招待费报销规定
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
招待费报销标准
招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。
对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。
以下是招待费报销标准的相关内容。
一、招待费的范围。
招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。
这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。
二、招待费的报销标准。
1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。
一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。
2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。
礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。
3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。
三、招待费的报销流程。
1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。
2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。
3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。
四、招待费的管理控制。
为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。
在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。
五、招待费的注意事项。
1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。
2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费报销规定
公司业务招待费报销规定
尊敬的员工：
为了规范公司的业务招待费报销，保证公司财务的合理使用和管理，特制定以
下规定：
1. 报销范围，业务招待费是指在开展公司业务活动过程中，为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用，包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。
2. 报销标准，业务招待费的报销标准应符合公司相关规定，且应当合理、节俭、适度。
具体标准可参考公司财务规定，超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。
3. 报销流程，员工在发生业务招待费后，需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细，报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。
4. 报销要求，报销单上的费用明细应真实、清晰，票据应完整、准确，如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。
5. 报销审批，财务部门应对报销单进行审核，确保费用合规、合理，如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。
以上规定请各位员工严格遵守，如有违反将按公司相关规定进行处理。
谢谢合作！
公司人力资源部敬上。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
招待费报销标准
招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。
为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。
一、餐饮费用。
1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。
二、住宿费用。
1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。
三、交通费用。
1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。
四、其他费用。
1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。
五、报销流程。
1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。
六、注意事项。
1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。
以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。
财务业务招待费报销制度
财务业务招待费报销制度1.制定背景和目的随着企业经济全球化、市场化的加速发展，经营规模不断扩大，企业内部沟通和协调的能力也越来越强。
为了满足公司内部和外部的招待和应酬需求，提高企业形象和商务素质，公司制定了财务业务招待费报销制度。
