业务招待费报销制度范本

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业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务

业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务我自己根据网上找的一些资料和公司的情况写了一些，但总觉得不怎么好，先发给大家帮我提下议见吧为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用报销原则报销事项须合法、合理，报销金额为实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销。

二、业务招待费用支出范围（一）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等费用；（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；（三）赠送客户的礼品等费用。

二、业务招待费用报销流程（一）宴请客人、客户发生的餐费需填写“业务招待费备查单”，并注明招待的事由、具体出席对象姓名、人数及发生金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，单笔金额超过两千元的需由总经理审批；（二）用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由综管部统一购买、保管、发放。

如遇特殊情况需要单独购买的需提前向综管部报备，并填写“业务招待费备查单”，并注明事由、购买的具体项目，招待、赠送的具体对象、金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，金额超过两千元的需由总经理审批。

（三）如报销单据不符合规定的，综管部先口头知会报销人，如一周内未做出改正的，直接将单据退回报销人。

三、业务招待费报销发票规定（一）餐票等定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。

单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票不可连号。

发票归属地与费用实际发生地必须一致。

（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。

（三）如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由部门经理及副总审批后与发票一起做报销，金额超过一千元的需总经理审批。

业务招待费管理规定范文（三篇）

业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。

为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。

2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。

二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。

2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。

三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。

四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。

2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。

五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。

2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。

六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。

2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。

七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。

2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。

八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。

公司业务招待费管理制度范文（3篇）

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

业务费公司报销制度范本

业务费公司报销制度范本一、总则为规范公司业务费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，包括全职、兼职和临时工作人员。

二、费用报销范围1. 业务招待费：用于公司业务开展、客户维护、合作伙伴关系建立等场合的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。

2. 差旅费：员工因公出差所需的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

3. 通讯费：员工因公产生的电话费、宽带费、手机费等。

4. 办公用品费：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等费用。

5. 培训费：员工参加内外部培训所产生的学费、资料费、交通费等。

6. 其他合法合规的费用：公司业务开展所需的其他费用，如广告费、宣传费、市场推广费等。

三、费用报销标准1. 业务招待费：根据公司业务需要，遵循节约原则，合理控制费用。

业务招待费占公司年度营业收入的比例不超过5%。

2. 差旅费：根据员工出差的实际情况，合理制定交通、住宿、餐饮等标准。

国内出差，城市间交通费按照公司规定标准报销；住宿费每间夜不超过500元；餐饮费每人每餐不超过150元。

3. 通讯费：员工电话费、宽带费、手机费等按照公司规定标准报销。

4. 办公用品费：根据公司实际需求，合理采购办公用品，按照公司规定标准报销。

5. 培训费：员工参加培训所需学费、资料费、交通费等按照公司规定标准报销。

6. 其他合法合规的费用：根据公司业务需要，合理制定费用标准，报总经理审批后报销。

四、费用报销流程1. 员工在发生费用时，应当取得合法、真实的发票或相关凭证。

2. 员工填写《费用报销单》，注明费用事由、费用金额、相关人员等信息，并将发票或相关凭证附在报销单后。

3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合规性后签字。

4. 财务部对报销单进行审核，确认费用的准确性、合规性后报销。

5. 财务部定期对费用报销情况进行汇总和分析，向总经理报告。

五、违规处理1. 员工虚报、冒领、骗取公司费用的，一经发现，全额追回已报销费用，并按照公司规定给予纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

招待费用报销制度范本

招待费用报销制度一、总则为规范公司招待费用的管理，合理控制费用支出，提高公司效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度所指的业务招待费是指以公司名义，招待来访客户、合作伙伴、政府部门人员等非公司人员所发生的费用。

二、招待费用支出范围1. 招待用品：指为招待客人所需的水、饮料、水果、香烟等用品。

2. 招待用餐：指因工作关系招待客人发生的就餐费用。

3. 招待娱乐：指为招待客人发生的娱乐费用。

4. 赠送礼品：指为增进与客人、合作伙伴的关系，赠送的纪念品、礼品等。

三、招待费用报销标准1. 招待用品：按照实际发生数量和采购价格报销。

2. 招待用餐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 每人每餐不超过150元；b) 特殊情况经批准后，每人每餐不超过200元。

