《合肥工业大学差旅费管理办法》doc
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法
第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校全体教职工和学生。
第三条差旅费是指因公出行的交通费、住宿费、伙食补助费和其他必要费用。
第四条学校差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，实行预算管理、报销审批和审计监督制度。
第五条学校财务部门负责制定差旅费预算，报学校领导审批后执行。
第六条教职工和学生因公出行，应提前向所在部门申请，填写《差旅费申请表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。
第七条差旅费报销时，应提供以下凭证：
（一）差旅费申请表；
（二）交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）伙食补助费发票或收据；
（五）其他必要费用发票或收据。
第八条差旅费报销标准按照国家和学校相关规定执行，具体标准如下：
（一）交通费：按实际发生的票据金额报销；
（二）住宿费：按实际发生的票据金额报销，但不得超过规定的最高限额；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定标准计算；
（四）其他必要费用：按实际发生的票据金额报销。
第九条财务部门对差旅费报销进行审核，对不符合规定的费用不予报销。
第十条学校审计部门对差旅费管理进行监督，定期对差旅费报销情况进行审计。
第十一条本办法由学校财务部门负责解释。
第十二条本办法自发布之日起施行。
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本制度涉及的定义
差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通
费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。
第三条本制度着力解决的问题
（一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。
（二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。
（三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。
第四条本制度适用于公司全体在岗员工。
第二章职责分工
第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职
责是：
（一）负责组织制定相关规章制度。
（二）负责各部门差旅费年度预算工作。
（三）负责经理部出差安排和差旅费报销。
（四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。
（五）负责公司领导机票、火车票的预订。
第六条 XXX部职责
（一）负责统计、核算年度差旅费金额。
（二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。
（三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。
（四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。
第七条各部门职责
按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。
第三章出差及差旅费报销审批
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法
一、总则
为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。
三、差旅费标准
住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。
交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。
伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。
四、差旅费报销程序
出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责
人审批后，报学校财务部门备案。
出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。
出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。
学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。
五、差旅费管理要求
出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。
出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。
学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。
学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法(试行)》的通知
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理
办法(试行)》的通知
文章属性
•【制定机关】合肥市财政局
•【公布日期】2008.11.11
•【字号】合财行[2008]494号
•【施行日期】2008.11.11
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财政综合规定
正文
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法
