收货验货通知单
设备签收单范本
XXXXXXX办公设备采购项目购销合同附件一
设备签收单
客户名称：XXXXXXX
合同Hale Waihona Puke ：客户地址：供货日期：
序号
型号
产品及序列号清单
生产日期
数量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（大写）：整
合计（小写）：元
备注：
客户确认（签收人）：
验货：收货后请贵单位及时验收，如有问题，请在3日内提出异议，过期视为货物合格。
变更：定货内容如有变更，需提前通知对方，并经双方书面确认。
联系电话：
请贵单位在收到货物验收后
务必盖章回传我公司
供货方：XXXXXXXX有限公司收货方：XXXXXXX
委托代理人：委托代理人：
签收日期：年月日
收货与验退货流程操作说明书
5.4.3 IQC收到供应课课长或工作处理代理人的反馈结果后要在当天将结果反馈给收货组，并做好实物质量状态标识。
5.4.4所有验退货由供应课负责通知供货商在一周内将实物取走，最长不得超过一个月。如超过一个月后供货商仍未取走验退货，物料课可作为供货商废弃物品申报公司高层处理。
5.4.5收货组长收到《IQC检验报告(二)》后，要在第一时间跟进处理：
5.4.5.1不良品退货处理：收货文员实时打印《验退件退回单》，根据《验退件退回单》点出实物不良品，并将不良品实物转入暂收仓存放，待退供货商。
5.5单据存档：
5.5.1．所有已完成作业程序的单据，仓务部文员都必须予以归类按月装订存档，收货文员在每
月7日前将相关质量记录单据全部交给仓务部请购文员归档存放。
5.5.2．品管部负责验货质量记录的存盘。
5.6相关主要单据制作流转：
5.6.1《送货单》，供货商开出，原件交财务，复印件仓务部物料课存档。
5.4.5.4公司全选/供货商来厂全检：经公司全检/供货商来厂全检后挑选出的物料经IQC重新判定后，合格物料正常入库及系统操作参照5.3条之规定执行；不良品的处理参照5.4.5.1条之规定执行。
5.4.5.5对于因我司原因导致来料质量不良的，物料课将物料转入S仓，同时由物料课收货文员和品管部IQC文员完成物料的系统二次入库工作；品管部IQC填写《IQC检验处理通知单》经部门审批后交公司高层决定物料之处理方式。
公司发货通知单及收货验收单
发货通知单
致：
1.该发货函由甲方负责填写、签字并经监理方、总包方、供货单位签字盖章，作为结算及付款依据。
2.该发货函要求甲方在供货前天给供货单位，以保证各项目现场供货进度。
3.该发货通知单与现场收货单一并作为最终结算依据。
4.发货通知单传真件与原件无异。
5．本单一式5份，由签字盖章各方各执一份。
甲方签字盖章：监理方签字盖章：总包方签字盖章：供货单位：日期：日期：日期：日期：
收货验收单
致：
备注：
1.该收货验收单由甲方负责填写、签字并经监理、总包方、供货单位签字盖章，作为结算及付款依据。
2.该收货验收单作为最终结算依据。
3.收货验收单传真件与原件无异。
4．本单一式5份，由签字盖章各方各执一份。
甲方签字：监理方签字盖章：总包方签字盖章：供货单位：日期：日期：日期：日期：。
供货合同发货通知单验收单
***项目***期***批***管材管件供货合同甲方（需方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）乙方（供方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）一、产品概况1、乙方采购的***产品（设备）均用于甲方开发的的******。
2、产品（设备）生产单位全称：******二、合同价格及供货明细1、合同含税总价格：人民币（大写）：；（小写）：。
其中：不含税金额：人民币（大写）：；（小写）：；增值税税率17%，税金总额：人民币（大写）：；（小写）：。
2、供货明细汇总表（提示：请按带公式的excle模版填写数据后粘贴)3、上表中产品单价系甲方根据本合同就单位产品应向乙方支付的为除税金之外全部价款，已包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货、安装、……等全部费用；增值税税金已单列。