3. 招待娱乐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 娱乐活动每人每次不超过200元；b) 特殊情况经批准后，娱乐活动每人每次不超过300元。

4. 赠送礼品：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 礼品价值不超过200元；b) 特殊情况经批准后，礼品价值不超过500元。

四、招待费用报销程序1. 报销人应按照实际发生的费用类别填写费用报销单，并附上相关发票、清单等证明材料。

2. 报销人须经所在部门经理审核签字，并加盖部门公章。

3. 报销人将报销单提交至财务部，财务部对报销单据进行审核。

4. 财务部审核无误后，将报销款项支付给报销人。

五、监督管理1. 公司各部门应严格按照本制度规定范围和标准进行招待费用报销，不得擅自扩大报销范围和提高报销标准。

2. 财务部应加强对招待费用的监督管理，定期对招待费用报销情况进行检查。

3. 若发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度一、背景简介二、制度目的1.保证业务招待费用的合理性和合规性；2.提高财务报销的规范性和透明度；3.确保业务招待费用的有效利用和管理；4.提升企业的形象和客户关系。

三、适用范围本制度适用于企业内所有职员，包括全职员工和兼职人员。

四、申请和审批程序1.职员在发生业务招待费用前，必须提前向直接上级申请并获得批准；2.申请时需要填写《业务招待费用申请表》，并附上业务招待的目的、对象、地点、时间等必要信息；3.直接上级根据申请表的情况判断是否符合公司的政策和规定，并决定是否批准；4.直接上级审批后，将申请表交给财务部审批。

五、费用报销标准1.餐饮费：按地区和职级制定相应的标准；2.交通费：按实际费用报销，提供发票和票据；3.住宿费：按实际费用报销，提供发票和票据；4.礼品费：按实际费用报销，提供发票和票据；5.其他费用：按实际费用报销，提供相应的票据和相关证明文件。

六、报销材料和程序1.报销人需要提供发票、票据、申请表、原始凭证等相关材料；2.报销人需要填写《业务招待费用报销申请表》，并注明费用的详细项目、金额和说明；3.报销人需要将报销申请和相关材料提交给财务部进行审核；4.财务部审核通过后，将费用报销给报销人。

七、审批和监督1.职员的申请和报销必须经过直接上级审批和财务部审核；2.财务部有权对业务招待费用进行抽查和核实；3.财务部负责记录和统计业务招待费用，并制定相应的财务报表；4.内部审计部门有权对业务招待费用进行审计和风险控制。

八、制度执行1.企业应当通过内部培训和宣传，使全体员工了解业务招待费报销制度；2.企业应当定期检查和评估业务招待费报销制度的执行情况，并及时进行调整和改进；3.员工违反业务招待费报销制度的，将受到相应的纪律处分。

九、补充条款1.企业应当根据实际情况，灵活调整和改进业务招待费报销制度；2.财务部有权对本制度进行解释和修改，并在内部公告和通知。

以上是关于业务招待费报销制度的简要介绍，企业可以根据自身的实际情况进行具体的制度设计和执行。

业务招待费费报销制度范本

业务招待费报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司业务招待费用的报销行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，对公司业务招待费用的报销范围、报销标准、报销程序和监督管理等方面进行规定。

第三条公司业务招待费用是指在业务活动中，为增进业务交流、拓展业务合作、维护客户关系等目的所发生的费用。

包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。

第四条公司业务招待费用报销应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定的范围、标准和程序进行。

第二章业务招待费用支出范围第五条业务招待费用支出范围包括：（一）业务招待用餐费用：含菜、烟、酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。

（二）业务招待住宿费用：因业务需要，为公司客户或合作伙伴支付的住宿费用。

（三）业务招待娱乐费用：组织客户或合作伙伴进行的娱乐活动所产生的费用。

（四）业务招待礼品赠送费用：向客户或合作伙伴赠送的纪念品、礼品等费用。

第六条业务招待费用支出应符合公司业务实际，不得超标、超范围支出。

第三章业务招待费用报销标准第七条业务招待费用报销标准如下：（一）业务招待用餐费用：每人每餐不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。

