QA工程检查表

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QA质量七大工具

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一、检查表(Worksheet)
检查表又称调查表核对表它是用来进行数据的收集和整理，检查表又称调查表、核对表，它是用来进行数据的收集和整理，表又称调查来进行数据的收集和整理并在此基础进行原因的初略分析基础上原因的初略分析。并在此基础上进行原因的初略分析。常用的调查表有: (1)不合格品项目调查表不合格品项目调查常用的调查表有: (1)不合格品项目调查表调查表有 (2)缺陷位置调查表等缺陷位置调查 (2)缺陷位置调查表等
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排列图(Pareto)
二、分析原因用排列图这类排列图与过程因素有关，这类排列图与过程因素有关，用来发现主要问题 1、操作者：班次、组别、年龄、经验、熟练情况、操作者：班次、组别、年龄、经验、以及个人本身因素；以及个人本身因素； 2、机器：机器、设备、工具等；、机器：机器、设备、工具等； 3、原材料：制造商、工厂、批次、种类；、原材料：制造商、工厂、批次、种类； 4、作业方法：作业环境、工序先后、作业安排、、作业方法：作业环境、工序先后、作业安排、作业方法；作业方法； (海量营销管理 Nhomakorabea训资料下载)
排列图(Pareto)
二、设计记录表，将统计结果填入表中，设计记录表，将统计结果填入表中，计算比率及累计比率，不分类的“其它” 计算比率及累计比率，不分类的“其它” 类不论其大小都要放在表末。类不论其大小都要放在表末。
不合格类型气孔夹砂浇不足裂纹硬度低其它不合格数比率（％）累计不合格累计比率（％）
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例二：热处理中淬火温度与硬度之间的例二：热处理中淬火温度与硬度之间的散中淬火温度与硬度之间布图(正相关布图(正相关) 硬度

公路工程质量安全督查检查表

一、基本信息
1. 项目名称：
2. 施工单位：
3. 监理单位：
4. 工程地点：
5. 检查日期：
6. 检查人员：
二、工程质量检查
1. 是否按照设计图纸和施工规范进行施工？
2. 施工过程中是否有偷工减料、弄虚作假的情况？
3. 施工材料是否符合质量标准，是否有合格的检测报告？
4. 施工过程中是否有对环境造成破坏的行为？
5. 施工完成后，是否有完整的质量验收记录？
三、工程安全检查
1. 施工现场是否有完善的安全生产责任制？
2. 施工现场是否有专门的安全管理人员？
3. 施工人员是否穿着安全防护用品，是否正确使用安全防护设备？
4. 施工现场是否有安全隐患，如电线裸露、材料堆放不当等？
5. 施工过程中是否有违章作业的情况？
6. 施工现场是否有应急救援设备和设施？
四、整改情况
1. 对于检查中发现的问题，施工单位是否及时进行了整改？
2. 整改后的效果如何，是否达到了预期的效果？
3. 对于未能及时整改的问题，是否有合理的解释和补救措施？
五、检查结果和建议
1. 工程质量的总体评价：
2. 工程安全的总体评价：
3. 对于施工单位的建议：
4. 对于监理单位的建议：。

QC工程表

目测台标准菲林卡
作业员 PQC
《目测抽查记录表》
◇
短、断路、针孔、图白、图缺 27电测及利用电信号驱动LCD显示从而检查LCD的、组合歪、字误、暗画、字蒙 QC 电性功能缺陷、抖面、鬼影等
全检
电测机偏光片
作业员 PQC
《电讯检查记录表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别作业文件
全检
作业员 PQC
□
30贴片
全检
作业员
■
31喷码
按工程要求在LCD表面喷上相应的图案
图案位置、外观等
全检
目视
作业员 QA
《喷码产品首检记录》
□
面底片位置、显示模式、偏光 32消泡及将贴片后的产品利用压力消除偏片片的片型号、贴反、贴偏、汽泡、贴片检查汽泡、水纹等，并全检产品外观顶伤、破损、尺寸、底色等
抽检
1次/小时 3片/次 1次/6个流程； 2组/次
CCD
作业员 PQC 作业员 PQC
《工序巡回检查表》
□
14贴合
将上下片玻璃按要求组合在一起
全检
目视
《工序巡回检查表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别作业文件
流程图
□
QC工程表
检验项目检验依据
《贴合预压作业指导书》《贴合预压检验规范》
目视标准菲林卡目视
作业员作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC
4涂胶
全检
《工序巡回检查表》
□
5曝光
菲林/铬版的编号、菲林/铬版将菲林上的图形复制在已涂好感光胶的的图形、菲林/铬版的外观、菲 ITO玻璃面上林/铬版的膜面显影液浓度、短路、断路、图用碱液将光照部分的光刻胶溶解掉、留凸、图缺、脏点针孔、线条、下未被光照部分的光刻胶图形将光刻胶表面水份溶剂烘干使光刻胶牢固粘附在ITO上通过酸性溶液将无光刻覆盖的ITO层腐短路、断路、图凸、图缺、图蚀掉再用碱性溶液溶解掉光刻胶层、使白、刮伤、脱膜不良玻璃上留下完整的ITO图形 PI均匀性、PI膜污染、脏点、空洞、白点、毛边、重影、针孔、位置