4、本合同规定的产品单价与本条规定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、货到工地现场（车辆可以到达地点）负责下车卸货、堆码（但不负责转运）等所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导等费用。
设备签收单范本
签收日期：年月日
联系电话：
请贵单位在收到货物验收后
务必盖章
供货方：乌鲁木齐太极唐龙网络科技有限公司收货方：五家渠华荣驾校
委托代理人：刘云委托代理人：
签收日期：年月日
设备签收单
客户名称：五家渠华荣驾校
合同号：客户地址：供日期：序号设备名称
设备型号
数量
备注
单价
金额
1
天翼云网关
SGA-1000
1
2
网线
1
3
电源插口
1
4
5
6
合计（大写）： 整
合计（小写）： 元
备注：
客户确认（签收人）：
验货：收货后请贵单位及时验收，如有问题，请在3日内提出异议，过期视为货物合格。
变更：定货内容如有变更，需提前通知对方，并经双方书面确认。
联系电话：
请贵单位在收到货物验收后
务必盖章
供货方：乌鲁木齐太极唐龙网络科技有限公司收货方：五家渠华荣驾校
设备签收单
客户名称：五家渠华荣驾校
合同号：
客户地址：
供货日期：
序号
设备名称
设备型号
数量
备注
单价
金额
1
天翼云网关
SGA-1000
1
2
网线
1
3
电源插口
1
4
5
6
合计（大写）： 整
合计（小写）： 元
备注：
客户确认（签收人）：
验货：收货后请贵单位及时验收，如有问题，请在3日内提出异议，过期视为货物合格。
变更：定货内容如有变更，需提前通知对方，并经双方书面确认。
通知客户订单已发货
通知客户订单已发货
尊敬的客户：
感谢您对我们公司的支持与信任！我们荣幸地通知您，您的订单已
经发货，经过我们精心的包装和检验，现已投递到物流公司进行配送。
您的订单编号为【订单编号】，发货日期为【发货日期】，预计到
达时间为【预计到达时间】。
为了您的方便与顺利收货，请您留意以
下收货事项：
1.包裹信息：请您核对包裹外观是否完好，如有任何破损或异常，
请及时与我们联系。
确保包装完好后，您可打开包裹进行验货。
2.商品验收：请您仔细核对包裹内的商品是否与订单一致，并进行
验货，确认商品的数量、型号、规格等是否满足您的需求。
3.物流跟踪：为了您更好地了解物流进展，您可以在我们的官方网
站或物流公司的官方网站上使用订单号进行物流跟踪，以确保包裹的
实时位置和到达时间。
4.产品质量与售后服务：我们始终坚持为客户提供优质的产品和满
意的售后服务。
如果您在收货过程中遇到任何问题或需要售后支持，
请随时与我们联系。
我们将会尽快处理您的问题，并为您提供满意的
解决方案。
再次感谢您选择我们的产品，我们将一如既往地倾听您的需求，并
为您提供更好的购物体验。
如果您对本次购物的物流服务和产品质量
感到满意，请不要吝惜您的赞誉与建议，您的认可是我们最大的动力！
最后，祝您生活愉快，再次感谢您的购买！
此致
敬礼
【您的公司名称】。
物料检验通知单
Material Inspection Notification Form
致:品质部/IQC
今有仓库收到下列物料一批,请品质部收单后于小时之内对该批物料进行质量检验,以便我部门及时入库.
物料名称
规格型号
收货数量
供应商
仓库验收记录:
1.数量合格□ 不合格□
2.包装合格□ 不合格□
3.有出货报告□ 无出货报告□
供应商
仓库验收记录:
4.数量合格□ 不合格□
5.包装合格□ 不合格□
6.有出货报告□ 无出货报告□
收货人: 日期:
受控No.：
保存期限：车载板16年，非车载板3年
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
收货人: 日期:
受控No.：
保存期限：车载板16年，非车载板3年
物 料 检 验 通 知 单
Material Inspection Notification Form
致:品质部/IQC
今有仓库收到下列物料一批,请品质部收单后于小时之内对该批物料进行质量检验,以便我部门及时入库.