2.适用范围本制度适用于全体公司员工的招待费报销，其中招待范围包括：商务招待、客户招待、合作伙伴招待、员工福利等。
3.报销规定3.1.支持标准1.商务招待：每次不超过人民币（以下均为人民币）500元，年度累计不超过5000元。
2.客户招待：每次不超过1000元，年度累计不超过1万元。
3.合作伙伴招待：每次不超过2000元，年度累计不超过2万元。
4.员工福利：每人每月不超过200元，年度累计不超过2400元。
3.2.报销流程1.报销人员提交招待费用申请单，表单需注明用途、费用金额、被招待人员信息、招待时间等详细信息。
2.审批人员审核申请单，如涉及较大费用及公司高层招待等，须报公司领导审批通过。
3.财务人员进行费用核对，核对无误后通过网银转账或现金报销方式。
3.3.财务报销要求1.报销时必须提供所有相关原始票据和流水记录。
2.接受招待的客户和合作伙伴，需通过签署支持报销的文件进行确认。
3.超出报销标准的费用，超标部分由报销人员自行承担。
4.对于个人招待费用不得记入公司成本。
4.禁止报销事项以下费用不予报销：1.不合理或浪费的招待费用；2.礼金、红包、高档礼品的费用；3.与业务无关的招待费用；4.个人生活及休闲娱乐费用。
5.违规处理如企业员工违反该制度，超越报销标准、未按规定提交申请单、财务人员自行决定报销等，违反招待费制度需要承担相应的违规责任，具体处罚如下：1.对报销单据所涉及的费用进行确认和调查；2.违规人员须承担由超出标准费用的100%；3.对于多次违规的员工，要做出相应行为处理，最终可以予以解除服务。
6.制度的实施、修订和解释该制度由公司总经理审核批准后施行，可根据公司业务调整情况进行适当修订。
财务管理制度招待费规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条招待费是指在公司业务往来中，为合理接待客户、合作伙伴、上级领导及其他相关人员而产生的费用。
第二章招待范围及标准第四条招待范围：1. 接待来访的客户、合作伙伴；2. 参加行业会议、展览会等商务活动；3. 应上级领导或政府部门邀请的公务接待；4. 其他经公司领导批准的接待活动。
第五条招待标准：1. 餐饮：根据接待对象身份及实际需要，合理选择餐饮地点，严格控制餐费标准，人均消费不得超过200元（不含酒水）。
2. 交通：选择经济、便捷的交通方式，严格按照实际产生的交通费用报销。
3. 住宿：选择经济型酒店，严格控制住宿费用，标准为每人每晚不超过300元。
4. 其他费用：根据实际需要，经公司领导批准，可报销其他必要费用。
第三章招待费用的审批与报销第六条招待费用的审批：1. 各部门负责人负责本部门招待费用的审批，严格控制招待范围和标准。
2. 招待费用超过5000元的，需报公司总经理审批。
第七条招待费用的报销：1. 招待费用报销需提供相关票据，包括餐饮发票、交通票据、住宿发票等。
2. 招待费用报销单需填写完整，并由接待人签字确认。
3. 招待费用报销需经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保招待费用合理、合规。
第九条公司审计部门对招待费用使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正。
第五章违规处理第十条凡违反本规定的，公司将视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职等处分，并追究相关人员的经济责任。
第十一条对利用招待费进行贪污、挪用、私分等违法行为的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任。
第六章附则第十二条本规定由公司财务部门负责解释。
第十三条本规定自发布之日起施行。
招待费报销制度及流程
招待费报销制度及流程摘要：本文将介绍招待费报销制度及流程。
招待费是指用于款待客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士的费用。
招待费是企业中不可或缺的一项支出，但是需要有一套有效的制度和流程来管理和控制招待费用的支出。
本文将详细介绍招待费报销的定义、范围、标准以及具体的报销流程。
一、招待费的定义与范围招待费是企业为了与客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士进行商务活动时发生的费用。
招待费用通常包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
但是需要注意的是，公司应当根据具体的业务需求和预算限制来设定招待费用的范围。
二、招待费的标准设置公司应当根据实际需要和经济状况来设定合理的招待费用标准。
招待费用标准可以根据不同的行业、地区和职位等因素来制定。
在设定招待费用标准时，应当考虑到客户接待的级别和规模、招待费的频率以及参与人员的职位等因素。
招待费用标准应当经过合理的核算和论证，并在公司内部进行公示。
三、招待费报销流程1. 提交报销申请员工在发生招待费用后，应当及时填写招待费用报销申请表，并附上相关的票据和发票。
报销申请表应包括招待费用的明细、日期、地点、参与人员名单以及相关业务事由等信息。
2. 主管审批报销申请表提交后，上级主管应对招待费用进行审批。
主管应当核实报销申请表上的信息的真实性，并确保招待费用符合公司的招待费用标准和政策。
主管审批后，应将报销申请表转交给财务部门。
3. 财务审核财务部门应对报销申请表进行进一步审核。
财务人员应当核实报销申请表上的票据和发票的真实性，并核对其金额是否与申请表上的招待费用明细相符。
