2013年度物产管理办公室(SBU)工作小结及2014年工作思路

2013年度工作小结及 2014年工作思路
报告人：林清榕 2013.12.25

目录
1. 本年重要KPI指标情况 2. 本年度重要工作情况 3. 2014年工作思路

2013年重要KPI考核情况
2013年物产办遵循 “创新驱动以优化投产比为重点促转型”的工作基调，从转 模式、转机构、转流程三方面，通过创新服务，优化布局，梳理流程等，赢得可控 时间，降低运营成本，达成各项KPI指标。

2.面积超标职场整改：
按照总公司要求，综合各级机构人力，举绩率等因素，规划整合达标进度表， 对超标职场建立监测预警体系，加大对职场面积超标机构的整改力度，争取 2014年完成超标职场的整改工作。

3.不动产购置：
加大对所需机构当地房产市场的调研力度，认真测试财务支持能力，查找合 适房源，完成一家三级机构不动产购置。

重点，进一步优化、完善装修工作及职场租赁工作、提高房屋使用率，全 面达成总公司各项指标，主要致力完成五项重点工作：

工作目标 工作目标
莆田中 支、三 明中支 职场搬 迁工作 持续推 进面积 超标职 场整改 提高房 屋使用 率 三级机 构不动 产购置 及自有 房产出 租事宜 深化职场 租赁市场 行情调研， 严管控制 资本性支 出预算， 做到对标 市场 对装修 工作进 行细化 管理， 完善装 修工作 的作业 流程

个人客户经营、丰泽、鲤城第二营销 服务部整改、诗山、金淘撤销 青阳减少面积租赁、晋南已撤销 东山整改（减租）.角美撤销

永安、大田、明溪减少面积租赁 邵武减少面积租赁、建瓯撤销

7

2013年度重点工作情况——装修工作
2013年装修工作综述
 针对装修工作，物产办积极配合财务部根据总公司相关规定进 行细化并结合福建装饰市场特点拟定了分公司装修管理办法，做 到规范有序合理。2013年共28 次前往实地进行指导装修工作，顺 利完成自有房产漳州中支办公大楼的装修和租赁房产福清中支， 台江支公司等 12 家机构职场的装修工作。通过审核项目、图纸、 预算等为全省四五级机构节约装修费用共计 9.56 万元，使2013 年 全省职场装修总价在原有上报金额的基础上降低12.4%。

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2013年度重点工作情况——修缮工作

 进一步加强修缮工作预算管理，严格审批，合理使用，做到既

 

优化机构职场布局向标准化，专业化方向发展 进一步加强修缮工程预算管理，严格审批

有专项费用又有全辖统筹。  2013年共对20家职场进行了修缮，费用共计109475.3元，比

上报金额

共节约 元。 20家职场进行了修缮，做到费用有上报有审批，费  2013 年共对  2013 年完成 家个人客户经营中心的职场的整改，保证工作的正常开 用共计 109475.3 元，对比上报金额共节约 2万元，既下降18.3%。 展

2

转机构

通过各种数据信息量化转 严格按照总公司管理办法细则中的规定 标准，要求执行率达100% 型标准 满足基本需求，做到合理、完善、保证 优化布局 职场基础功能的正常 综合各业务条线的需求标 确保办公区的三年发展规划。做到不重 准统筹布局 复进行 严格按照总公司管理办法细则中的规定 标准，要求执行率达100%
2 1 0 0 1 0 9

鲤城续租
崇武、洪濑、安溪、英都、惠安、水头、德 化、泉港续租；紫山迁址；诗山、金淘撤销 青阳迁址、石狮续签、晋南、龙湖撤销 龙海、南靖、东山续租、佛昙、芗城迁址； 角美撤销 连城迁址；漳平续租 泰宁、建宁、宁化续租；永安、大田迁址 邵武迁址、光泽、建阳、浦城续租；建瓯撤 销 寿宁、霞浦续租


