招待费支出标准及报销规定

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公司招待费标准

公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。

为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。

以下是公司招待费的相关标准及管理规定。

一、招待费的范围。

公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。

二、招待费的标准。

1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。

2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。

3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。

4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。

三、招待费的管理办法。

1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。

2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。

3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。

4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。

四、招待费的注意事项。

1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。

2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。

3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。

以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

业务招待费报销规定

业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。

二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。

2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。

3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。

三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。

2. 礼品费用报销标准不超过500元。

3. 不报销酒水费用。

4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。

四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。

2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。

五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。

2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。

3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。

六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。

以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。

公司招待费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

财务制度规定招待费

财务制度规定招待费
一、总则
为做好单位财务管理工作，规范招待费开支，节约财政支出，根据《中华人民共和国会计法》、《财政追求经济效益和管理效益规定》和国家相关法律法规，结合本单位实际，特
制定本规定。

二、适用范围
本规定适用于单位内部各级领导及工作人员的招待费开支。

三、申请程序
1. 申请人应填写《招待费申请表》，并注明招待的原因、对象、时间、地点及费用明细。

2. 经费单位负责人审核后签字，并交由财务部门备案。

3. 若招待对象为外部单位或个人，还需提前征得领导批准。

四、支出标准
1. 招待费用一般以人均不超过XXX元为原则，超过部分须得到上级领导的特批才能报销。

2. 招待费用的支出应尽可能节约，合理合法。

五、报销办法
1. 申请人凭《招待费申请表》及相关票据向财务部门报销。

2. 财务部门审核后，如符合规定，会计人员核对后安排支付。

六、管理办法
1. 对于招待费用的使用，财务部门要加强监督管理，确保资金使用合规。

2. 对于超出规定标准的招待费用，相关人员要追究责任。

七、附则
1. 本规定自颁布之日起生效。

2. 本规定最终解释权归单位财务部门所有。

以上就是财务制度规定的招待费规定，希望全体员工严格遵守，共同维护单位的经济利益。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。

对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。

以下是招待费报销标准的相关内容。

一、招待费的范围。

招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。

这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。

二、招待费的报销标准。

1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。

一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。

2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。

礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。

3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。

三、招待费的报销流程。

1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。

2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。

3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。

四、招待费的管理控制。

为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。

在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。

五、招待费的注意事项。

1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。

2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。

业务招待费报销管理规定

业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。

包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。

二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。

2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。

3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。

4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。

三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。

2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。

3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。

四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。

2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。

3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。

五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。

2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。

3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。

以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。

希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。

公司业务招待费报销管理办法

公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。

第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。

第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。

第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。

第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。

第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。

第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。

第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。

第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。

公司业务招待费报销规定

公司业务招待费报销规定
尊敬的员工：
为了规范公司的业务招待费报销，保证公司财务的合理使用和管理，特制定以
下规定：
1. 报销范围，业务招待费是指在开展公司业务活动过程中，为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用，包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。

2. 报销标准，业务招待费的报销标准应符合公司相关规定，且应当合理、节俭、适度。

具体标准可参考公司财务规定，超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。

3. 报销流程，员工在发生业务招待费后，需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细，报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。

4. 报销要求，报销单上的费用明细应真实、清晰，票据应完整、准确，如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。

5. 报销审批，财务部门应对报销单进行审核，确保费用合规、合理，如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。