建筑工地施工检查表

建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称：
- 施工单位：
- 工地地址：
- 负责人：
- 联系方式：
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐：
- 工地周边是否存在安全隐患：
- 工地周围交通是否畅通：
- 垃圾分类是否符合规定：
- 是否设置了消防设备：
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理：- 施工现场是否划定了区域：
- 施工现场是否存在危险源：
- 是否定期清理施工现场：
- 是否设置了警示标志：
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划：
- 是否进行了安全教育培训：
- 施工人员是否佩戴安全装备：- 施工机械是否符合安全标准：- 施工材料是否符合质量要求：
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工：
- 施工过程中是否存在质量问题：- 施工工序是否符合规范：
- 是否按照施工规范进行验收：
- 施工质量是否达到设计要求：
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议：
注意事项：
- 检查人员需要记录检查日期和签名。

- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。

以上是建筑工地施工检查表的内容，如有任何疑问，请及时联系我。

卫生检查表(现场QA负责填写)

双华鲜食
SP-1-02Rev2.0
卫生检查表（车间环境卫生及CCP点）
年区域月日检查项目
环境（冷库、货架等）是否干净有无虫害原料进货／储存区（一般作业区）清洁用具的定位放置容器、用具使用及卫生状况库存品离地隔墙收货码头库存物料有标示并定位收货管理室库存品品质状况干货仓包材库报废品及时处理所有冷库物料管理（按先进先出原则作业）收货时风幕是否打开门户及时关闭各区域的温度湿度记录及时完整作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等其他作业环境清洁无凌乱有无虫害清洁用具的定位放置管制药剂、清洁剂的标示及定位存放蔬菜处理肉品处理称料室酱品生产区调味料室二次处理室所有冷库加工器具设备的清洁卫生工器具、抹布等的消毒状况，消毒水浓度的有效性不合格品与正常品的标示及隔离放置保存之成品（半成品、原料）的标示完整，并妥善防护物料使用的先进先出 *蔬菜清洗／消毒／浸泡程序、浓度是否正确。原物料或库存品品质状况有无异常。解冻原料的标示（日期/时间）及记录温度湿度记录及时完整作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等其他作业环境清洁无凌乱有无虫害清洁用具的定位放置管制药剂、清洁剂的标示及定位存放加工器具设备的清洁卫生工器具、抹布等的消毒状况，消毒水浓度的有效性热加工区域不合格品与正常品的标示及隔离放置机器设备所有冷库保存之成品（半成品）的标示完整，并妥善防护物料使用的先进先出依标准作业程序、条件操作半成品质量无异常 *每锅炒料测温度(且为85℃以上)、时间、记录冷库温度记录及时完整作业卫生，无交叉污染作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等其他作业环境清洁无凌乱有无虫害前处理区域

1.审核检查表(QA)(V00)

