矿井风险预控管理风险管理手册1 精品

矿井风险预控管理风险管理手册目录第一部分风险预控管理组织机构 (4)1.1风险预控管理小组 (4)1.2风险预控管理小组职责 (4)第二部分朝川矿一井风险概述 (5)2.1工作任务清单 (7)第三部分朝川矿一井工作任务风险管理 (35)3.1朝川矿一井各区队、科室风险管理 (35)3.1.1安监科风险管理 (35)3.1.2综合办公室风险管理 (38)3.1.3调度室风险管理 (41)3.1.4机电运输科风险管理 (44)3.1.5经营管理科风险管理 (47)3.1.6群团科风险管理 (51)3.1.7生产科风险管理 (54)3.1.8思想政治工作科风险管理 (58)3.1.9通风科风险管理 (61)3.1.10武保科风险管理 (64)3.1.11服务队风险管理 (67)3.1.12机电队风险管理 (70)3.1.13机修队风险管理 (73)3.1.14机运一队风险管理 (76)3.1.15机运二队风险管理 (79)3.1.16运输队风险管理 (83)3.1.17巷修队风险管理 (86)3.1.18通放队风险管理 (89)3.1.19掘一队风险管理 (93)3.1.20掘二队风险管理 (96)3.1.21开一队风险管理 (99)3.1.22开二队风险管理 (102)3.1.23开三队风险管理 (105)3.1.24探水队风险管理 (108)3.1.25采一队风险管理 (111)3.1.26综采队风险管理 (116)3.1.27采二队风险管理 (121)3.2瓦斯事故危险源评估 (127)3.2.1瓦斯事故机理 (127)3.2.2瓦斯事故防范措施 (127)3.3火灾事故危险源评估 (132)3.3.1火灾事故机理 (132)3.3.2火灾事故事故树 (133)3.3.3火灾事故防范措施 (135)3.4顶板事故危险源评估 (136)3.4.1顶板事故机理 (136)3.4.2顶板事故事故树 (137)3.4.3顶板事故防范措施 (139)3.5水灾事故危险源评估 (141)3.5.1水灾事故机理 (141)3.5.2水灾事故事故树 (141)3.5.3水灾事故防范措施 (143)3.6放炮事故危险源评估 (144)3.6.1放炮事故机理 (144)3.6.2放炮事故事故树 (145)3.6.3放炮事故防范措施 (147)3.7机械事故危险源评估 (152)3.7.1机械事故机理 (152)3.7.2机械事故事故树 (152)3.7.3机械事故防范措施 (153)3.8电器事故危险源评估 (155)3.8.1电器事故机理 (155)3.8.2电器事故事故树 (156)3.8.3电器事故防范措施 (159)3.9主运输事故危险源评估 (159)3.9.1主运输事故机理 (159)3.9.2主运输事故事故树 (160)3.9.3主运输事故防范措施 (163)3.10堆煤事故危险源评估 (163)3.10.1堆煤事故机理 (163)3.10.2堆煤事故事故树 (163)3.10.3堆煤事故防范措施 (166)3.11胶带输送机操作事故危险源评估 (166)3.11.1胶带输送机操作事故机理 (166)3.11.2胶带输送机操作事故事故树 (166)3.11.3胶带输送机操作事故防范措施 (169)3.12辅助运输事故危险源评估 (169)3.12.1辅助运输事故机理 (169)3.12.2辅助运输事故事故树 (170)3.12.3辅助运输事故防范措施 (172)第一部分风险预控管理组织机构1.1 风险预控管理小组组长：李庆明骆应奇副组长：各分管副井长、总工程师、副总工程师成员：各区队、科室负责人1.2风险预控管理小组职责1.2.1 负责组织朝川矿一井各区队、各科室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

1.2.3 负责组织各区队、各科室对本部门员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。

1.2.4 负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。

1.2.5 每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。

1.2.6 负责组织各区队、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

第二部分朝川矿一井风险概述朝川矿一井是中国平煤神马集团朝川矿现代化矿井之一，在矿井建设过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。