如果票据和发票存在问题或者招待费用超出公司的限制标准，财务部门应当要求申请人进行相应的调整或补充材料。
4. 报销支付经过财务审核后，招待费用将进行支付。
公司可以选择将招待费用直接支付给申请人，也可以通过报销费用的方式进行支付。
在支付招待费用时，财务部门应确保招待费用的支付是否符合公司的预算和财务规定。
招待费报销规定
招待费报销规定1. 招待费报销规定●应酬报销：1）因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写《招待申请单》，注明应酬对象、人数、洽谈事由及招待标准，并请示董事长批准。
报账时须提供申请单作为依据，按公司程序办理报账，所有不经事先批准的业务招待费用一律由员工个人承担。
2）请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：由总经理带队3人以上，不超过5人作陪的，人均开销标准控制在150元以内。
总经理职务以下经理带2人参加作陪的，人均开销控制在120元以内。
客户3人以下由经理安排2人作陪，人均开销在控制在100元以内。
中午招待以简餐为主，原则上不允许饮酒。
特殊情况提前申请，由总经理批示。
3）本地客户来公司一般安排工作餐，工作餐费用人均控制在20元。
销售部负责安排好，填写报销单，部门主管签字，总经理批准报销，1000元以上需有董事长签字方可报销。
2. 原始凭证有效性的规定1）经办人员在费用支出时，应取得合法有效的原始凭证，以下凭证视为合法有效的原始凭证，予以报销：A、带有税务机关批准的防伪标志和全国统一发监制章的税务发票，且发票上必须盖有“发票专用章”字样；B、实在无法取得发票的，应有各类带印戳的收据，支出单据等。
2）经办人员取得合法单据后，应按要求规范填写，做到内容真实完整，印鉴齐全，否则视为无效凭证，不予以报销。
3）经办人员报销的费用必须事实上因公司工作而产生，报销内容真实有效，并对所报销费用的真实性负责。
若有造假或不实一律不予报销，并处于报销金额1倍罚款。
3.报销票据的填写及粘贴要求1）报销时间不宜超过账目发生后的三天，特殊情况须作说明。
2）招待费报销应附上招待报告，简单阐述本次应酬主要洽谈的工作内容和成果。
3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴。
4）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。
4、本规定由总务部起草，经总经理核定。
招待报销 财务制度模板
招待报销财务制度模板一、适用范围本制度适用于公司所有人员的招待报销行为。
二、定义1. 招待：公司为了与外界人员或单位往来合作、宣传推广、业务洽谈、交流沟通等目的，向相关人员或单位提供的餐饮、食宿、交通等待遇。
2. 招待报销：公司人员为公司开展业务招待等目的产生支出，并按照规定程序进行申请、审批和报销的行为。
三、报销标准1. 餐饮费用：（1）国内餐饮费用：在国内因工作需要发生的招待费用，每人每天不得超过300元人民币；（2）国际餐饮费用：在国际因工作需要发生的招待费用，需提前报备并经主管领导批准。
2. 交通费用：（1）交通费用以公司实际支付的为准，需提供票据或发票原件；（2）私车使用交通费用按照公司规定的标准进行报销。
3. 住宿费用：（1）国内住宿费用不得超过500元人民币/晚；（2）国际住宿费用需提前报备并经主管领导批准。
四、报销程序1. 要求人员在发生招待费用后，及时将相关费用报销申请报告给所在部门主管。
2. 主管负责审核报销申请是否合规，并于3个工作日内向财务部门提交审批。
3. 财务部门审核报销申请是否符合规定，并于5个工作日内完成报销。
4. 报销款项将在审核通过后，通过公司财务系统转账至申请人员的银行账户。
五、注意事项1. 招待费用需符合公司相关政策和法规，不能违反国家相关规定。
2. 报销申请需提交真实的票据或发票原件，不得篡改或虚构。
3. 报销款项需及时领取，超过3个月未领取的将被视为放弃。
4. 如有特殊情况需要超出标准的招待费用，需提前报备并经主管领导批准。
六、附则本制度经公司领导审批生效，如有需要修改，需经公司领导同意。
以上为公司招待报销财务制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务规范和形象。
招待费报销规定
招待费管理办法第一条为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。
第二条本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待上级机关、行政单位领导及工作人员来我单位执行公务，以及到有关业务单位办理公务活动等必需支付的合理的费用。
第三条业务招待费的使用应遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省；所有人员一律不准使用公款大吃大喝。
第四条开支规定（一）发生业务招待前必须先经总经理批准。
（二）上级机关及行政单位、业务单位来人，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
（三）招待来宾能在单位食堂用餐的尽量安排在食堂就餐，招待部门应提前1-2小时通知办公室，以做准备。
（四）工作餐原则上不安排酒水。
如需宴请，尽量从项目办公室登记领取，以减少不必要的开支。
（五）陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在3人以下，确因工作需要原则上不超过4人。
第五条审批程序业务招待费报销必须严格审批。