（二）业务招待住宿费用：三星级酒店标准间，每人每晚不超过400元，特殊情况经批准后可适当提高。

（三）业务招待娱乐费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过500元，特殊情况经批准后可适当提高。

（四）业务招待礼品赠送费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。

第四章业务招待费用报销程序第八条业务招待费用报销应遵循以下程序：（一）提前申请：事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请，内容包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。

确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。

（二）审批：总经理助理及以上人员无需提前申请，其他人员需经分管副总/总经理助理审批。

业务招待费报销制度及流程

业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。

三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。

四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。

真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。

合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。

审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。

五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。

审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。

审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。

报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。

财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。

支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。

归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。

六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。

如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。

业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。

如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。

员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。

如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。

业务招待费报销制度模版

1、目的
为规范公司业务招待费用的报销，特制定本制度。

2、报销流程
2.1单笔招待费用小于500元的报销流程
2.1.1业务招待人员在招待任务完成后填写“费用报销单”，将招待费用的正式发票粘贴在狭小凭证衬托单上，经部门经理及相关领导签字后交财务部审核。

2.1.2财务部费用会计对招待发票进行审核,经财务总监审批后予以报销。

2.2单笔招待费用大于500元（含500元）的报销流程
2.2.1业务招待人员应事先填写“业务招待费申请单”，报部门经理、分管副总批准后方可进行业务招待工作。

特殊情况必须向部门经理、分管副总提前口头申请（电话、短信、邮件等方式确认），获准后方可施行，但事后必须补办手续，填写好招待时间、事由、招待人或单位等，否则财务部予以拒绝报销。

2.2.2业务招待人员在招待任务完成之后须及时填写“费用报销单”，将招待费用的正式发票粘贴在狭小凭证衬托单上，经部门经理及相关领导签字后和业务招待费申请单一起交财务部审核。

2.2.3财务部费用会计对招待费发票进行审核，对不符合规定及填写不规范的招待费发票予以拒绝报销。

2.3、相关业务人员因出差在外发生业务招待费时，应将招待费用按上述要求规范填写相关单据后和差旅费报销单据一起交财务审核，以便财务核算出差补助。

2.4、招待费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销；
3、以上规定自2009年4月1日起执行
4、表单
********************有限公司
业务招待申请单
********************有限公司
费用报销单
报销部门：年月日填单据及附件共张。

财务业务招待费报销制度

财务业务招待费报销制度1.制定背景和目的随着企业经济全球化、市场化的加速发展，经营规模不断扩大，企业内部沟通和协调的能力也越来越强。

为了满足公司内部和外部的招待和应酬需求，提高企业形象和商务素质，公司制定了财务业务招待费报销制度。

2.适用范围本制度适用于全体公司员工的招待费报销，其中招待范围包括：商务招待、客户招待、合作伙伴招待、员工福利等。

3.报销规定3.1.支持标准1.商务招待：每次不超过人民币（以下均为人民币）500元，年度累计不超过5000元。

2.客户招待：每次不超过1000元，年度累计不超过1万元。

3.合作伙伴招待：每次不超过2000元，年度累计不超过2万元。

4.员工福利：每人每月不超过200元，年度累计不超过2400元。

3.2.报销流程1.报销人员提交招待费用申请单，表单需注明用途、费用金额、被招待人员信息、招待时间等详细信息。

2.审批人员审核申请单，如涉及较大费用及公司高层招待等，须报公司领导审批通过。

3.财务人员进行费用核对，核对无误后通过网银转账或现金报销方式。

3.3.财务报销要求1.报销时必须提供所有相关原始票据和流水记录。

2.接受招待的客户和合作伙伴，需通过签署支持报销的文件进行确认。

3.超出报销标准的费用，超标部分由报销人员自行承担。

4.对于个人招待费用不得记入公司成本。

4.禁止报销事项以下费用不予报销：1.不合理或浪费的招待费用；2.礼金、红包、高档礼品的费用；3.与业务无关的招待费用；4.个人生活及休闲娱乐费用。

5.违规处理如企业员工违反该制度，超越报销标准、未按规定提交申请单、财务人员自行决定报销等，违反招待费制度需要承担相应的违规责任，具体处罚如下：1.对报销单据所涉及的费用进行确认和调查；2.违规人员须承担由超出标准费用的100%；3.对于多次违规的员工，要做出相应行为处理，最终可以予以解除服务。