通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。

朝川矿一井风险预控管理小组组织各单位/科室对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。

全井761项工作任务中可能出现的危险源共有4996个，利用“矩阵法”（见风险预控矩阵表）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 92项、中等风险任务343项、一般风险任务258项，低风险任务68项，（见朝川矿一井工作任务风险等级统计图表）。

人员方面的危险源有3869个，机器设备方面的危险源有455个，环境方面的危险源有286个, 管理方面的危险源有386个。

（见朝川矿一井危险源分类统计图表）923432586850100150200250300350特大重大中等一般低朝川矿一井工作任务风险等级统计表任务数量朝川矿一井危险源分类统计表15%7%73%5%人机环管2.1工作任务清单 2.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1 全员安全风险抵押管理20 9 区域验证18 17 扩切眼施工20 25 测尘242 采煤工作面现场技术指导和安全监督20 10 采面收尾上绳20 18 发生紧急事故的处理24 26 爆破工作243 入井前准备24 11更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板18 19 临时支护20 27 通风设施的检查184 开掘工作面现场技术指导和安全监督18 12 采面运输机伸缩槽子18 20 协助井下爆破作业20 28 永久密闭施工255 作业规程的会审及管理24 13 综合管理18 21 炮眼的施工20 29综采工作面上隅角瓦斯超限处理186 作业规程及安全技术措施签批24 14 生产前的准备工作18 22 施工前准备20 30 测风187 采掘接续计划的编制与现场施工管理24 15 爆破作业18 23 交接班安全确认24 31 防灭火和气体采样188 开掘工作面矿山压力的监测24 16机头机尾回收、打挡风墙18 24 综合管理18 32 风筒吊挂、延接1882.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33 矿井防灭火管理18 41 综合防尘18 49 施工探放水孔18 57 交接班安全确认2434 矿井瓦斯防治管理18 42 区域验证18 50 综合管理18 58 施工前准备2035 矿井巷修任务管理18 43 采面收尾上绳24 51 生产前的准备工作18 59 掘进机检修2436 一通三防技术管理18 44 更换运输机18 52 开机前的准备工作20 60 炮眼的施工2037 矿井灾防计划及“一通三防”灾防应急演练18 45 临时支护20 53机头机尾回收、打挡风墙18 61 协助井下爆破作业2038 提升机机械部分检修24 46 绞车检修20 54 综合防尘18 62 临时支护2039 井下电气设备安装20 47 发生紧急事故24 55 区域验证18 63 绞车检修2040 电气焊加工检修20 48 扩切眼施工20 56 采面收尾上绳20 64 发生紧急事故的处理2492.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65 矿车复轨20 73 综合管理18 81更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板18 89 扩切眼施工2066 措施编制及贯彻学习18 74 交接班安全确认24 82 采面运输机伸缩槽子18 90 .交接班安全确认2467 瓦斯检查及仪器保养与维护24 75 施工前准备20 83 综合管理18 91 炮眼的施工2068 施工前准备20 76 炮眼的施工20 84 生产前的准备工作18 92 协助井下爆破作业2069 炮眼的施工20 77 协助井下爆破作20 85 开机前的准备工作20 9370 协助井下爆破作业20 78 临时支护20 86 机头机尾回收、打挡风墙18 9471 交接班安全确认24 79 发生紧急事故的处理24 87 综合防尘18 9572 .发生紧急事故的处理24 80 绞车检修20 88 .临时支护20 96102.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1 措施审批12 9 胶带输送机运行中检查12 17 .巷道永久支护15 25转载机日常检修及取油样162 安全检查10 10 胶带及接头检查12 18 .