审核检查表
受审核部门：SQA 涉及文件（编号、版本）编写日期： 2011.2.17 审核日期：审核员：
标准条款
项次
审
核
项
目
查
证
记
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
录
判定
QP-01（00）文件控制程序
SQA是否建立“部门内部文件清册”,查看SQA SOP文件一览表 4.4 SQA是否对新发布和更新的文件及时向相关人员进行培训，并留下“教育训练签到册”?查看最新SOP培训记录 SQA是否建立记录清单，规定保存期限；
6.2.7.4
6.2.7.5
6.2.11
SQA是否对供应商进行季度品质和服务评分 9.2.4.1 对品质和服务季度评级中有一次 D 级或连续二次 C 级之供应商，在次季度是否由SQA召开供应商综合业务检讨会议或进行书面审查？ CTO、SQA、CPO分别对供应商季度表现打分（对工程技术、品质和服务、价格和交期进行评分），供应商针对不足点，是否提出具体改善计划？查看会议记录及改善报告塑胶、Panel是否每两季度召集一次综合业务检讨会？查看会议记录及改善报告 9.2.4.4.2 对取消资格的供应商，SQA负责是否将其从《供应商评鉴资讯系统》取消。查看评鉴咨询系统。接收组点收完厂商料件后，录入系统，产生检验批，对ERP 系统判定为新零件者，检验员是否进入QM模块进行新料件的物料分配？查看检验员实际操作来料是否具备临时规格或Sample？ 5.2.3 IQC是否依批准的各零件抽样方案和检验转移方式进行抽样？提问现场检验员 IQC是否依进料检验作业指导书规定的项目和零件规格书进行检测，是否形成检测记录？ 5.2.6
6.7 QP-02(00)记录控制程序 6.3.1

工程施工质量与安全检查表

工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称：XXXX工程建设单位：XXXXXXXX公司施工单位：XXXXX施工公司项目地址：XXXXX施工总负责人：XXX安全负责人：XXX施工总工程师：XXX施工监理单位：XXXXX监理公司监理工程师：XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖，开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。

- 土方开挖边坡采取支护措施，确保施工安全。

- 土方开挖材料使用符合规定，不得使用混凝土等硬质材料填充土方。

2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察，确定地基土质、承载力等情况。

- 地基处理采取合理的方法，确保地基稳定性和承载力。

- 地基处理后进行验收，符合要求后方可进行下一步施工。

3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护，确保基础施工安全。

- 基础混凝土浇筑前进行检查，确保模板支撑、配筋等符合设计要求。

- 基础施工后进行验收，合格后方可进行上部结构施工。

4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算，确保结构受力合理。

- 结构施工采用合格的材料，施工工艺符合规范。

- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量，配筋的位置和数量等。

5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验，确保设备质量符合标准。

- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等，确保设备安全稳定。

- 设备安装后进行运行试验，确认设备正常运转才能投入使用。

6. 精装修- 精装修前应进行材料验收，保证材料质量符合要求。

- 精装修施工中应注意工艺要求，确保施工质量。

- 精装修完工后进行验收，合格后方可交付使用。

三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制，明确责任人和责任范围。

- 安全责任制应落实到每一个工作环节，确保安全生产。

2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。

- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。

3. 安全检查- 安全检查应定期进行，发现安全隐患及时整改。

信息系统开发QA检查表

SAM
验部分，在验收
合格后，将采购得到的产品、组件或服务整合
到项目中
SAM
检查结果
问题描述
版本号：2 修订号：0
备注
第1页共2页
软件项目组对该软件供应商进行总体评价并提
交商务人员，商务人员维护公司软件供应商列
表
PSA12 结束外包或采购
SAM
版本号：2 修订号：0
SAM
按模版要求撰写了软件外包报告，并且内容填
写完整
SAM
软件外包供应商的选择，无论是多个供应商还
是只有一个供应商，都进行了决策分析
SAM
确定了供应商之后，按模版要求撰写了软件外
包协议
SAM
软件外包协议填写完整，包括：项目主要内容
与技术经济效果，项目实施计划、进度、期限
、地点，甲方承担的工作内容与责任，乙方承
第2页共2页
供应商协议管理审核
项目编号项目名称项目经理 QA人员
编号
审核对象
PSA1
计划采购
PSA2
软件外包报告
PSA3
选择供应商
PSA4
软件外包协议
PSA5 PSA6 PSA7
软件外包协议执行协议执行协议
PSA8
PSA9 PSA10
执行协议
验收验收
PSA11 整合进项目
检验项
检查类型
来源
项目组制定了采购计划
担的工作内容与责任，验收标准与方法，违约
金或损失赔偿额的计算方法等内容。
SAM
供应商按照要求定期提交外包项目状态报告
SAM
项目组按阶段组织工作产品验收。
SAM
商务人员按照进度付款，付款之前必须由项目