物料名称
规Hale Waihona Puke 型号收货数量
物料收货验收流程
1、提前预约，商家到货应通过邮件或者传真方式至少提前一天预约；
2、收货，仓库做好收货安排；
3、登记并卸货，货物送达仓库后，先做到货登记再开始卸货，卸货人将货物摆放在指定区域，按照不同单号进行分开摆放；
4、货物清点，收货员按送货单进行货物清点抽检，清点时，确认产品生产日期、时效期及保质期，若是新产品，需要测量产品长、宽、高等属性，产品清点完成后，通知产品属性维护人员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高等属性)和维护；
5、验货，判断抽检结果是否符合收货标准；
6、签名确认，收货完成后，双方在送货单上签名确认到货情况，一联交送货车司机，一联送至仓库存档；
7、系统录入，将收货信息反馈给客户，客户在系统录入到货数据；
8、确认入库，仓库根据客户录入的到货数据，匹配实际到货数据，确认入库。
验货与接收证明
验货与接收证明合同书甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于甲方与乙方之间就货物验货与接收事宜达成一致意见，特订立本合同。
双方经友好协商，达成如下约定：一、验货时间与地点1.1 甲方将于[具体日期]在[具体地点]进行验货。
1.2 如需变更验货时间或地点，应提前书面通知对方，并取得对方的同意。
二、验货内容2.1 甲方将委派专业人员对所采购的货物进行全面检查，包括但不限于外包装完好、产品数量与规格是否符合要求、质量是否合格等。
2.2 乙方应配合甲方验货人员的工作，并提供必要的协助，包括提供相关的文件、证明、样品等。
三、验货要求3.1 甲方使用合理的方法和仪器进行验货，以确保结果的准确性和公正性。
3.2 甲方有权对验货结果进行书面记录，并要求乙方签署证明文件。
3.3 如出现质量问题或数量差异，乙方应积极配合解决，并确保及时补足不足的货物。
四、接收证明4.1 在验货过程中，如货物经检验合格，由甲方签署接收证明，并在证明上注明货物的数量、验货日期和验货人员的签名。
4.2 如验货结果显示货物存在问题，甲方可拒绝签署接收证明，乙方应按照双方协商的方式解决问题，确保货物符合合同要求后方可签署接收证明。
五、保密条款5.1 双方应对本合同项下的商业秘密和机密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
5.2 本条款的保密义务在合同终止后仍然有效。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。
6.2 一方违约的行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 若因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，应提交至双方协商指定的仲裁机构进行仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方当事人均具有法律约束力。
八、其他事项8.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为[具体期限]。
送检、验货的通知
关于规范成品机送检、验收事宜的通知一、对客户来厂验货的机器：1.销售部需提前一天通知生产部陈总，由陈总提前把机器准备好。
如贴镜片等后续包装工作。
2.包装部完成贴镜片等工作后，必须按批次（最少起量50台）开具送检单由赵海华送品质部QA 李小双抽检外观（注：性能全检）。
3.抽检合格品由品质部安排专人（目前由品质部拉长刘文苑担任）送检，并全天跟进客户反馈的问题。
4.对客户全检出来的坏机，由品质部专人交由生产部拉长（潘玉聪）处理。
5.修复后的机器由品质部核查，确认OK后由刘文苑交由客户重新验机。
二、对客户不来厂验货的机器：1.由包装部开具送检单:深圳市庆威数码电器有限公司《成品送检单》货物单号（对照《发货通知单》）：_____________________________包装部送检人：_____________________________________________送检日期：_________________________________________________检查人QA：_______________________________________________检查日期：_________________________________________________品质状况：□合格□不合格品质部签章（盖QA PASSED印章或签名）：不合格内容：_______________________________________________2.《成品送检单》贴在送检箱上，以明示品质状况;3. 合格品，仓库管理员曾湘余验单收货。
否则不可封存发货;4. 不合格品，生产部返工，直到合格为止。
以上事项，各部门相关人员须严格执行,尽职尽责完成公司的各项工作，为公司的美好明天贡献自己的力量。
深圳市庆威数码电器有限公司2010-04-27。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
关于商品收货要求通知
关于商品收货要求通知
尊敬的各位用户：
感谢您选择我们的产品并给予我们的信任与支持。
为了确保您能够顺
利收到您购买的商品并提供更好的售后服务，我们特向您发布以下商品收
货要求通知，请您仔细阅读并按照要求操作。
1.收货准备
2.收货检查