由承办人员本着“实事求是、准确无误”的原则填写《招待费报销审批表》，注明招待对象、就餐地点、发生时间、发生金额、陪同人员（如有）、点菜单等，如有两人以上一同招待，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
经财务部审核原始单据后，报领导审批。
在报销时必须同时持招待费报销审批表和单据报销单，否则财务部门不予以报销。
第六条业务招待费其他相关规定（一）业务招待人员在招待任务完成之后须在３天内凭业务招待审批表和招待费用的正式发票按报销审批流程到财务部办理报销手续。
（二）招待费用发票上请注明单位名称，并在发票背面签名。
（三）招待费报销票据不得含有“浴足”、“洗浴”、“休闲娱乐”、“按摩”等字样。
（四）遇特殊情况，报项目经理审批后特殊处理。
第七条本办法自****年**月**日起实行。
第八条本办法由财务部负责解释。
附：《招待审批表》招待审批表申请时间：年月日发生时。
国企招待费报销制度范本
国企招待费报销制度范本第一章总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）招待费用的管理，规范招待费用的报销行为，根据国家有关法律法规和企业财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于企业发生的各类招待费用报销业务。
第三条企业招待费用报销应遵循合理、节约、透明的原则，严格执行国家和企业的相关规定，确保招待费用的真实、合法、有效。
第二章招待费用支出范围第四条企业招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：指为企业开展业务活动所需的招待费用，包括接待来访客户、业务合作方、上级单位、政府部门等人员的就餐、住宿、娱乐等费用。
2. 会议招待费：指为企业召开各类会议所需的招待费用，包括会议用餐、住宿、交通等费用。
3. 培训招待费：指为企业组织培训所需的招待费用，包括培训用餐、住宿、交通等费用。
4. 其他招待费：指为企业其他业务活动所需的招待费用，如企业文化建设、员工福利、慰问等费用。
第五条企业招待费用支出应符合国家法律法规和企业财务管理制度的要求，不得用于非业务活动、不得超标准、不得使用高档次的餐饮、住宿、娱乐等服务。
第三章招待费用报销程序第六条企业招待费用报销应按照以下程序进行：1. 提前申请：各部门在发生招待费用前，应向财务部门提出申请，包括招待事由、时间、地点、人员、预算等。
2. 审批同意：财务部门对申请进行审批，审批同意后，各部门方可进行招待活动。
3. 报销审核：招待活动结束后，各部门应向财务部门提交招待费用报销单据，财务部门对报销单据进行审核。
4. 报销支付：财务部门审核无误后，进行报销支付。
第四章招待费用报销标准第七条企业招待费用报销标准应根据国家法律法规和企业财务管理制度的规定，结合企业实际情况进行制定。
第八条企业招待费用报销标准应包括：1. 餐饮标准：根据招待对象、招待场合等因素，合理确定餐饮费用标准。
2. 住宿标准：根据招待对象、招待地点等因素，合理确定住宿费用标准。
3. 娱乐标准：根据招待对象、招待项目等因素，合理确定娱乐费用标准。
招待费报销说明
招待费报销说明
一、目的：
明确招待费的报销流程和标准，确保公司费用的合理使用，提高财务管理效率。
二、适用范围：
本说明适用于公司内部员工及外部客户招待费用的报销。
三、招待费定义：
招待费是指公司员工在业务往来中，因接待客户、洽谈业务等需要而产生的餐饮、住宿及其他相关费用。
四、报销流程：
1. 申请：员工需提前填写招待费申请表，注明招待事由、时间、地点、预计费用等信息，并经上级领导审批。
2. 报销：员工根据实际消费金额，提供正规发票、申请表及其他相关单据，经部门负责人审核后，交至财务部门。
3. 审核：财务部门对单据进行审核，确保费用合理、合规，并报请公司领导审批。
4. 付款：财务部门根据审批结果，进行付款或退回。
五、报销标准：
1. 餐饮费：根据公司规定，结合当地消费水平，设定每次招待的餐饮费用上限。
2. 住宿费：根据出差地住宿标准及实际住宿天数，凭正规发票报销。
3. 其他费用：如交通费、礼品费等，需提供正规发票，根据实际发生金额报销。
六、注意事项：
1. 员工应本着节约原则，合理安排招待费用，不得超标。
2. 招待活动应符合公司形象及利益，不得涉及违法违规行为。
3. 所有报销需提供真实、有效的发票等凭证，不得弄虚作假。
4. 若发现违规行为，将追究相关责任人责任。
七、附则：
本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
招待报销管理制度清单
招待报销管理制度清单一、背景介绍公司为了规范招待活动，控制费用支出，特制订本制度，明确招待行为规范及报销管理办法，以保障公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及外部合作伙伴，在公司内部招待及客户招待等活动的费用报销管理。
三、招待标准1. 早餐标准：每人不超过XX元；2. 午餐标准：每人不超过XX元；3. 晚餐标准：每人不超过XX元；4. 餐费支付：招待费用原则上由报销人提前垫付，后统一进行核算；5. 公司招待外部客户的费用标准另行规定。
四、招待流程1. 提交招待申请：报销人提前至少XX天向直接上级提出招待申请，并填写《招待申请表》；2. 审批流程：直接上级审批通过后，在会议室预定、餐厅预订等前进行预安排；3. 餐前确认：招待日期前确认参会人员，餐厅详细位置及餐费等；4. 招待费用结算：招待结束后，报销人需及时整理相关票据、发票及申请表，并在XX天内进行费用结算；5. 费用核算：财务部门统一核算招待费用，审核通过后进入相应报销流程。