序号
1

转型
转模式

项目

转型内容

KPI
职场租赁价低于市场对标价0-5% 执行总公司租赁标准不超标 为机构租到合适的营销职场

完成进度
95% 100% 97% 100% 97% 97% 100% 100% 100%

建立高效预警机制，赢得 可控时间，为各机构需找 创新服务 适合队伍发展的职场，并 逐步改变职场点、面布局

14

谢谢 THANK YOU



5

2013年度重点工作情况——租赁工作
机构
福州 福清

营销职场
13 9

续租职场
1 4

已撤销职场
3 0

备注
东街续租；闽侯 、闽清、长乐撤销 福清中支迁址、融城、渔溪、长乐续租

莆田 泉州
晋江 漳州 龙岩 三明 南平 宁德 总计

7 17
6 15 6 11 9 6 99

1 9
3 4 2 5 4 2 35

0 2




2013年租赁工作情况

1、在续租工程中与各中支总经理室保持良好沟通，改变追求大而全的观念，通过
资 源整合、职场置换、撤销弱体等工作开展，全省共节省租赁面积达2357㎡ 。 2、通过职场优化化整合，利用现有职场资源，为新业务（客经）转型发展拓出1170 ㎡，节约经营成本，提升客经建设的投产比。 3、全年有针对性对42家机构，进行实地市场租赁动态调研，17次下机构参与机构职 场寻租、查勘、谈判等工作，把握工作主动权为公司节约32.4万元，使2013年全 省职场租赁价格总量平均降低6.5个百分比。

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2014年度重点工作举措
4.职场租赁：
根据各地区市场和房价的行情做好充分调研工作，对标市场优化投产比，创 新服务，优化流程，在总公司租赁标准内，充分考虑市场因素及业务发展需 求，优化租赁标准，为各机构找到适合队伍发展的职场。

5.完善装修工作：
根据集团集中采购的管理办法，由机构提议上报信誉好，乙类资质以上的有 合作过的装修单位，由分公司审核后纳入我司服务合作单位，为全省各级机 构职场装修，同时建立装饰工程考核制度，以问卷调查及满意度调查形式对 装修合作公司进行考核，以前五名入围的方式，选择装修队伍，确保全省的 装修质量。

3

转流程

梳理流程

赢得可控时间，降低营运 租赁职场必须三证齐全，协议按流程签 成本 订 租赁、装修项目公正，公开、透明

3

目录
1. 本年重要KPI指标情况 2. 本年度重要工作情况 3. 2014年工作思路

2013年度重点工作情况——租赁工作
以《福建分公司 2013—2015年三年发展规划》和“两个聚焦”的业务策略为指 引，着力加强租赁工作精细化管理，通过创新服务、优化机构布局、等系统运作， 赢得可控时间，降低营运成本。
4508676

三级机构
602000

四、五级机构
98639 342890

泉州客服服务大厅

30000
30000 69600 33200 15000 24721 46648 42287 34903 767888

租赁房产

紫山服务部 惠安崇武 漳州东山 漳州长泰 三明大田 三明宁化 南平邵武 宁德霞浦

四五级机构装修费用经 物产办审核比上报装修 金额节省9.56万元

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2013年度重点工作情况——租赁工作
机构
福州
福清 莆田 泉州 晋江 漳州 龙岩 三明 南平 宁德 总计

营销职场 13年超标职场 已整改职场
10 9 7 ห้องสมุดไป่ตู้5 4 14 6 11 8 6 90 8 6 2 13 4 8 5 8 7 3 64 3 0 0 5 2 2 0 3 2 0 17

备注
台江减少面积迁址、闽清、闽侯撤销
 三级机构的装修预算均控制在总公司核定的标准内，并采取了 公开招标的方式选择施工单位。装修设计方案均通过分公司总经 理会议室讨论论证，得到领导认可。

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2013年度重点工作情况——装修工作
机构 自有房产
漳州中支 福清中支 台江支公司 鼓楼支公司

费用（元）

合计（元）
4508676 602000

备注

三级机构



优化职场布局，2013年完成全辖10家个人客户经营中心的职场

的整改，充分发挥原有职场利用率，保证转型工作的顺利开展，费 用总计使用10.4万元，平均每家一万元，控制在预算内。

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•目录
1. 本年重要KPI指标情况 2. 本年度重要工作情况 3. 2014年工作思路

2014年度工作思路
 2014年将继续围绕物产管理工作要点，以举绩率为牵引，实行市场标的

以提高房屋使用率为目标，优化存量，严控增量租赁面积标准，力争100%达成 总公司房屋使用管理办法要求，细化投产比，优先考虑到期迁址机构的装修项 目，全年装修费用同比增幅控制在5%以内。
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2014年度重点工作举措
1.莆田、三明中支迁址：
严格按照总公司租赁标准，充分考虑投产比，寻找适合的职场，支持中支 业务持续发展需求。