6.制度的实施、修订和解释该制度由公司总经理审核批准后施行，可根据公司业务调整情况进行适当修订。

招待所费用报销制度范本

招待所费用报销制度范本第一条总则为了加强和规范招待所费用报销管理，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司各部门、分支机构及所属单位在使用招待所时的费用报销。

第二条费用报销范围1. 招待所住宿费用：指在公司招待所住宿的人员产生的住宿费用。

2. 招待所餐饮费用：指在公司招待所就餐的人员产生的餐饮费用。

3. 招待所其他费用：指在使用招待所过程中产生的其他合理费用，如会议费、水电费、清洁费等。

第三条费用报销原则1. 真实性原则：报销的费用必须真实发生，并提供相关证明材料。

2. 合理性原则：报销的费用必须合理，符合正常业务招待需求。

3. 节约性原则：提倡节约使用招待所资源，避免浪费。

4. 合规性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。

第四条费用报销程序1. 报销人在发生费用后，应按照公司规定的报销流程提交报销申请。

2. 报销申请应包括费用明细、相关证明材料（如发票、合同、支付凭证等）和审批表格。

3. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。

第五条费用报销标准1. 住宿费用：根据公司规定的住宿标准进行报销。

2. 餐饮费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销。

3. 其他费用：根据公司规定的标准进行报销。

第六条特殊情况处理1. 如遇特殊情况，需超出费用报销标准，应提前向公司领导申请，经批准后方可进行报销。

2. 如遇紧急情况，无法提前申请的，应在事后及时向公司领导报告，并补办审批手续。

第七条违规处理1. 如发现有虚报、多报、报销不符合规定等违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

2. 如发现有侵吞、挪用招待所费用等违法行为，将依法移交相关部门处理。

第八条制度修订本制度如有变更，由公司领导层决定，并重新发布。

第九条生效时间本制度自发布之日起生效。

注：本范本仅供参考，具体制度内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

业务招待费报销制度98108

业务招待费报销制度98108一、背景和目的随着经济发展和企业竞争的加剧，很多企业为了拓展业务和加强客户关系，不可避免地需要进行业务招待。

为了规范和管理业务招待费的使用，提高经费使用效率和透明度，制定本业务招待费报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门、分支机构及其员工的业务招待费报销。