3.商品验收
如果外包装完好无损，请您打开包装进行商品验收。
请注意以下几点：
3.1.检查商品的数量和规格是否与您的订单一致。
3.2.检查商品的外观是否完好，是否有明显的裂痕、变形或其他损坏
现象。
3.3.检查商品的功能是否正常，是否存在无法使用或异常的情况。
4.异常情况处理
5.售后服务
总结：
最后，我们对由于物流公司运输过程中可能造成的不便表示诚挚的歉意，并对您的支持与理解表示衷心的感谢！
敬上
（以上只为模板。
收货验货操作规程
收货验货操作规程收货验货是一项重要的操作流程，用于确认货物数量、质量和完整性，以确保符合客户的需求和要求。
下面是一个收货验货的操作规程，以保证流程的规范性和效率。
一、收货前准备1. 固定一个指定的收货区域，确保有足够的空间来存放接收到的货物。
2. 确保收货区域的整洁和清洁，保持货物存放区域的干净，以免影响环境和货物的质量。
3. 准备好相关的工具和设备，如电子称、计算机和相应的软件，以记录和核对货物信息。
二、接收货物1. 当货物送达时，接收人员需要确认运输车辆和货物的完整性，如车辆封条是否完好，是否有破损或者异常情况。
2. 核对送货单上的信息，包括货物的名称、数量、尺寸、产地等，以确保与实际情况相符。
3. 在货物上贴上标签或签名，以确认接收，同时要保留一份送货单副本以备后续参考。
三、检查货物的数量1. 对每个包装箱或包裹进行逐一检查，确保数量与送货单上的记录相符。
2. 使用电子称或其他适当的称重设备，对货物进行称重，确保重量与送货单的记录一致。
如有异常，需要记录并及时跟进处理。
3. 将货物的数量和重量记录到系统或表格中，以备日后参考和跟踪。
四、检查货物的质量1. 仔细检查货物的外观，查看是否有明显的破损、变形或污损。
2. 打开部分包装箱或包裹，检查货物的内部情况，确保没有破损或损坏。
3. 根据货物的特性，进行必要的质量检测，如使用仪器检测温度、湿度等。
五、记录和报告1. 将收货验货的结果记录下来，包括货物的数量、质量和外观等。
2. 如果发现任何问题或异常情况，立即通知相关人员，如供应商、物流公司或上级领导，以便及时处理和解决。
3. 将收货验货的报告及时汇报给相关部门或人员，以便进行下一步的处理和追踪。
六、妥善存放货物1. 将验货合格的货物妥善存放，按照产品属性进行分类和摆放，确保不同种类的货物不会相互干扰或损坏。
2. 对需要冷藏或特殊处理的货物，要确保相应的设备和环境符合要求，以保证质量和安全。
3. 对不合格的货物，根据公司的相关规定进行处理，可能是退货、修复或报废等。
验货流程及步骤通知模板
验货流程及步骤通知模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!验货流程及步骤通知。
一、准备工作。
1. 确认验货时间、地点、人员安排。
收货通知信模板
收货通知信模板
[你的名字]
[地址]
[城市，邮编]
[日期]
[收货方公司名]
[收货方地址]
[城市，邮编]
收货通知信
尊敬的[收货方公司名]：
我方正在通过此函通知您，我们已经完成了对以下货物的收货：货物名称：
货物数量：
货物规格：
货物包装：
货物批次号：
交货日期：
请您确认以上收货信息的准确性，并在收到货物后的三个工作日内
与我方联系，以便核对是否有任何差异或损失。
如果您对货物有任何问题或疑虑，请在接到通知后立即与我方联系。
我们非常期待与您建立长期的合作关系，并希望我们的产品能够满
足您的需求。
谢谢您对我们的支持与合作！
您诚挚的，
[你的名字]
[你的职位]
[你的公司名]
附：货物详情和提货单的副本（在需要时附上）。
OQC验货流程
OQC验货流程一、计划：1、收到验货通知单，按验货单上日期安排计划2、验货前期准备，提前两天了解要验货产品的动态：○1包装成品多少？欠哪些物料，回料货期，预计包装上线时间（问谭主主管或班长）。
包好成品入库后的摆放，摆放方式、数量、位置一一区分。
○2验货机构？第三方要求货好80%-100%点数;○3有无签样？有签样要提前准备组装好，拿大货对比签样（如重量、尺寸、结构、配件形状、颜色，提前把签样拍照给相应跟单确认签样）。
如与签样不一致第一时间报告给部门负责人确认。
○4相对应的产品需要做的测试准备：是否可做跌落测试，做多高，跌落方式。
电炉需要做功能测试。
首先要调好测试仪数据、拉力表、温度表、排插准备好。
喷粉、喷漆件准备百格测试刀，用3mm胶袋、毛刷，燃烧测试准备木碳、木材。
有木头产品准备湿度仪，负重测试准备好负重的物品重量。
测量工具：游标卡尺，千分尺、卷尺。
二、验货:○1了解客人的动态时间？贵姓？工作台面要整洁，接待客人的方式：矿泉水、可乐、咖啡，女士不可拿冰水招待。
○2接待客人点数、拍照、抽样等全程跟进；○3客人核对资料，OQC一定要对本次验货产品熟悉，能跟客人一对一对应产品配件及解答客人对资料上的疑惑；○4客人验货时能对品质的问题点作一定隐盖，尽量让客人少看产品，以减少产品在AQL上的不良数量，确保验货一次通过。
（验货过程中产品检验一套、包装一套、如有不良品放在一边等待处理。
确保每套拆出的产品包回去也是整套的。
不可漏件，多件，按原包装包好）○5确认不良品，客人验完货核对不良品，在不影响组装功能前提下，外观不明显，尽量跟客人沟通，报告上少写一些不良品数量，配合客人做到统一标准，不影响出货日期。
○6确认报告签名，在看到报告第一时间，要问客人报告的结果。
如OK，要看AQL 是否数字有写超标。
如NG，要问客人问题点有哪些？AQL数量超标几个。
三、收货、总结：○1验完货，按PO分类包装，不良品通知包装部主管及QC、班长到现场查验，收拾现场，归还产品入库。