以上规定请各位员工严格遵守，如有违反将按公司相关规定进行处理。

谢谢合作！
公司人力资源部敬上。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。

为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。

一、餐饮费用。

1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

二、住宿费用。

1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

三、交通费用。

1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。

四、其他费用。

1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。

五、报销流程。

1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。

六、注意事项。

1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。

以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。

财务部招待费报销制度

财务部招待费报销制度一、背景为了规范公司招待费用管理，控制招待费用支出并避免出现违规行为，公司制定了财务部招待费报销制度。

二、适用范围该制度适用于公司各部门的招待费报销申请、审批和报销流程。

三、定义1.招待费：指公司因处于业务和社交互动所发生的正常费用，包括但不限于餐费、饮料、场地租赁费用等。

2.招待对象：指与公司开展业务或需要社交互动的客户、供应商、合作伙伴等。

3.招待标准：指公司员工在招待客户等外部人员时，所能使用的招待费用标准。

四、招待费用标准不同职级的员工所能使用的招待费用标准不同。

如下：1.部门经理及以上人员：每人每次不超过 500 元人民币。

2.普通员工：每人每次不超过 300 元人民币。

五、报销流程1.招待费用报销需在三个工作日内完成。

2.招待人员填写招待费用报销单并粘贴相关的票据、发票。

3.部门经理审批通过后，提交财务部门处理。

4.财务部门在五个工作日内审核并完成报销。

如有问题，财务部门需要及时反馈给招待人员。

六、招待费用管理1.每种类型的招待费用均需使用公司制定的专用报销单据，并粘贴相关的票据、发票。

2.招待费用均需在开支时通过公司专门的招待费用账户进行开支。

3.财务部门应每月进行招待费用进行汇总，并在月末进行汇报。

七、禁止行为1.以任何方式虚报或伪造招待费用，并报销。

2.私自将招待费用转入其它账户进行使用。

3.超出招待标准报销招待费用。

4.招待费用账户被扣款，未及时补足等。

八、违规处理1.财务部门发现违规行为需要立即退回，要求重新填写、粘贴相关票据等。

如有问题需通知相关人员协助解决。

2.公司内部会进行核实并对违规人员进行打分和处罚。

3.事情情节严重的，公司将追究违规人员的责任。

九、总结财务部招待费报销制度通过规范公司招待费用的开支、审批和管理，在一定程度上避免了财务上的漏洞和违规行为的发生。

大家应该严格遵守制度，正确开支和报销招待费，完善公司的内部管理制度，以推进公司的快速发展。

财务制度中对招待费的规定(2篇)

第1篇一、引言招待费是企业为了加强内部管理、提高工作效率、增进与外部单位或个人的关系而发生的费用。

在企业的日常经营活动中，招待费是不可避免的一部分。

为了规范招待费用的支出，确保企业财务的合理性和合规性，本文将详细阐述财务制度中对招待费的规定。

二、招待费的定义及分类1. 定义招待费是指企业在生产经营过程中，因业务需要而发生的用于接待宾客、客户、合作伙伴等人员的费用。

招待费包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品、娱乐等方面的支出。

2. 分类根据招待费用的性质和用途，可以将其分为以下几类：（1）业务招待费：指企业在业务交往中，为增进与客户、合作伙伴等关系而发生的招待费用。

（2）会议招待费：指企业举办各类会议时，为参会人员提供的餐饮、住宿、交通等费用。

（3）考察招待费：指企业组织员工外出考察、培训等活动中，为相关人员提供的费用。

（4）其他招待费：指除上述三类外的其他招待费用。

三、招待费的管理原则1. 合法性原则企业应遵守国家法律法规，严格按照国家及地方相关规定执行，确保招待费用的合法性。

2. 适度性原则招待费用应控制在合理范围内，避免浪费和过度消费。

3. 审批性原则招待费用应严格按照审批程序进行，确保费用的合规性。

4. 明确性原则招待费用的用途、标准、报销程序等应明确规定，便于监督和管理。

5. 节约性原则企业应倡导节约，提高招待费用的使用效率。

四、招待费用的开支标准1. 餐饮费用餐饮费用应根据招待对象、用餐地点、用餐人数等因素合理确定。

一般按照以下标准执行：（1）普通招待：每人每次不超过人民币200元。

（2）重要客户、合作伙伴：每人每次不超过人民币500元。

2. 住宿费用住宿费用应根据招待对象、住宿地点、住宿条件等因素合理确定。

一般按照以下标准执行：（1）普通招待：每人每次不超过人民币300元。

（2）重要客户、合作伙伴：每人每次不超过人民币800元。

3. 交通费用交通费用应根据招待对象、交通方式、交通距离等因素合理确定。

业务招待费报销管理规定

业务招待费报销管理规定
为加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、报销前提：
1、因公司业务需要必须招待客户；
2、实行事前审批制度，招待客户前必须填写《业务招待申请表》，报物业副总批准；
二、报销标准：
1、依据实际情况，来客1-2人不超过300元（含酒水），3人以上不超过500元（含酒水）。