餐饮企业QA检查表

配备专职或兼职食品安全管理人员，食品安全管理人员应当经过培训和考核；SOC标准中；1安全管理；一食品安全操作；（二）制度人员。
所有员工具备有效的健康证明（包括餐饮服务从业、有效期，禁止无证上岗）；SOC标准中；1安全管理；一食品安全操作；（三）健康检查。
原料按照法规要求执行索证索票（包括供应商资质、检查报告、进货台账），禁用“三无”产品（无厂家／地址／生产日期）；SOC标准中；1安全管理；一食品安全操作；（五）资质查验。
食品隐患管理餐饮法与公司规定（评分标准：11-12项不符合项得0分）
热食产品（面点）出品中心温度≥70摄氏度， SOC标准中；3后厨操作标准；s7面点岗位操作标准。
设置化学品单独存储区域并上锁（包括瓦斯／洗涤剂／消毒剂／杀虫剂），具有专用分装容器（严禁食品容器装载化学品），且标签识别清晰正确；SOC标准中；1安全管理；一食品安全操作；（十二）储存场所。食品添加剂管理（评分标准：13-15项不符合项得0分）
集团总部公司
区域; 编号
店名：
QA检查表
检查人：
食品安全管理
得分
餐饮法规与公司规定（评分标准：1-3、5项，发现不符合项得0分，4项，发现“三无”产品得0分，其他情况发现 1
2
3
4
5 食品效期与品质管理（评分标准：6-8项，发现不符合项得0分）
6 7
8 异物与卫生管理（评分标准：9-10项，发现不符合项得0分）
制定消杀计划，且满足消杀次数（≥1次／月），留档消杀记录（≥6个月）；SOC标准中；1安全管理；七四害防范管理安全。
未发现明显的四害活动痕迹（包括鼠类／飞虫／蟑螂等活体、尸体及排汇物）；SOC标准中；1安全管理；七四害防范管理安全。

QA7七大手法

品管七大手法七大手法：检查表、层别法、柏拉图、因果图、散布图、直方图、控制图一、检查表检查表就是将需要检查的内容或项目一一列出，然后定期或不定期的逐项检查，并将问题点记录下来的方法，有时叫做查检表或点检表。

例如：点检表、诊断表、工作改善检查表、满意度调查表、考核表、审核表、5S活动检查表、工程异常分析表等。

1、组成要素①确定检查的项目；②确定检查的频度；③确定检查的人员。

2、实施步骤①确定检查对象；②制定检查表；③依检查表项目进行检查并记录；④对检查出的问题要求责任单位及时改善；⑤检查人员在规定的时间内对改善效果进行确认；⑥定期总结，持续改进。

二、层别法层别法就是将大量有关某一特定主题的观点、意见或想法按组分类，将收集到的大量的数据或资料按相互关系进行分组，加以层别。

层别法一般和柏拉图、直方图等其它七大手法结合使用，也可单独使用。

例如：抽样统计表、不良类别统计表、排行榜等。

实施步骤：①确定研究的主题；②制作表格并收集数据；③将收集的数据进行层别；④比较分析，对这些数据进行分析，找出其内在的原因，确定改善项目。

三、柏拉图柏拉图的使用要以层别法为前提，将层别法已确定的项目从大到小进行排列，再加上累积值的图形。

它可以帮助我们找出关键的问题，抓住重要的少数及有用的多数，适用于记数值统计，有人称为ABC图，又因为柏拉图的排序识从大到小，故又称为排列图。

1、分类1）分析现象用柏拉图：与不良结果有关，用来发现主要问题。

A品质：不合格、故障、顾客抱怨、退货、维修等；B成本：损失总数、费用等；C交货期：存货短缺、付款违约、交货期拖延等；D安全：发生事故、出现差错等。

2）分析原因用柏拉图：与过程因素有关，用来发现主要问题。

A操作者：班次、组别、年龄、经验、熟练情况等；B机器：设备、工具、模具、仪器等；C原材料：制造商、工厂、批次、种类等；D作业方法：作业环境、工序先后、作业安排等。

