15017招待费支出标准及报销规定

招待费规定

招待费规定招待费是指单位或个人为了表示感谢、团结、友好、交流等目的而支付给来宾、客商等人员的费用。

招待费的使用必须遵循一定的规定，以确保资金使用合理、公正、透明。

以下是招待费的规定：1. 招待费的使用范围招待费的使用范围主要包括与工作相关的招待活动，如客户接待、商务宴请、业务洽谈等，以及组织单位内部的庆祝活动、团队建设等。

2. 招待费的使用原则招待费的使用必须严格按照公务招待的原则进行，即合理、节约、务实、适度。

招待费应根据具体情况和招待对象的身份适度安排，不能过分奢华，浪费公共资源。

3. 招待费的报销标准招待费的报销标准应按照单位的财务规定进行，不能超出规定的范围。

一般情况下，单位规定招待费的报销标准应考虑地区消费水平、单位经济实力和招待对象的身份等因素。

4. 招待费的审批程序招待费的使用必须经过相应的审批程序，一般需要由单位领导或相关部门负责人审批，并填写相应的招待费申请表。

招待费使用情况应及时向上级主管部门或财务部门进行报备。

5. 招待费的记录和资料保存单位在使用招待费时必须做好相关记录，包括招待对象的姓名、单位、职务、金额等信息，并保存好相关票据、账务等资料，以备查验。

在资金使用完毕后，应及时整理相关资料并进行归档。

6. 招待费的监督和检查招待费的使用应受到财务部门和纪检部门的监督和检查。

财务部门应对招待费的使用进行审计和重点检查，纪检部门则应强化对招待费的监督和纪律教育，防止滥用和浪费。

7. 招待费的限制和禁止招待费的使用必须严格遵守相关法律法规和单位规章制度的限制和禁止。

例如，不能用于个人消费或聚众狂欢等场合，也不能用于打赌、赌博等非法活动。

总之，招待费的使用必须严格遵循规定，做到公开透明、合理适度。

只有合理使用招待费，才能在社会中树立单位形象，推动工作的开展。

而招待费的滥用和浪费则会损害单位形象，浪费公共资源，甚至引发不良影响，因此需要严格管理和监督。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