三、费用限额1.单次招待费用限额：根据地区、行业以及职务不同，单次招待费用限额有所不同，一般不得超过人民币XXX元。

2.月度招待费用限额：每个月累计招待费用不得超过人民币XXX元。

四、报销程序1.出差招待费报销：员工在出差期间进行业务招待的费用，需填写《业务招待费用报销单》，并附上必要的发票、凭证等材料。

报销单需经填报人和直接主管签字确认后，提交财务部门审核。

2.非出差招待费报销：员工在非出差期间进行业务招待的费用，需填写《非出差业务招待费用报销单》，并附上必要的发票、凭证等材料。

报销单需经填报人和所在部门负责人签字确认后，提交财务部门审核。

五、审批流程1.财务部门对报销单进行初步审核，核对报销金额是否在限额范围内，并检查附属材料是否齐全和真实有效。

2.财务部门将审核后的报销单提交给总经理办公室或负责人，由其审批并签字确认。

3.财务部门按照报销单上的银行账户，将报销款项支付给申请人。

六、注意事项1.招待费用必须与公司业务相关，不得用于私人消费或其他非业务用途。

2.招待费用必须与相关客户或业务合作伙伴进行招待，不得用于个人及亲属招待。

3.报销单上的金额必须真实准确，并有相应的发票、凭证等资料作为支持。

4.如果超过单次或月度招待费用限额，需要提前向上级主管或总经理办公室申请，经审核同意后方可报销。

5.对于大额招待费用，应当事先制定详细的招待计划，并按照计划进行招待，避免浪费和滥用招待费用。

七、违纪处理1.如果发现有员工违反本制度，私自使用、冒领或违规使用招待费用的，将按照公司相关规定进行严肃处理，包括但不限于扣发工资、警告、解除劳动合同等。

业务招待费及会议制度范本

业务招待费及会议制度范本范本1: 业务招待费制度一、费用标准1.1 业务招待费用包括：餐费、交通费、住宿费、接待费等。

1.2 各项费用标准参考如下：（1）餐费：根据招待对象的身份和接待场合，餐费标准为XX 元/人/餐。

（2）交通费：根据项目的地理位置和交通工具的选择，交通费标准为XX元/人/次。

（3）住宿费：根据接待人员的身份和入住酒店的星级，住宿费标准为XX元/人/晚。

（4）接待费：根据接待对象的身份和接待场合，接待费标准为XX元/人/次。

二、申请与审批2.1 招待费用需提前申请并获得审批。

2.2 申请材料包括：招待费用预算、接待对象名单、招待场合、预计费用金额等。

2.3 审批流程包括：申请人→主管审批→财务会计审批。

2.4 审批结果需书面确认并备案。

三、报销与结算3.1 招待费用的报销需按照财务部门制定的报销流程执行。

3.2 报销材料包括：招待费用报销单、发票、招待费用申请及审批材料等。

3.3 报销金额必须与实际支出一致，超出费用标准的部分不予报销。

3.4 报销后，财务部门进行结算并核对报销单及相关材料。

范本2: 会议制度一、会议组织与安排1.1 会议组织人员须提前确定，负责会议的筹备、安排、主持等工作。

1.2 会议时间、地点、议程、参会人员等需提前确定，并以书面形式通知与确认。

1.3 会议内容需明确，包括议题、目标、讨论事项等。

二、会议报名与签到2.1 参会人员需提前报名参加会议，并按要求填写相关信息。

2.2 会议签到需准时进行，迟到人员需记录并通知组织人员。

三、会议费用支付与报销3.1 会议费用包括场地租赁费、设备使用费、餐费、交通费等。

3.2 支付费用前需提前报备并获得批准。

3.3 支付方式包括：现金支付、银行转账等。

3.4 会议费用报销需按照财务部门制定的报销流程执行。

四、会议纪要与总结4.1 会议纪要由会议记录人员负责起草，并发送给与会人员审阅。

4.2 会议纪要需反映会议内容、决议等重要信息。

业务招待费报销制度范本

业务招待费报销制度一、总则为了加强公司业务招待费用的管理，节约成本，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，所有业务招待费用报销均应遵守本制度规定。

二、业务招待费用支出范围1. 业务招待费用包括：接待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户（特定对象）的纪念品等费用；因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。

2. 业务招待费用不包括：员工日常办公用品费用、员工培训费用、员工福利费用等与业务招待无关的费用。

三、业务招待费用的使用原则1. 业务招待费用应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。

2. 业务招待费用使用应严格执行规定限额和招待标准，执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待。

特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。

3. 严禁发生随意招待现象。

业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。

紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

四、业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用支出实行预先申请，实报实销的管理方式。

2. 业务招待费用发生前需要在企业内部管理系统上向部门主管提出申请，包括招待对象、人数、时间、地点、陪同人员等，部门主管同意后方可安排。

如遇特殊情况，无法提前申请，须事后补申请。

3. 报销时应提供正规发票，并附上相关审批单据。

发票须清晰可识别，印章不清的不予报销，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。

单次报销必须为同一单位提供的发票。

4. 报销审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。

五、违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究相关责任。

2. 如有发现虚报、多报、不报业务招待费用的情况，公司将按照相关规定对责任人员进行处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度一、背景介绍随着经济全球化的发展和企业业务范围的拓宽，业务招待费的支出也逐渐增加。