2、柏拉图的作用①降低不良的依据；②决定改善目标，找出问题点；③可以确认改善的效果。

通用工程质量检查表

2006年度施工项目质量、安全专项检查通用工程质量管理检查记录表一项目基本情况
1
表二项目质量管理检查表
2
3
4
5
2006年度施工项目质量、安全专项检查通用工程质量管理检查记录
说明：
施工组织设计
1、施工企业(施工项目部)在编制施工组织设计(施工方案)时，必须根据工程的施工工艺和施工方法，编写较全面、具体、针对性强的安全技术措施。

2、安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性，根据工程实际编写，能有效地指导施工。

3、施工组织设计和专项安全施工组织设计必须由专业技术人员编制，经企业技术负责人审查批准，签名盖公章后方可实施。

4、根据施工组织设计组织施工，严格督促落实安全措施。

施工过程中更改方案的，必须经原审批人员同意并形成书面方案。

分部(分项)工程安全技术交底
1、建立安全技术交底制度。

安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。

各工种各分部(分项)工程的安全技术交底，固定作业场所的工种可定期交底，非固定作业场所的工种可按每一分部(分项)工程或定期进行交底。

新进场班组必须先进行安全技术交底再上岗。

2、安全技术交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程、安全注意事项等，既要做到有针对性，又要简单明了。

3、安全技术交底必须以书面形式进行，双方履行签字手续。

安装工序控制表及主要实测项目
6。

QA检查管理规范(含表格)

QA检查管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为规范QA作业流程，保证出货产品的质量满足客户的需求，特制定本检查指引。

2.0适用范围：适用品保课QA检验。

3.0名词定义：QA：指Quality Assurance 品质保证。

是品保课职能部门之一，其依据内部流程和标准，对产线完成品进行抽样检验。

AQL：Acceptable Quality Level。

指允收品质水准，也可称质量允收水平。

OBA：Out of BOX Assurance，指开箱检验：就是在产线的包装工位前或后一工位，按抽样计划要求，随机抽取样本进行检验。

其特点是：通过在线抽检，能以最快速度检验在线生产完成品，发现异常及时处理，并节约品管人员抽检时打开包装及装箱的时间。

4.0职责：品保课负责落实本指引规定相关事宜，各相关部门配合执行。

5.0作业内容:5.1 抽样计划不同客户的产品抽样计划会有差别，具体选择参照《抽样计划》。

5.2 生产线组批原则为：5.2.1 生产尽量按相同人员、机器、设备、物料、方法、环境、时间生产品集合组成检验批；5.2.2 QA在线进行抽检时所抽检的产品数量依据不同产品进行定义，定义的依据是：a.考虑检验单片产品外观、功能及其它检验项目所需的时间。

所属时间长的，抽检数量适量缩小，反之，抽检数量加大；b.考虑制程品质状况和客户品质要求。

制程品质不理想的，抽检数量适当增加，反之缩小；客户品质要求严格的，抽检数量适当加大，反之减少；c.如客户有明确要求的，须按客人要求进行抽样，但必须在《抽样计划》上加以注明.5.3检验标准及要求5.3.1PCBA检查标准按照《外观检验标准》，未尽事宜，参考IPC-A-610D要求。

5.3.2各检验场的光照度标准：工作台面在自然光或日光灯下，光照度标准应在500LM以上，由QA人员使用照度计每天一次检测当工段所有检验工位的光照度，并记录在【光照度测量记录表】中。