（试行）》的通知
（合财行〔2008〕494号）
市直各单位：
为进一步完善公务管理制度，规范差旅费管理，保证出差基本需要，经市委、市政府同意，现将《合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
二○○八年十一月十一日
合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）
第一章总则
第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照节俭、必需、易行的原则，根据国家和省有关文件精神制定本办法。
第二条本办法适用于合肥市市直机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照公务员制度管理的事
业单位；包括合肥市驻外地的国家机关和参照公务员制度管理的事业单位。
第三条本办法所称差旅费是指市直机关工作人员离开合肥市城区开展公务活动所必需的费用，主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条差旅费实行凭据报销和定额包干相结合的办法。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条各单位要贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，严格禁止向下级或其他单位转嫁差旅费。
《合肥工业大学差旅费管理办法》doc
江西
800
470
山东
800
480
青岛
800
490
6
其他人员（单间 或标准间）
350 320 310 310 320 330 340 310 310 350 340 340 330 310 330 340 320 330 340
单位：元
伙食补助 费标准
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
第五章 市内交通费 第十七条 市内交通费是指工作人员因公临时出差期间发生的市内 交通费用。 第十八条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天 80 元包干使用。特殊情况，须本人出具情况说明并承诺真实性，由经费负 责人审批后，市内交通费可凭发票据实报销。 第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当 向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第二十条 出差人员因公临时出差由学校派车的，单位不补助市内交 通费。
响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条 出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可以 凭据报销。
第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交 通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买， 订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
科研经费使用报销知识问答合肥工业大学财务部
科研工程预算编制知识问答
1．纵向科研工程预算编制知识问答
为什么要进展预算编制？
〔1〕工程〔课题〕组执行预算的重要依据；
〔2〕工程〔课题〕组合理分配和使用资源的根底；
〔3〕工程〔课题〕财务验收的依据；
〔4〕主管部门监视检查的重要依据。预算编制应遵循的哪些原那么？
〔1〕目标相关性；
〔2〕政策相符性；
〔3〕经济合理性。
预算编制的依据是什么？
〔1〕工程〔课题〕组确定的研究任务；
〔2〕相关政策制度，包括：申报工程所对应的经费管理方法及国家相关财经制度规定。
1.4需要编制哪些经费预算？
〔1〕经费来源预算，包含：
①专项经费；
②自筹经费。
〔2〕经费支出预算
①直接费用
包含设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他支出。
注：直接费用预算是编制的重点
②间接费用
包含单位管理费、绩效支出、单位为课题研究提供的现有仪器设备、房屋，水、电、气、暧消耗及工程研究所需但在直接费用中无法开支的费用。
1.5直接费用预算编制有哪些考前须知？
〔1〕预算表编写要注意什么？
①经费支出预算中，直接费用各科目均无固定比例限制；
②任务书预算各项开支及申请书相比
不能改动过大；
③预算表金额单位为万元，准确到小数点后两位。
〔2〕预算说明书编写要注意什么？
①列示的每项费用必须充分考虑研究的实际需要，在同领域公允的范围内据实列示，并且需要写出主要用途和测算依据〔财务专家据此判断三性〕。差旅费/会议费/国际合作交流费不超过直接费用的10%〔社科类工程不超过20%〕时，不需填写测算依据；
【推荐范例】工业大学差旅费管理办法(WORD6页)
工业大学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为保证学校因公出差人员工作与生活的需要，规范我校差旅费管理，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）等有关文件精神，结合我校实际情况，按着厉行节约，勤俭办事的原则，特制定本办法。
第二条本办法适用于学校本部机关各部处、直属单位和各院（系），派出单位和企业化管理单位参照执行。
第三条差旅费是指离开哈尔滨市城区开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差自然天数计算。
第四条差旅费借支及报销审批权限
（一）职工因公出差
1、校级领导出差报销由校办主任代为审批。
2、使用学校预算经费的，各单位负责人出差由主管校领导审批，其他人员出差由各单位负责人审批。
3、使用其他经费的，各项目负责人出差由同级或上级主管部门负责人审批，其他人员出差由项目负责人审批。