新财务制度招待费列支标准

新财务制度招待费列支标准一、前言近年来，我国经济发展迅速，企业之间的交流和合作日益频繁，因此招待费的支出也相应增加。

为了规范招待费的使用，加强财务管理，提高资金使用效率，公司决定制定新的财务制度，对招待费的列支标准进行规范。

二、招待费的定义招待费是公司为了开展业务活动、推动经济合作、维护客户关系和企业形象而发生的费用支出，包括但不限于各类宴请、礼品赠送、差旅费用等。

三、招待费列支标准1. 招待对象范围招待对象包括客户、合作伙伴、政府官员、重要媒体、行业专家等。

在招待对象确定时，应充分考虑其对公司业务发展的重要性和影响力。

2. 招待场合及范围（1）招待场合应以商务宴请、座谈会、商务考察、庆典活动等为主。

（2）招待范围不宜过大，以能够达到业务目的为原则，不得追求奢华、浪费。

3. 招待标准（1）宴请标准：不得超过每人500元，酒水不得超过每桌500元。

（2）礼品赠送标准：每份礼品不得超过300元。

（3）差旅费用：按照公司差旅费用标准执行。

4. 招待费报销流程（1）招待费支出应提供相关证明和报销单据，如发票、收据、招待对象及用餐人数等记录。

（2）招待费报销须经相关部门审批后才能报销。

5. 招待费列支原则（1）明码标价：在招待费用的列支过程中，应明码标价，严禁违规套取。

（2）审慎使用：招待费不得用于无关商务活动，不能超出规定范围和标准。

（3）真实记录：招待费用的使用应真实记录，不得虚报、变相报销。

四、招待费列支的监督和管理1. 财务监管（1）公司财务部门应建立健全招待费用审批和报销制度，加强对招待费用的监督管理。

（2）财务部门应定期对招待费用的使用情况进行审计和检查，发现问题及时处理。

2. 内部控制（1）各部门应加强对招待费用的预算管控，确保招待费用在预算范围内使用。

（2）内部审计部门应对招待费用的使用情况进行定期审计，确保招待费用的合理使用。

3. 外部监督（1）公司应接受政府及监管部门的监督，对招待费用的使用情况进行公开透明，接受社会公众的监督。

差旅费和招待费开支标准及报销规定

差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。

二、出差地点分为境内地区和境外地区。

其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。

三、员工差旅费报销标准。

1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。

2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。

市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。

特殊情况一律报总裁批准。

部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。

员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。

针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。

招待费申领及报销管理规定

招待费申领及报销管理规定一、招待费开支原则：1、招待费开支要严格遵循“厉行节约、合理开支、严格控制、”的原则。

2、招待费的使用严禁超标（超出预算总额）。

二、招待费的申报及审批1、原则上部门主管以上职务可根据工作需要，报销招待费。

在使用前需确定接待标准，填写《招待费使用申请单》，经总经理审批后开支。

2、特殊情况由当事部门主管向总经理电话请示，得到批准后方可开支，但事后须补办手续，否则财务部门有权拒绝报销。

3、赠送礼品等，当事部门应在申请时注明物品名称、数量、价格、事由等，经总经理审批，由采购办公室统一购买后交当事部门。

三、招待费报销标准1、总量控制标准：⑴公司总的业务招待费应控制在营业收入的3‰以内。

⑵各部门的业务招待费，由公司结合实际经营情况，核定各部门招待费报销标准。

⑶各部门的业务招待费分解到月管控，并报财务稽核备案，以便后期费用报销的管控。

各部门主各部门严格按照公司下达的指标进行开支，⑷．管对此负责。

若年末考评超标，将影响其部门绩效考评分数，严重超标将从其部门奖金中扣除超标部分开支。

2、用餐控制标准：四、招待费报销流程1、用餐后三个工作日报销。

2、经办人按规定填写报销凭证（按费用报销一般管理规定），经过相关审批并附上“招待费使用申请单”由财务总监审核，财务稽核登记备案后报销。

本规定制定后，呈总经理核准后实施，修改时亦同。

五、附件：《招待费使用申请单》招待费使用申请单日月年申请日期：注：招待费的报销必须附此单和实际费用发票，否则财务部不予报销。

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公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

2>经营部门接待客户接待标准。

接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。

业务招待费报销管理规定

业务招待费报销管理规定一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制订本规定。

二、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人或客户的礼品、现金等费用；2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费、住宿费及宴请客人或客户的酒水、烟及食品等费用。

三、业务招待费的使用原则1、本着“必需、合理、节约”、“态度热情、费用从简”的原则；2、业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行接待，否则，财务部门不予报销；3、严禁发生随意招待现象，任何业务招待费开支都必须事前向公司领导提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、规格，陪同人员等，经公司领导同意后方可安排，否则不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

原则上陪客人数不得超过对方人数的半数；四、业务招待费的审批程序1、业务招待费的支出实行“预先申请、据实报销”的管理方式，所有业务招待须提前填写《招待费申请单》（注明招待对象、人数、陪同人数、招待类型及标准）或《业务费申请单》（注明赠送对象、人数、礼品名称、数量、金额），报相关负责人签字审批。

2、用于接待客人、客户的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人、客户的礼品，报相关负责人审批，项目部可自行安排购买、赠送，或由公司人力行政部统一购买、保管、发放。

3、工程事业部发生业务招待费单次金额小于500元的，由项目经理签字审批；单次金额500-2000元的，由工程事业部负责人签字审批；单次金额大于2000元的，报公司总经理签字审批；4、公司其他职能部门发生业务招待费单次金额小于500元的，由分管领导签字审批；单次金额大于500元的，报公司总经理签字审批。