QA7七大手法

例如：点检表、诊断表、工作改善检查表、满意度调查表、考核表、审核表、5S活动检查表、工程异常分析表等。

1、组成要素①确定检查的项目；②确定检查的频度；③确定检查的人员。

二、层别法层别法就是将大量有关某一特定主题的观点、意见或想法按组分类，将收集到的大量的数据或资料按相互关系进行分组，加以层别。

层别法一般和柏拉图、直方图等其它七大手法结合使用，也可单独使用。

例如：抽样统计表、不良类别统计表、排行榜等。

三、柏拉图柏拉图的使用要以层别法为前提，将层别法已确定的项目从大到小进行排列，再加上累积值的图形。

1、分类1）分析现象用柏拉图：与不良结果有关，用来发现主要问题。

2）分析原因用柏拉图：与过程因素有关，用来发现主要问题。

2、柏拉图的作用①降低不良的依据；②决定改善目标，找出问题点；③可以确认改善的效果。

QA测试报告表格

QC主管/日期
条件收货□ AOD
只供参考□ For Reference Only
物料部□
注塑部□
PMC
Molding department
经理/日期
其它 □ Other
Inspector/Date
QC supervisor/Date源自Manager /Date
□利角 Sharp Point
□扭力 Torque
□投掷 Impact
□响铃玩具测试 Rattle
□小物件Small part
□拗力 Bending □屈曲 Flexture
□吊重 Static Loading
□投射 Projectile
□拉力 Tension □燃烧 Flammability
试验项目
□老化试验 Aging □湿度试验Humidity □可靠投掷 Drop □ 盐水湿度Salt Humidity □模拟运输 Transit □粘度试验 Adhesion
□冷冻 Pre-Conditioning
2. 安全性测试 Safety Test
□利边 Sharp edge
□咬力 Bite
□掷箱试验 Carton drop □压力 Compression □绳索长度 String
Laboratory Test Report
报告编号 NO.：
样办来源 Supplier
样办数量 Sample Quantity
1. 可靠性测试 Reliability □外观 Aesthetic □硬度试验 Hardness
□拉力 Tension
□厚度 Thickness
□压力 Compression □寿命试验 Life
试验数量缺陷详述

QA检查表

是否定义了软件生命周期模型（查看项目开发计划中相关内容）
项目特定培训需求是否有陈述（查看项目开发计划中相关内容）每个活动的完成日期是否确定（查看项目开发计划中相关内容、Project表）
项目开发计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、核查报告）配置管理计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字）
RD
技术方案产品集成验证
确认组织培训
TS PI VER
VAL OT
集成项目管理风险管理
IPM RSKM
说明
说明
Maintenance) 说明
说明
说明说明
是否记录QA的度量数据（查看质量保证报告、QA人员个人周报）
是否定期对QA活动进行评审（QA工作评审表）
QA活动的相应文档是否缺失（查看QA目录）
5.OT过程域及工作成果检查表
Training目录
主要检查项
状态
是否制定组织的培训计划（查看培训需求表里的培训计划表）
是否评价、跟踪培训效果（查看培训需求表里的培训总结表）
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。（查看配置管理库、周报、 Project表）
是否实施纠正措施，当实际情况与计划发生偏离时，是否跟进。（查看项目计划Project 表、项目进度情况表）
是否有度量数据的采集和分析（查看完成报告）项目开发计划中是否识别风险（查看风险跟踪表）是否定期跟踪项目的风险情况（查看风险跟踪表）
4.QA过程域及工作成果检查表
QA目录
主要检查项
状态
是否制定并评审QA计划（查看QA计划）
QA人员是否按照QA计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价，对发现的问题形成报告，并向相关负责人报告审核结果（查看QA评审表、质量保证报告、QA工作评审表）

B QA检查表

b)必要时对文件进行评审和得到识别?
d)确保在现场工位能获得适用文件的有效版本?
e)确保文件保持清晰,易于识别?
f)确保外来文件得来识别,并控制其分发?
g)防止作废文件的非预期的使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?
3
4.2.4
检查项目
判定
审查记录
OK
NG
1
4.2.3
文件管理清单
是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?
2
4.2.3
文件控制程序
•文件批准权限,
•文件批准记录,
•不同场所文件的易于获得性,
•废弃文件的储存和处理,
•文件的分发,
•修订文件的评审和批准
是否对以下方面进行控制:
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?
17
8.2.4
产品监测及测量管理程序
能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后,产品才能发出?
18
8.2
《制品检查管理规定》
1.是否有制品检查时的检查项目和规格要求依据？
复归弹片的基准书抽样标准是否明确定义？
2.产品检查时是否定义环境要求？（温度、湿度、光线）
是否有确定内部品质体系审查的频次，并按规定频次制定公司的年度审查计划？
36
8.2.2
《内审管控程序》
是否按年度审查计划制定具体的内部品质体系审查计划？并联络至相关部门？
37
8.2.2
《内审管控程序》
内部审查是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划？
38
8．2．2
《内审管控程序》
是否将审查发现的不符合事项以书面形式联络相关部门，并要求进行纠正和预防措施？