（二）职工经批准外出进修学习，使用师资或干部培养经费的，须经人事或组织部门审批。
（三）职工调动工作费用及符合探亲条件的职工探亲费用的报销，由人事部门审批。
第五条机关各部处、直属单位和各院（系）、各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财经纪律，严格按本办法执行。
第二章城市间交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，使用学校预算经费报销的，超支部分自理；使用其他经费报销的，经项目负责人批准，可据实报销。
科研项目预算编制
科研项目预算编制
1 纵向科研项目预算编制
1.1为什么要进行预算编制？
（1）项目（课题）组执行预算的重要依据；
（2）项目（课题）组合理分配和使用资源的基础；
（3）项目（课题）财务验收的依据；
（4）主管部门监督检查的重要依据。
1.2预算编制应遵循的哪些原则？
（1）目标相关性；
（2）政策相符性；
（3）经济合理性。
1.3预算编制的依据是什么？
（1）项目（课题）组确定的研究任务；
（2）相关政策制度：申报项目所对应的经费管理办法及国家相关财经制度规定。
1.4需要编制哪些经费预算？
（1）经费来源预算，包含：
①专项经费；
②自筹经费。
（2）经费支出预算
①直接费用
包含设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他支出。
注：直接费用预算是编制的重点
②间接费用
包含单位管理费、绩效支出、单位为课题研究提供的现有仪器设备、房屋，水、电、气、暧消耗及项目研究所需但在直接费用中无法开支的费用。
1.5直接费用预算编制有哪些注意事项？
（1）预算表编写要注意什么？
①经费支出预算中，直接费用各科目均无固定比例限制；
②任务书预算各项开支与申请书相比不能变动过大；
③预算表金额单位为万元，精确到小数点后两位。
（2）预算说明书编写要注意什么？
①列示的每项费用必须充分考虑研究的实际需要，在同领域公允的范围内据实列示，并且需要写出主要用途和测算依据（财务专家据此判断目标相关性、政策相符性、经济合理性）。
差旅费/会议费/国际合作交流费不超过直接费用的10%（社科类项目不超过20%）时，不需填写测算依据；
差旅费管理办法
差旅费管理办法
差旅费管理办法
一、概述
为规范差旅费的使用和管理，提高差旅行为的效率和合理性，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围和标准
1.差旅费的范围
差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、其他费用等。具体涉及差旅费的具体项目和使用范围，详见附件一。
2.差旅费的标准
差旅费的标准根据不同的差旅目的地和差旅时长进行区分，参照国家相关规定并结合本单位实际情况制定。具体的差旅费标准详见附件二。
三、差旅费的申请和报销流程
1.差旅费的申请
差旅费的申请应提前向上级主管部门或财务部门进行书面申请，包括申请的差旅目的、出发时间、差旅地点、预计费用等。申请需得到批准后方可进行差旅活动。
2.差旅费的报销
差旅费的报销应按照相关要求提交报销申请，包括差旅活动的具体费用明细、费用发票、出行证明等。报销申请需经过财务部门审核通过后，方可进行报销。
四、差旅费的管理责任与监督
1.差旅费的管理责任
上级主管部门负责差旅费的管理，并对本单位差旅费的预算、审批和使用进行监督。财务部门负责差旅费的报销审核和核算工作。
2.差旅费的监督
差旅费的使用和报销应当遵守相关法律法规和单位内部管理规定。财务部门对差旅费的使用情况进行定期抽查，对异常情况进行调查核实。
附件一：差旅费项目明细
1.交通费：包括机票费用、火车票费用、公交车费用、的士费用等。
2.住宿费：包括宾馆房费、旅馆房费等。
3.餐费：包括早、中、晚餐费用。
4.通讯费：包括国内长途电.化费用、国际长途电.化费用、上网费用等。
5.其他费用：包括会议费用、礼品费用等。
附件二：差旅费标准
工业大学差旅费管理规定
工业大学差旅费管理规定
工业大学差旅费管理规定
为规范工业大学差旅费管理，管理差旅费的使用，保证差旅费的透明度和合理性，特制订本规定。
一、差旅费的定义
差旅费，是指职工在出差期间，因公外出所发生的食宿交通费和杂费等花销。
二、差旅费申请流程
1.申请人提出差旅申请书
差旅人员应当在出差前，向所在部门的主管领导提出差旅申请书，注明出差时间、地点、目的、出行方式、用餐标准以及其他费用说明等。
2.领导审批
所在部门的主管领导审批通过后，可将差旅申请书发送至工业大学行政部门审批。经行政部门审批通过后将签发出差命令。
3.报销流程
(1)职工完成出差后须提供差旅费报销申请书，报销详单以及相关票据、凭证等。报销人员应该按照各项费用的申请和支出真实完整地记录，并密切注意费用的可控性
和合理性。
(2)申请书由所在部门主管领导签批并盖章。差旅费报销申请书、报销明细、票
据等必须齐全、真实有效。报销过程中如有违规行为将追究相关人员的责任。
三、差旅费的控制
1.合理性原则
(1)应根据出差目的、工作内容和工作计划，定义差旅费用标准。如出差目的是
学术交流，标准就可以比普通事务类出差多一些。
(2)差旅人员应当在经济合理的范围内安排食宿和交通等费用，并应当遵守相关
的制度和标准。
2.控制费用明细和票据
职工在借支差旅费之后，在查验机票、车票、住宿发票、用餐发票、通讯费等票据之后，务必保管好发票原件或复印件；如果出现找不到发票等情况，应及时向报销人报告，加以处理。
3.严禁违法违规
差旅人员在出差过程中，严禁追求奢侈享受、挥霍浪费，严禁在公共场所饮酒、赌博、嫖娼等不良行为，严格遵守法律和工业大学相关规定。
差旅费管理办法