工作面迎头出渣15 26 更换转载机电机及减速箱123 关键环节、重点部位管理12 11更换胶带输送机电机、减速机、滚筒等设备12 19 巷道日常维护16 27更换转载机机头、机尾链轮164 接待9 12 检修井下电气设备9 20 绞车检修16 28 更换转载机链子165 办公用品的购置发放12 13 检修井下电气设备9 21 电气设备的检修15 29 更换转载机槽子或伸缩槽子126 车辆的管理15 14 操作、检修架空乘人装置15 22 耙斗机、喷浆机检修12 30检修破碎机及更换破碎机锤167 信息管理10 15 主斜井口配电室检修18 23 .巷道贯通12 31 支架日常检修128 冬、夏季三防12 16 日常安全生产管理16 24 开掘工作面辅助工作12 32 更换支架立柱162.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33 瓦斯安全监测监控系统并网运行管理12 41 施工前的准备工作12 49 发生紧急事故的处理12 57更换支架推溜千斤顶、护帮千斤顶、平衡千斤顶及导杆1634 应急管理12 42 皮带安装12 50 扩切眼施工15 58 摘、安护帮板1635 工程质量检查及工程进度的考核12 43 皮带回收12 51 巷道维修（锚网）16 59绞车日常检修或更换电机、绞车绳1636 作业规程及安全技术措施签批16 44操作规程的编写与落实12 52 过地质构造带16 60 设备列车的检修1237 机电设备管理15 45 电气设备检修16 53 施工超前地质探孔16 61 拉回柱绞车1638 供水管理12 46 进班会12 54 巷道永久支护15 62 拉设备列车939 供电管理12 47 入井16 55 工作面迎头出渣15 63 轨道拆除及运输1240 加工坑木12 48 运行架空乘人装置10 56 矿车出渣、运输12 64 装运大件122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65 火工品保管、发放12 73 斜巷提升12 81 巷道日常维护9 89 回收绞车1266 叉车、装载机、吊车装卸物资10 74 平巷电机车运输12 82 轨道铺设10 90 采面抽支架1567 车辆接送人员16 75 电气维修9 83 电气设备的检修15 91 采面加支架1668 采掘工程设计10 76 矿车修理16 84 耙斗机、喷浆机检修12 92 机巷拉150溜子1269 工程质量检查及工程进度的考核15 77 轨道检修维护16 85 巷道贯通12 93 入井前的准备工作1270 组织巷道的开口检查验收12 78 物料运送12 86 开掘工作面辅助工作12 94 初采初放1671 地测监督.管理工作15 79 入井前的准备工作12 87 拆除旧支架9 95 运输机运行1672 施工巷道施放中腰线.测量导线15 80 乘坐猴车10 88 巷道维修16 96割煤、拉架、推溜、看护拖移电缆122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值97 贯通.安全通知书的发放15 105 井下行走12 113 过地质构造带16 121 放顶煤1098 探放水钻孔放线10 106 机电维护12 114 开班前会16 122 清理两巷安全出口、检查支护情况1599 开掘工作面探煤厚10 107 提升机开机启动9 115 入井前的准备工作15 123 拉移转载机12100 井下水文调查.涌水量观测16 108 开工前准备10 116 进出班12 124处理架前、溜槽内的大块煤12101 水情水害分析与总结16 109 运U型钢支架12 117 施工超前地质探孔16 125 处理支架压死12 102 矿井水样送检16 110 架设新支架15 118 巷道永久支护15 126 处理支架倒架12 103 资料管理16 111 拆除旧支架15 119 工作面迎头出渣15 127 过水仓10 104 党建、组织人事管理15 112 喷（灌）浆10 120 矿车出渣、运输12 128 过避难硐室122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值129 条幅、牌板、标识等悬挂10 137 拉底出渣12 145 巷道日常维护16 153 采面过断层12130 全井培训工作9 138 监测监控、通讯联络、人员定位设备检测12 146 电气设备的检修15 154机风两巷拉底、扩帮、机巷挖桥身12131 证件管理10 139 临时停风地点瓦斯排放12 147 耙斗机检修12 155 起吊作业16132 矿井通风系统管理12 140 措施编制及贯彻学习16 148 巷道贯通12 156 采煤机日常检修及取油样16133 通风设施管理12 141 开班前会10 149 开掘工作面辅助工作12 157 更换采煤机滚筒、摇臂及截割电机15134 矿井综合防尘管理16 142 入井前准备12 150 回收旧支架9 158 更换采煤机牵引部12135 矿井井下爆破管理10 143 井下行走12 151 巷道维修（锚网）16 159 更换采煤机行走部或滑靴12136 矿井监测系统管理12 144 测风152 过地质构造带16 160 更换采煤机变频器、主控器、端头站152.