5、如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理批准后，方可支付，对于赠送现金后财务无合法单据入账的问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。

公务招待费报销管理制度

公务招待费报销管理制度一、总则为规范公务招待费的报销管理，充分保障招待费的合理使用和规范管理，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全单位范围内的公务招待费的报销管理。

三、报销管理原则1. 合理性原则：招待费支出应当合理、合法、节约、无浪费。

2. 真实性原则：招待费支出应当符合实际发生的需要，真实反映招待对象的具体情况，不得虚报冒领。

3. 规范性原则：招待费支出应当符合相关法律法规和单位规章制度。

4. 审慎性原则：招待费支出应当审慎控制，在确保工作需要的前提下进行支出。

四、招待范围和标准1. 公务招待范围：公务招待费是指为单位工作需要招待来访人员或者参加重大会议、庆祝活动等场合需要发生的招待费用。

2. 招待标准：招待标准由单位根据实际情况和相关规定确定，招待标准应当严格控制，并在预算范围内进行招待。

五、报销流程1. 报销申请：招待费支出人应当按照单位规定的程序和要求填写招待费支出申请表，并附上招待对象的签字确认。

2. 审批程序：招待费支出申请经招待对象单位或者部门负责人、分管领导审批后才能出纳支付。

3. 报销标准：报销标准由单位根据实际情况和相关规定确定，并在预算范围内进行报销。

4. 报销流程：招待费支出人应当按照单位的相关规定将招待费支出申请表和相关资料提交财务部门进行报销。

六、审批程序1. 招待费支出申请报销需经本单位相关领导审批；2. 超出预算的招待费支出需经单位主要负责人审批；3. 招待费支出的审批程序应当符合本单位的相关规定和程序。

七、监督管理1. 监督部门：本单位财务部门对招待费支出进行监督管理；2. 监督范围：财务部门应当对招待费支出的合理性、真实性进行监督，对不符合规定的招待费支出进行追责；3. 监督程序：对招待费支出的监督程序应当符合相关法律法规和单位规章制度。

八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，单位财务部门应当进行责任追究，并视情况进行相应处罚；2. 违规处理程序应当符合相关法律法规和单位规章制度，并依法进行。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。

对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。

以下是招待费报销标准的相关内容。

一、招待费的范围。

招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。

这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。

二、招待费的报销标准。

1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。

一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。

2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。

礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。

3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。

三、招待费的报销流程。

1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。

2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。

3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。

四、招待费的管理控制。

为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。

在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。

五、招待费的注意事项。

1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。

2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。

招待费使用管理详细规定

招待费使用管理要求为了加强并规范企业招待费支出管理，以“厉行节省，合理开支，严格控制，超标自负”为标准，结合企业实际情况，制订本措施。

第一条本要求所指招待费是指企业为经营业务合理需要而发生应酬费用，包含：宴请、娱乐、带客人参观旅游、考察费用和因企业业务需要而报销非本企业人员住宿、餐费、交通费等其它杂费。

第二条本要求适合于企业全部职员。

第三条招待费分类：一、营销费用：1.业务招待费：项目直接营销人员为促进协议签订或有利于其它商务工作开展而发生招待费。

2.领导业务招待费：企业总经理、副总经理主张或直接发生业务招待费。

3.信息渠道费：信息渠道是指能够提供符合企业目标市场需要批量信息渠道，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。

4.销售渠道费：1）能对满足企业要求项目营销工作开展起到较大帮助社会人士（含政府职能部门人员），经过其支持能对项目标关键人职员作开展起到很好作用，而不只是针对单个项目，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。