XX单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》、《教育部办公厅关于开展解决科研经费“报销繁”有关工作的通知》、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》及相关文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条本文所指差旅费包含国内差旅费和出国（境）差旅费。国内差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。出国（境）差旅费是指工作人员因公出国（境）所发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
第三条本文所指科研经费为纵横向科研经费、间接费用和科研发展基金等。
第二章国内差旅费
第一节出差审批
第四条出差应事先经过审批，包括出差地点、人员、时间和任务等。按经费来源划分，审批程序如下：
（一）经费来源为非科研经费的：
学院及科研机构，同一时间和地点5人以下出差，由单位业务分管领导或财务负责人审批；5人以上（含）出差，还须报单位主要负责人审批。
其他单位，同一时间和地点5人以下出差，由所在单位主要负责人审批；5人以上（含）出差，还须报分管校领导审批。
（二）经费来源为科研经费的，同一时间和地点5人以下出差，由项目负责人审批；5人以上（含）出差，还须报单位分管领导审批。
差旅费管理办法
差旅费管理办法
差旅费是指员工在公务出差中产生的交通、食宿、通讯等必要费用。为了规范差旅费的管理，提高公司资源利用效率，特制定本差旅费管
理办法。
一、差旅费申请与审批
1.1 差旅费的申请应提前至少三天提交给所在部门的主管，同时抄
送相关负责人。
1.2 申请应包含以下信息：出差人员姓名、出差目的地、出差日期、预计差旅费用估算、差旅必要性说明等。
1.3 主管对申请进行审批，确保差旅任务合理且符合成本控制要求。
1.4 审批通过的差旅费申请将交给财务部门进行后续报销操作。
二、差旅费的标准和计算方式
2.1 差旅费的标准应根据公司制定的差旅政策进行执行，确保统一
且公平。
2.2 差旅费的计算方式应综合考虑交通、食宿、通讯等方面的费用。
2.3 具体的差旅费用标准和计算公式详见附表1。
三、差旅费报销
3.1 差旅费报销应在出差任务结束后的15个工作日内提交给财务部门。
3.2 报销材料包括：出差报告、差旅费用发票、车票、住宿发票、
餐饮发票、通讯费清单等。
3.3 差旅费报销单应由出差人员本人填写，附上必要的申请和报销
材料。
3.4 财务部门对差旅费报销单进行审核，并于10个工作日内完成报销。
四、差旅费的限制和禁止
4.1 差旅费应合理使用，严禁个人私用或超额报销。
4.2 出差期间如有私人活动产生费用，应由出差人员个人承担，不
得计入差旅费用中。
4.3 严禁虚报差旅费用或伪造相关发票，一经发现将按公司规定进
行处罚。
五、差旅费的监督与追责
5.1 差旅费管理由财务部门负责，各部门主管应配合并监督执行。
5.2 财务部门定期对差旅费的使用情况进行审计，并向领导层汇报。
学校差旅费报销管理规定
学校差旅费报销管理办法
一、报销条件：
由学校安排外出学习、办公事,参加各种会议、培训、教研活动等;
二、报销标准：
1、在市内及旗县内出差,原则是不报销住宿费除带领学生参加上级安排的各种活动、比赛及参加培训等以外,食宿自理的凭车票、住宿发票住宿费用,市内最高不超过每人每天60元,旗县内最高不超过每人每天50元据实报销,伙食费每人每天补助20元,没吃饭的只报销路费30元;出差有会议接待的不在补助范围;
2、到外市、县出差食宿自理的,凭车票、住宿发票住宿费最高不超过每人每天80元,据实报销,伙食费每人每天补助30元;
3、到外地出差乘坐飞机要严格控制,须经学校校长签批同意,乘长途客车到外地出差的,食
宿自理的,凭车票、住宿发票住宿费最高不超过每人每天120元,据实报销,伙食费每人每天补助40元;
4、由学校统一安排的不能报销,市内交通补助标准：1至3天的按每人每天10元报销,四天及以上的共给予50元的补助;
5、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师,费用开支包干的凭票报销；费用自理的按上述条款予以补助;
6、上面情况出差7天内的按上面方法报销,区外出差8天至31天的报销标准：每人每天80元住宿包干,
学校差旅费管理办法
学校差旅费管理办法
差旅费管理是学校财务管理中的重要组成部分，为了保障差旅费的
合理使用和规范管理，我们制定了以下学校差旅费管理办法。
一、差旅费申请与审批
1.差旅费申请：
教职员工在需要出差的情况下，应提前向所在部门递交差旅费申请。申请中需包括以下内容：
（1）出差事由和目的地；
（2）出差起止时间；
（3）预计出差天数；
（4）预计差旅费用预算。
2.差旅费审批：
（1）所在部门应在收到差旅费申请后，根据预算及出差事由的合
理性进行审批。审批通过后，领导或主管人员需签字确认。
二、差旅费标准与报销
1.差旅费标准：
差旅费标准应按照国家和学校相关政策规定执行。具体标准应根据
差旅费发生地的市场价格进行合理调整。
2.报销说明：
（1）差旅费用发生后，教职员工应尽快提交差旅费报销申请。申请中需包括以下内容：
- 出差单据原件（如机票、交通票据、住宿发票等）；
- 出差费用明细表；
- 差旅费报销申请表。
（2）申请表需详细列明差旅费的具体项目和金额。
3.报销审批：
（1）所在部门应在收到差旅费报销申请后，核对申请材料的合规性，审核报销金额的准确性。
（2）审批通过后，财务部门进行最终核算，并将差旅费发放到教职员工指定的银行账户。
三、差旅费管理与监督
1.差旅费管理：
学校财务部门应建立完善的差旅费管理制度和内部控制流程。确保差旅费使用的合理性和规范性，通过随机抽查、审计等方式对差旅费的使用情况进行监督与管理。
2.差旅费违规行为处理：
对于有违规使用差旅费的行为，学校将依据学校规章制度予以严肃
处理，涉及财务纪律和职业道德问题的，将按相关规定进行纪律处分。
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附件
合肥工业大学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范学校差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013丨号）的