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值161 一通三防质量标准化管理12 169 修补风筒12 177 过地质构造带16 185采面运输机检修及取油样12162 日常安全管理10 170 通风设施维修16 178 巷道维修（锚网）16 186 更换运输机机头、机尾电机及减速箱12163 矿区治安保卫12 171 瓦斯检查及仪器保养与维护15 179 开掘工作面辅助工作12 187 更换运输机链子12164 民爆物品管理10 172 便携式瓦斯检测报警仪发放12 180 巷道贯通12 188更换运输机机头、机尾链轮12165 消防安全管理12 173 监测监控、通讯联络、人员定位安装15 181 耙斗机、喷浆机检修12 189更换运输机机头、机尾推移梁16166 地面交通管理10 174 监测监控、通讯联络、人员定位设备维护12 182 轨道铺设10 190转载机日常检修及取油样12167 浴池工管理9 175 监测监控、通讯联络、人员定位故障处理15 183 电气设备的检修15 191更换转载机电机及减速箱16168 吊篮管理9 176 甲烷传感器调校12 184 巷道日常维护16 192 更换转载机机头、机尾链轮162.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值193 职工食堂管理15 201监测监控中心站值班12 209 工作面迎头出渣15 217 更换转载机链子12194 垃圾车管理12 202 隔爆水棚安装10 210 巷道永久支护15 218 更换转载机槽子或伸缩槽子16195 管道维修管理9 203 隔爆水棚回收10 211 施工超前地质探孔16 219 检修破碎机及更换破碎机锤12196 提升机电气部分检修10 204 临时停风地点瓦斯排放12 212 开班前会16 220 支架日常检修16197 主扇电控部分检修12 205 爆破工作12 213 入井前的准备工作12 221 更换支架立柱16198 主扇机械部分检修12 206 爆破作业12 214 进出班12 222更换支架推溜千斤顶、护帮千斤顶、平衡千斤顶及导杆16199 压风机机械部分检修10 207 通风机停风处理10 215 设备拆卸、运输、安设12 223 摘、安护帮板16200 主排水泵机械部分检修12 208掘进工作面瓦斯超限处理12 216 检修9 224绞车日常检修或更换电机、绞车绳122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值225 主排水泵电控部分检修10 233 通风设施管理12 241 入井前的准备工作12 249 设备列车的检修16226 地面、井下供电线路检修10 234 通风设施维修16 242 初采初放16 250 拉回柱绞车9227 主扇操作12 235 永久风门施工15 243 运输机运行16 251 拉设备列车12228 高低压开关操作12 236 永久密闭施工12 244 割煤、拉架、推溜、看护拖移电缆12 252 轨道拆除及运输12229 排水泵操作12 237 扒除设施10 245 清理两巷安全出口、检查支护情况10 253 装运大件12230 自救器灯房超市灯架检修、维护12 238 施工超前地质探孔16 246 拉移转载机15 254 回收绞车15231 配电柜除尘12 239 掘进机割煤16 247 处理架前、溜槽内的大块煤12 255 采面抽支架16232 入井12 240 巷道永久支护15 248 处理支架压死12 256 采面加支架122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值257 停送电操作12 265 工作面迎头出渣15 273 处理支架倒架12 281 机巷拉150溜子9258 胶带输送机运行中检查12 266 矿车出渣、运输12 274 过水仓12 282 综合管理12259更换胶带输送机电机、减速机、滚筒等设备12 