2）满足企业业务需要大型企业集团责任人及关键人员，如有具体项目后，该费用转入项目营销费用，对其产生支出应有利于对其进行开拓及维护。

二、基础招待费招待有利于企业各项事务开展相关人员而发生，包含领导日常招待费、各部门发生招待合作单位非营销费用。

第四条招待费管理方法：招待费支出实施“预算控制、逐笔报批”管理方法。

具体以下：一、预算控制1.营销总监依据企业整年销售任务及企业相关要求事先确定年度招待费支出计划及分解计划，经财务部复审后，报总经理审批。

2.各项目部依据企业要求百分比及工程量实施限额控制。

3.其它部门依据企业总体费用计划及各部门工作计划进行分解。

4.招待费限额详见“招待费限额参考表”。

（见附件一）二、审批及报销1.各经办人实际支出每笔招待费之前，必需事先填写“招待费审批单”，（见附件二）经上级领导审批后方可列支，未经同意一律不予报销。

2.遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”，需经过电话或短信向上级领导申请同意后实施，于招待次日补办招待审批手续。

15017招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。

为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。

一、餐饮费用。

1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

二、住宿费用。

1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

三、交通费用。

1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。

四、其他费用。

1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。

五、报销流程。

1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。

六、注意事项。

1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。

以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。

财务业务招待费报销制度

财务业务招待费报销制度1.制定背景和目的随着企业经济全球化、市场化的加速发展，经营规模不断扩大，企业内部沟通和协调的能力也越来越强。

为了满足公司内部和外部的招待和应酬需求，提高企业形象和商务素质，公司制定了财务业务招待费报销制度。

2.适用范围本制度适用于全体公司员工的招待费报销，其中招待范围包括：商务招待、客户招待、合作伙伴招待、员工福利等。

3.报销规定3.1.支持标准1.商务招待：每次不超过人民币（以下均为人民币）500元，年度累计不超过5000元。

2.客户招待：每次不超过1000元，年度累计不超过1万元。

3.合作伙伴招待：每次不超过2000元，年度累计不超过2万元。

4.员工福利：每人每月不超过200元，年度累计不超过2400元。

3.2.报销流程1.报销人员提交招待费用申请单，表单需注明用途、费用金额、被招待人员信息、招待时间等详细信息。

2.审批人员审核申请单，如涉及较大费用及公司高层招待等，须报公司领导审批通过。

3.财务人员进行费用核对，核对无误后通过网银转账或现金报销方式。

3.3.财务报销要求1.报销时必须提供所有相关原始票据和流水记录。

2.接受招待的客户和合作伙伴，需通过签署支持报销的文件进行确认。

3.超出报销标准的费用，超标部分由报销人员自行承担。

4.对于个人招待费用不得记入公司成本。

4.禁止报销事项以下费用不予报销：1.不合理或浪费的招待费用；2.礼金、红包、高档礼品的费用；3.与业务无关的招待费用；4.个人生活及休闲娱乐费用。

5.违规处理如企业员工违反该制度，超越报销标准、未按规定提交申请单、财务人员自行决定报销等，违反招待费制度需要承担相应的违规责任，具体处罚如下：1.对报销单据所涉及的费用进行确认和调查；2.违规人员须承担由超出标准费用的100%；3.对于多次违规的员工，要做出相应行为处理，最终可以予以解除服务。

6.制度的实施、修订和解释该制度由公司总经理审核批准后施行，可根据公司业务调整情况进行适当修订。

招待费报销管理制度

招待费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理招待费报销，提高财务管理的透明度和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工和相关部门。