为了规范和管理业务招待费的使用，公司制定了一套业务招待费报销制度，以确保资源的合理利用和公司利益的最大化。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理层和一线员工，在进行客户招待、业务洽谈、合作会议等相关活动中发生的招待费用报销。

三、报销标准1. 合理性原则：招待费用应当合理、必要，并且符合公司形象和道德规范。

2. 限额管理：每位员工每月最高可报销招待费用不超过所在部门月度总预算的10%。

3. 细化标准：公司将对不同级别员工的招待费用标准进行细化，以区分不同职务和工作内容所需的招待费用。

四、报销流程1. 提交申请：员工在发生招待费用后，需在3个工作日内向财务部门提交报销申请，包括详细的费用明细和相关票据。

2. 审批流程：财务部门收到申请后，将组织相关部门负责人进行审批，审批时间不得超过5个工作日。

3. 报销发放：经过审批的报销申请将在审批通过后的7个工作日内发放到员工指定的银行账户。

五、报销审计1. 定期审计：公司将定期对业务招待费报销申请进行审计，以确保报销过程的合规和费用的合理性。

2. 随机抽查：财务部门将随机抽查一定比例的报销申请，并核实票据的真实性和费用的合规性。

3. 不合规处理：对于发现的不合规报销行为，财务部门将依据公司规定的惩罚措施进行处理，包括警告、扣减绩效奖金等。

六、注意事项1. 票据要求：报销申请需提供真实有效的票据，包括发票、餐厅发票、消费凭证等。

无票据或伪造票据将无法报销。

2. 报销时限：报销申请需在费用发生后的30个工作日内提交，逾期申请将被视为无效。

3. 招待对象记录：员工需详细记录招待对象的姓名、单位、职务等信息，以备审计和核对。

4. 特殊申请：对于超过限额的招待费用，员工需提前向财务部门提交特殊申请，并说明理由和必要性。

七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和修改。

差旅费及业务招待费报销制度模板

差旅费及业务招待费报销制度模板差旅费及业务招待费报销制度模板一、适用范围本制度适用于本公司所有员工在出差和业务招待过程中发生的差旅费及业务招待费的报销。

二、报销标准1.差旅费报销标准（1）包括交通费、食宿费、办公用品购置费等。

其中，交通费不得超过最经济实惠的方式，可参照当地公路客运票价作为参考。

（2）正餐费不得超过60元/人/天，夜宵费不得超过20元/人/晚。

（3）包房、KTV、美容美发等私人开支不予报销。

2.业务招待费报销标准（1）包括招待对象的餐费、交通费等开支。

（2）招待对象包括本公司合作伙伴、客户、供应商等。

（3）正餐费不得超过100元/人/次，招待对象超过两人的场合，费用应由招待人员平均分摊。

（4）不得报销娱乐消费项目，例如KTV、夜总会等。

三、报销流程1.差旅费（1）出差前填写差旅申请表，经上级领导审批后出差。

（2）出差结束后填写出差报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。

2.业务招待费（1）招待前填写业务招待申请表，经上级领导审批后进行招待。

（2）招待结束后填写招待报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。

四、注意事项1.差旅费报销须提供车票、住宿、餐饮等票据及证明材料，一切个人开支、小票均不予报销。

2.业务招待费报销须提供招待对象的姓名、职务、单位等相关信息，一切娱乐性质的开支均不予报销。

3.所有申请和报销必须在规定时间内完成，逾期不予受理。

5.报销时如有不符合本制度规定的情况，需经申请人如实说明并经领导批准后得以报销。

6.本制度经公司管理层批准后生效。

以上就是差旅费及业务招待费报销制度的模板，希望能够为您提供参考，方便公司进行规范化管理。

业务招待费报销制度范本

精品文档业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。

二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

严禁发生随意招待现象。

业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。

.精品文档接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。

三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

一律由副总㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。

含元(招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000 ㈡、元以上限额的招1000)以内限额的招待费，公司总经理审批单次酒水待费。

工作餐即指相关部门工作人员招待费又分为工作餐和客餐两种：客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的前来公司办理业务临时就餐。

就餐及酒水。

、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业 1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，务招待申请审批单》1由加班部门人员安排向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。