规定，并结合学校的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于校内各单位事业经费安排的出差。
第三条本办法所指差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条校内各单位、各部门应当建立健全出差审批制度，本着勤
俭节约、保证工作需要的原则严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。出差必须按规定报本单位领导审批，严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指学校工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交
通工具等级见下表：
部（省）级领导、院士、校领导出差，因工作需要，随行一人可乘
坐同等级交通工具（飞机头等舱除外）。
未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分费用自理。对于实际购
买票价的路线距离超出出差应到目的地路线距离而产生的多余票价金额应由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可以凭据报销。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。
第十二条工作人员出差，住宿费限额标准执行财政部制定的分地区住宿费限额标准。具体标准见附表。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准
限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿第四章伙食补助费
第十四条伙食补助费是指工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。
第十五条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按出差目的地标准包干使用。
第十六条工作人员出差，伙食补助费执行财政部制定分地区补助标准。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。各地区伙食补助标准见附表。
第五章市内交通费
第十七条市内交通费是指工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。
第十八条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80 元包干使用。特殊情况，须本人出具情况说明并承诺真实性，由经费负责人审批后，市内交通费可凭发票据实报销。
第十九条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第二十条出差人员因公临时出差由学校派车的，单位不补助市内交通费。
第六章参加会议、学习等的差旅费
第二十一条工作人员外出参加会议，凭会议通知报销，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费按会议规定标准报销，已享受会议伙食补助的，不再报销会议期间的伙食补助费。会议无补助或补助不足的，应取得会议证明，可发给全额或差额伙食补助费。在途期间发生的费用按照差旅费规定标准报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回校后按差旅费规定报销。
第二十二条经学校批准，工作人员去国家教育部等部委帮助工作，工作期间，伙食补助费和市内交通费实行定额包干，每人每天90 元。工作人员到县和县以下单位外派挂职，工作期间，每人每天发放工作补贴50 元。
第二十三条在省内外参加各种专业进修、学习以及在外地接受学历教育、攻读学位的，不予补助。主管部门有专门规定的按其文件规定执行。
第七章调动、搬迁的差旅费
第二十四条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费
和市内交通费，由调入单位按工作人员的职务（职称）对应的费用标准报销。
第二十五条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16 周岁的子女），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，可按被调动工作人员的标准报销。已满16 周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。
第二十六条被调动工作人员随同居住的家属，应与工作人员同行；暂不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地，以后迁移时，由学校报销差旅费。
第二十七条工作人员调动工作的行李、家具等托运费，在每人每公里1 元以内由调入单位凭据报销，超过部分自理。
第八章其他
第二十八条学生经批准出差，可按工作人员标准执行。
第二十九条城市间交通费在规定标准内凭发票据实报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费和市内交通费实行定额包干，按出差的自然（日历）天
数计发
第三十条只有住宿费发票，没有外地往返交通费票据；只有单程交通费票据，没有住宿费票据；只有城市间往返交通费凭据，没有住宿费票据等出差住宿费、城市间往返交通费票据不完整的，须本人出具情况说明并承诺真实性，由经费负责人审批，财务部门凭发票据实报销，并计发伙食补助费和市内交通费（预算经费不超过5 天，科研经费不超过15 天）。
第三十一条工作人员出差期间，严禁参加旅游活动，因游览或非工作需要的参观、考察而开支的费用，均由个人自理。
第三十二条出差人员差旅活动结束后应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。对弄虚作假，虚
报冒领，违反差旅费管理规定的人员，学校依据有关规定给予严肃处理。
第九章附则