三、定义1.招待费：指为了开展业务活动，接待、款待客户、供应商或者公司内部员工而发生的费用，包括但不限于餐费、交通费、住宿费、礼品费等。

2.招待对象：指客户、供应商或者公司内部员工。

四、报销申请1.招待费必须符合公司相关政策和规定，符合公司业务需要，并由直接上级书面批准。

2.招待费报销申请需在招待结束后的3个工作日内提交。

申请表中需填写招待对象的姓名、招待时间和地点、费用详细明细等信息，并附上相关票据和发票。

五、报销审批1.申请表及相关票据和发票需由申请人提交给部门主管审批。

2.部门主管对申请进行审批，并在申请表上签字确认后，将申请表及相关文件交由财务部门。

4.财务部门审核通过后，将相关文件交由财务主管审批。

5.财务主管审核通过后，将申请表及相关文件交由公司财务经理最终审批。

6.公司财务经理审核通过后，将申请表及相关文件交由总经理签字最终确认。

六、报销标准1.招待费报销标准为公司规定的标准，并需符合国家有关税务法规的规定。

2.不同类型的招待对象有不同的报销标准，具体标准详见公司内部政策或经理指示。

3.报销金额应合理、诚实，并符合实际情况。

七、报销范围1.招待费报销范围包括客户、供应商以及相关合作伙伴等业务招待费用。

2.对于公司内部员工的招待费用，需经直接上级审批，并符合公司规定的员工福利政策。

八、报销方式1.招待费报销以报销的方式给予申请人。

2.申请人需在报销时提交完整的报销申请表和相关票据和发票原件。

九、其他规定1.严禁以任何形式以及名义私自报销与工作无关的费用。

2.超支招待费用需经过申请人书面解释和部门主管批准后方可报销。

3.申请人在填写招待费报销申请表时应如实填写相关信息，如有虚假填报和弄虚作假行为，将受到相应的处罚。

4.财务部门有权对招待费报销进行随机核查。

公司业务招待费用报销标准

公司业务招待费用报销标准介绍本文档旨在规定公司员工在进行业务招待时，可以报销的费用标准。

公司鼓励员工通过业务招待来促进和增强客户关系，但同时也需要控制费用开支并确保合规性。

费用报销标准1. 餐饮费：- 在业务招待活动期间，员工可以报销与客户或合作伙伴共进的餐饮费用。

- 报销金额不得超过员工参与人数的平均费用水平。

餐饮费用应合理且符合实际消费情况，不得出现明显浪费行为。

- 为了保持透明度，员工需要提供餐厅或收据，并在报销申请中详细说明参与人员、用餐时间和用餐事由。

2. 交通费：- 员工在业务招待活动期间可以报销与客户或合作伙伴见面所需的交通费用。

- 报销范围包括公共交通费用（如出租车、地铁、公交车等）以及部分特殊情况下的私人交通费用。

- 报销金额应合理且符合实际消费情况，员工需要提供相关的交通票据或收据。

3. 礼品费：- 在业务招待活动期间，为了加强客户关系，员工可以购买适当的礼品赠送给客户或合作伙伴。

- 礼品费用应合理且与业务招待活动相符。

员工需要提供礼品购买凭证，并在报销申请中说明赠送对象和原因。

4. 其他费用：- 在特殊情况下，员工可能会发生其他与业务招待相关的费用，比如会议室租用费、活动场地费用等。

- 这些费用应由员工提前与直属领导协商，并在报销申请中提供相关的费用明细和必要的凭证。

报销申请流程1. 员工参与业务招待后，需填写费用报销申请表格，并附上相关的票据和凭证。

2. 直属领导对报销申请进行审批，并确保费用合规性。

3. 财务部门对审批通过的报销申请进行审核，并进行报销。

4. 员工可以在一周内收到报销款项。

注意事项- 员工在业务招待过程中，应始终遵守公司的行为准则和商业道德规范。

- 员工需要保留所有的票据和凭证，以备报销时使用。

- 如果有任何涉及法律或合规问题的费用，请在报销前与法务部门进行咨询。

以上为公司业务招待费用报销标准，希望所有员工能遵守并理解该标准，以确保费用开支的合理性和合规性。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度一、背景介绍随着经济全球化的发展和企业业务范围的拓宽，业务招待费的支出也逐渐增加。

