外置 河南7
只
1151.000