五、费用报销1. 报销凭证：报销人员必须提供详细的招待费用清单、发票、发票签章等完整凭证；2. 报销方式：招待费用报销采用个人垫付后报销的方式，费用统一报销至个人银行帐户；3. 报销期限：费用结算后，报销申请需在XX天内提交给财务部门，逾期申请不予受理；4. 报销审核：财务部门进行费用审核，如有问题将及时反馈报销人，待问题处理后再予以审批；5. 报销流程：费用审核通过后，财务部门将招待费用纳入报销流程，进行相关结算。
六、监督与制度执行1. 财务部门定期对招待费用进行审核，重点审核高额、频次较高的招待活动；2. 监督机构对招待行为进行抽查，发现问题及时通报公司领导，追究相关责任；3. 各部门主管对本部门招待费用进行严格管理，确保招待活动符合公司规定并控制在合理范围内。
七、处罚规定1. 对违反招待标准及程序的员工将收回招待费用并扣除相应责任人的绩效工资；2. 对严重违反招待规定的员工，公司将严肃处理，并追究相关领导责任；3. 对涉嫌贪污受贿的行为，公司将移交司法机关处理。
贸易公司业务招待费报销规定
贸易公司业务招待费报销规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范业务招待费用的报销行为，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条业务招待费定义本规定所称业务招待费，是指公司在开展业务活动中，为维护企业形象、增进客户关系、提高服务质量等目的所发生的合理费用。
包括：1. 业务招待用餐费用；2. 业务招待礼品费用；3. 业务招待娱乐费用；4. 业务招待差旅费用；5. 其他业务招待费用。
第三条业务招待费用的报销范围1. 接待客户、合作伙伴、供应商等来公司访问、洽谈业务、签约合作的；2. 参加公司组织的业务活动、会议、培训等，发生的业务招待费用；3. 公司在开展业务过程中，发生的其他合理业务招待费用。
第四条业务招待费用的报销标准1. 业务招待用餐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 150 元/餐。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
2. 业务招待礼品费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人民币 200 元/人。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
3. 业务招待娱乐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 200 元/次。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
4. 业务招待差旅费用：按照公司差旅费报销相关规定执行。
5. 其他业务招待费用：根据实际情况，合理确定报销标准。
第五条业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用发生时，应事先了解公司相关规定的报销范围和标准；2. 业务招待费用发生后，按照公司财务报销流程及时办理报销手续；3. 报销时，需提供真实、完整的报销凭证，包括但不限于：发票、合同、付款凭证、审批单等；4. 报销审批：业务招待费用报销需经部门负责人审批，超过一定金额的，还需报公司总经理审批；5. 报销凭证需按照公司财务要求进行归档保存。
第六条业务招待费用的监管1. 公司财务部门负责对业务招待费用的报销进行日常管理和监督；2. 公司审计部门定期对业务招待费用的报销进行审计，确保报销行为的合规性；3. 公司全体员工均有权对业务招待费用的报销进行监督，发现违规行为应及时报告；4. 对于违反本规定的，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
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集团公司招待费管理规定
为加强公司来客招待费管理，结合本公司实际，对来客用餐特作如下规定：
一、来客就餐原则上安排工作餐（盒饭），特殊情况需安排桌饭，须经分管副总以上职务领导批准。
二、集团公司各部门因业务关系需安排就餐的，业务部门（人员）应在公司财务部按规定标准填写《就餐申请单》（注明用餐事由、人数、标准等），经分管副总（总监）及以上领导批准后，持财务盖签章的《就餐申请单》到指定酒店用餐。
三、招待需要必须安排香烟、酒水的，须同时填写《烟酒申领单》，经批准后从财务部领取。
四、各部门若因重要业务和工作关系需要在外地招待用餐或因特殊情况未能办理就餐手续的，必须先请示分管领导同意后方可安排，就餐后次日补办手续，否则财务不予报销。
五、公司副总以上领导接待的来宾客需安排就餐，由公司相关业务接洽部门按分管副总要求安排。
重大商务招待活动由公司行政人事部按总经理或董事长指示负责安排。
六、因工作需要陪客就餐，原则上由经办人及部门负责人陪客。
公司重要事务活动的陪客人员由董事长或总经理安排确定。
七、用餐标准
1、招待官员、关系户80~120元/人·餐
2、较重要官员、关系户50~80元/人·餐
编制：审核：批准：
3、地方一般干部、外单位来人30~50元/人·餐
4、公司分支机构来人20元左右/人·餐
5、常客、员工标准10元左右/人·餐
九、任何人未经批准，不得随意扩大标准，如用餐实际金额超出申请单上标准，需注明原因，并经分管领导重新签批，否则超出的部分自理。
八、未经审批，擅自就餐者，费用自理。
十、此规定经董事长批准后执行。
附:
1. 《就餐申请单》
2. 《烟酒申领单》
（编号：生效日期：）。