为了规范和管理业务招待费的使用，公司制定了一套业务招待费报销制度，以确保资源的合理利用和公司利益的最大化。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理层和一线员工，在进行客户招待、业务洽谈、合作会议等相关活动中发生的招待费用报销。

三、报销标准1. 合理性原则：招待费用应当合理、必要，并且符合公司形象和道德规范。

2. 限额管理：每位员工每月最高可报销招待费用不超过所在部门月度总预算的10%。

3. 细化标准：公司将对不同级别员工的招待费用标准进行细化，以区分不同职务和工作内容所需的招待费用。

四、报销流程1. 提交申请：员工在发生招待费用后，需在3个工作日内向财务部门提交报销申请，包括详细的费用明细和相关票据。

2. 审批流程：财务部门收到申请后，将组织相关部门负责人进行审批，审批时间不得超过5个工作日。

3. 报销发放：经过审批的报销申请将在审批通过后的7个工作日内发放到员工指定的银行账户。

五、报销审计1. 定期审计：公司将定期对业务招待费报销申请进行审计，以确保报销过程的合规和费用的合理性。

2. 随机抽查：财务部门将随机抽查一定比例的报销申请，并核实票据的真实性和费用的合规性。

3. 不合规处理：对于发现的不合规报销行为，财务部门将依据公司规定的惩罚措施进行处理，包括警告、扣减绩效奖金等。

六、注意事项1. 票据要求：报销申请需提供真实有效的票据，包括发票、餐厅发票、消费凭证等。

无票据或伪造票据将无法报销。

2. 报销时限：报销申请需在费用发生后的30个工作日内提交，逾期申请将被视为无效。

3. 招待对象记录：员工需详细记录招待对象的姓名、单位、职务等信息，以备审计和核对。

4. 特殊申请：对于超过限额的招待费用，员工需提前向财务部门提交特殊申请，并说明理由和必要性。

七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和修改。

关于招待工作及相关费用报销的规定

关于招待工作及相关费用报销的规定
为了加强企业内部管理，更好的做好企业经营核算工作。

现就对外招待工作及相关费用的报销做如下规定，望各部门及项目经理部认真遵照执行：
一、对外招待工作的原则
1、公司在承揽工程及项目施工过程中，为了加强与建设方、设计方、监理方、属地政府等有关部门的沟通协调，争取对公司工作的支持，使工程顺利完成，遇到会议、检查等情况需进行招待的，由公司部门、项目经理部安排招待。

2、对外招待工作，应事先进行安排。

公司部门经理、项目经理同意后报请公司总经理批准，进行安排。

3、项目部遇到上级或政府有关部门临时检查，需安排招待的，由项目经理批准安排招待。

4、公司部门、项目经理部安排招待的陪同人员要严格控制。

5、遇到招待的对方有领导参加，并需公司领导陪同时，公司部门经理、项目经理要及时向公司总经理说明情况，由总经理安排陪同。

二、招待标准
1、公司部门、项目经理部确定需要招待的一般工作人员。

招待费标准
控制在500元以内。

2、各有关部门领导参加的会议、检查等需安排招待的，标准需提高的。

公司部门经理、项目经理需事先报请公司总经理批准。

3、对外招待需馈赠礼品的（如香烟、酒、纪念品等）必须报请公司总经理批准。

三、招待费用的报销
公司各部门、项目经理部发生的招待费用以月为单位计算。

每月10日前将上月发生的招待费用、报销凭证及原始发票，填写清晰，签字齐全后，报公司财务部门。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