267 巷道日常维护16 275 过避难硐室10 283 入井前的准备工作15260 更换挡煤板12 268 掘进机安装16 276 采面过断层12 284 初采初放16261 材料审批、领取9 269 电气设备的检修15 277 机风两巷拉底、扩帮、机巷挖桥身12 285运输机司机观察运输机运行12262 操作胶带输送机9 270 耙斗机、喷浆机检修12 278 起吊作业12 286 爆破作业12263 检修井下电气设备9 271 巷道贯通12 279 采煤机日常检修及取油样16 287 机头机尾回收12264 日常安全生产管理16 272 开掘工作面辅助工作12 280 更换采煤机滚筒、摇臂及截割电机16 288 清理两巷安全出口152.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值289 施工前的准备工作12 297 拆除旧支架9 305 更换采煤机牵引部15 313 综合防尘16290 皮带安装12 298 巷道维修（锚网）16 306 更换采煤机行走部或滑靴12 314处理架前、溜槽内的大块煤12291 皮带回收12 299 过地质构造带16 307 更换采煤机变频器、主控器、端头站12 315 处理支架压死12292 操作规程的编写与落实12 300 交接班安全确认16 308采面运输机检修及取油样15 316 过水仓10293 电气设备检修16 301 施工超前地质探孔16 309 更换运输机机头、机尾电机及减速箱12 317 过避难硐室12294 入井12 302 炮眼的施工15 310 更换运输机链子12 318 采面过断层12295 开班前会12 303 协助井下爆破作业15 311 更换运输机机头、机尾链轮12 319 机风两巷拉底、扩帮12296 材料审批、领取9 304 临时支护15 312 更换运输机机头、机尾推移梁12 320 采面收尾上绳122.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值321 停送电操作12 329 更换转载机电机及减速箱16 337 轨道拆除及运输12 345322 检修井下架空乘人装置12 330更换转载机机头、机尾链轮16 338 更换运输机机头机尾12 346323 操作架空乘人装置10 331 更换转载机链子12 339 更换运输机链子12 347324 操作胶带输送机9 332 更换转载机槽子16 340 更换运输机机头、机尾链轮12 348325 回收绞车15 333 支架日常检修16 341 更换运输机机头、机尾推移梁16 349326 采面抽支架16 334 更换支架立柱16 342 更换运输机中部槽子12 350327 采面加支架12 335 摘、安护帮板16 343 转载机日常检修及取油样12 351328 地面工作9 336 绞车日常检修更换电机绞车绳16 344 3522.1.3一般风险任务清单（II级3～8）————258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（3～8）II级（3～8）II级（3～8）II级（3～8）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1 召开事故追查分析会 4 9 材料管理 3 17 .巷道贯通8 25 清理两巷安全出口、检查支护情况52 应急救援管理8 10 浮煤、淤泥清理 4 18 .开掘工作面辅助工作6 26 综合防尘83 安全避险六大系统8 11 跟班生产指挥、检查 6 19 发生紧急事故的处理 6 27 处理架前、溜槽内的大块煤64 隐患排查 4 12 井上领料8 20 拆除旧支架 6 28 处理采面冒顶 65 生产调度8 13 班前会6 21 巷道维修（锚网） 6 29 处理支架压死 66 调度统计 4 14 起吊作业 4 22 胶带输送机运输8 30 过水仓 67 技术资料管理 4 15 高空作业 6 23 绞车安装8 31 过老巷88 外委修理 6 16 材料管理 3 24 胶带输送机安装、延伸8 32 采面过断层 62.1.3一般风险任务清单（II级3～8）————258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（3～8）II级（3～8）II级（3～8）II级（3～8）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33 机电技术措施及方案管理6 41胶带输送机减速机、耦合器、液压站等加油8 49 风机安装8 57 区域验证834 召开班前会、学习、安排工作，监督落实工作。