财务制度中招待费标准

财务制度中招待费标准一、目的本财务制度的目的是规范公司招待费的管理，提高招待费使用的透明度和效率，确保招待费的合理使用，防止滥用和浪费，保障公司财产的安全。

二、适用范围本财务制度适用于公司内部所有部门和人员的招待费使用管理。

三、招待费标准1. 招待费的范围包括但不限于：接待外来客户、业务伙伴、参加商务会议、培训等工作必需的场合。

2. 招待费的标准根据不同场合和对象可以有所不同，但在任何情况下，招待费都必须符合公司的财务政策和相关法规。

3. 公司规定招待费的标准如下：- 单次招待对象为内部员工或公司合作伙伴且金额低于人民币100元的，无需报销；- 单次招待对象为外部客户或商业伙伴且金额在人民币100元至500元的，需提供相关发票或凭证，并在报销时填写招待对象姓名、单位、职务等信息；- 单次招待对象为重要客户或商业合作伙伴且金额高于人民币500元的，需提供相关发票或凭证，并在报销时填写招待对象姓名、单位、职务等信息，并得到部门领导或财务部门的签字确认。

4. 公司内部员工之间的招待费需要提前报备，并由部门负责人审批。

5. 招待费不得用于个人私利，不得与公司业务无关的消费，如购物、旅游等。

6. 每个月招待费支出不得超过部门预算的10%。

7. 公司财务部门会定期对招待费的使用情况进行审核和监督，并对违规使用招待费的人员进行严肃处理。

四、报销流程1. 使用招待费后，必须立即保存相关发票或凭证，并在报销时填写完整的报销单、招待对象信息，并附上相关文件，提交至财务部门。

2. 财务部门在接到报销申请后将在5个工作日内进行审核，审核通过后将及时进行报销处理，报销金额将按照公司规定的方式返还给使用者。

3. 如果招待费的报销存在问题或违反公司规定，财务部门有权拒绝报销或要求核实情况，一经核实违规使用招待费的人员将被追究相应的责任。

五、监督检查1. 公司内部设立招待费管理着重监督检查工作，对招待费使用情况进行定期检查和评估。

招待费报销制度

招待费报销制度一、背景介绍为了规范和管理企业招待费用的使用，提高资源配置效率，制定招待费报销制度，以确保招待费用的合理使用和管理。

二、适用范围本制度适用于公司内部及外部与公司业务相关的招待活动，包括但不限于接待客户、供应商、合作伙伴、业务拓展活动等。

三、报销申请流程1.填写招待费报销申请表格，包括申请人姓名、部门、招待对象、活动内容、费用明细等项目；2.申请人提交申请表格至财务部，经过部门主管审批后，财务部进行初审；3.财务部对申请表格进行核对并进行费用合理性审核；4.财务部将申请表格交由总经理审批；5.审批通过后，财务部进行支付，并邮件通知申请人；未通过审批的申请，财务部将说明原因并与申请人进行沟通。

四、费用限制1.招待费用应符合公司的相关政策和法规要求；2.单次招待费用不得超过部门预算的50%；3.单次招待费用超过500元时，需要提供相关票据和；4.超出预算的招待费用不予报销。

五、费用报销要求1.所有的招待费用报销申请必须附上完整的费用明细，包括费用发生时间、地点、参与人数等；2.费用报销申请应在活动结束后的5个工作日内提交；3.费用报销申请必须提供原始票据和，如无法提供原始票据和，需提供详细解释，并经过总经理特批后才能报销；4.费用报销申请中的费用明细及金额需真实、准确、合理；5.与会人员必须进行签到记录，并在费用报销申请中附上签到表。

六、审批流程1.部门主管审批：核对活动内容和费用明细的合理性与适用性；2.财务部初审：确认申请表格的完整性并审核费用合理性；3.总经理审批：对招待费用的申请进行最终审批。

七、补充说明1.如有特殊情况需要超出招待费用限制的申请，需事先向总经理提出申请，并提供充分的理由和解释；2.本制度的执行由财务部负责，如有问题或疑虑，可直接向财务部咨询。

以上文档为招待费报销制度的内容，详细规定了招待费用的申请流程、费用限制、费用报销要求和审批流程。

希望该制度能够帮助大家明确招待费用的使用规范，提高资源的使用效率。