若超过以上标准，须事先在《业务招待申请表》（见附件）说明原因，经主管副总经理批准。

2、招待用白酒统一由行政人事部申请采购，由招待经手人向行政部申请领用并作好登记。

三、报销控制及监督：
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。

业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。

4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给财务部作为报销依据。

5、须开具合法税务发票，据实填列“费用报销单”,并附上经物业副总经理批准的《业务招待申请表》。

6、“费用报销单”按费用报销审批流程完成后，方可到财务部办理报账手续。

附件
业务招待费申请表
备注:
1.超过500元的招待，需申批后方可执行，报销时须附有此申请表。

2.用于发生的招待费，必须开发票方可报销。

招待费报销制度及流程

招待费报销制度及流程摘要：本文将介绍招待费报销制度及流程。

招待费是指用于款待客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士的费用。

招待费是企业中不可或缺的一项支出，但是需要有一套有效的制度和流程来管理和控制招待费用的支出。

本文将详细介绍招待费报销的定义、范围、标准以及具体的报销流程。

一、招待费的定义与范围招待费是企业为了与客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士进行商务活动时发生的费用。

招待费用通常包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

但是需要注意的是，公司应当根据具体的业务需求和预算限制来设定招待费用的范围。

二、招待费的标准设置公司应当根据实际需要和经济状况来设定合理的招待费用标准。

招待费用标准可以根据不同的行业、地区和职位等因素来制定。

在设定招待费用标准时，应当考虑到客户接待的级别和规模、招待费的频率以及参与人员的职位等因素。

招待费用标准应当经过合理的核算和论证，并在公司内部进行公示。

三、招待费报销流程1. 提交报销申请员工在发生招待费用后，应当及时填写招待费用报销申请表，并附上相关的票据和发票。

报销申请表应包括招待费用的明细、日期、地点、参与人员名单以及相关业务事由等信息。

2. 主管审批报销申请表提交后，上级主管应对招待费用进行审批。

主管应当核实报销申请表上的信息的真实性，并确保招待费用符合公司的招待费用标准和政策。

主管审批后，应将报销申请表转交给财务部门。

3. 财务审核财务部门应对报销申请表进行进一步审核。

财务人员应当核实报销申请表上的票据和发票的真实性，并核对其金额是否与申请表上的招待费用明细相符。

如果票据和发票存在问题或者招待费用超出公司的限制标准，财务部门应当要求申请人进行相应的调整或补充材料。

4. 报销支付经过财务审核后，招待费用将进行支付。

公司可以选择将招待费用直接支付给申请人，也可以通过报销费用的方式进行支付。

在支付招待费用时，财务部门应确保招待费用的支付是否符合公司的预算和财务规定。

行政单位招待费标准

行政单位招待费标准行政单位招待费是指为了开展工作需要，对外单位或个人进行接待时所发生的费用支出。

为了规范行政单位招待费的使用，合理控制行政单位招待费的支出水平，提高招待活动的经济效益和社会效益，根据国家相关规定，制定行政单位招待费标准如下：一、招待费的范围。

行政单位招待费的范围主要包括接待来访人员的餐费、住宿费、交通费、礼品费等，以及与招待活动相关的其他必要费用。

二、招待费的标准。

1. 餐费标准，按照国家相关规定执行，不得超过当地人均消费水平的3倍。

2. 住宿费标准，按照当地星级宾馆的标准执行，不得超过星级宾馆的标准房价。

3. 交通费标准，按照实际情况报销，需提供有效的交通票据。

4. 礼品费标准，礼品费用不得超过100元，礼品应选购当地特色产品，不得超出预算。

5. 其他必要费用，其他必要费用需提供合理的费用明细，不得超出招待费用预算。

三、招待费的审批程序。

1. 招待费的使用需提前报备，经相关部门审批后方可使用。

2. 招待费的使用需做好详细的记录和报销手续，不得私自挪用或虚报招待费用。

四、招待费的监督管理。

1. 行政单位应建立健全招待费使用管理制度，明确责任部门和责任人，加强对招待费的监督管理。

2. 定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时纠正，严肃追究违规行为。

五、招待费的节约使用。

1. 行政单位应根据工作需要合理安排招待活动，避免铺张浪费。

2. 招待费的使用应坚持实事求是、节约用钱的原则，提高招待活动的经济效益和社会效益。

六、招待费的责任追究。

对违反招待费使用管理制度的行为，将依法严肃处理，对涉嫌违法违纪的行为将依法追究责任。

以上即为行政单位招待费标准的相关内容，希望各级行政单位严格按照相关规定执行，加强对招待费的监督管理，确保招待活动的经济合理、节约用钱，提高行政单位招待活动的经济效益和社会效益。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

《行政事业单位业务招待费列支管理规定》

《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位的业务招待费是一项重要的支出，其合理列支和有效管理对于保障单位正常运转、规范财务管理、防范廉政风险具有重要意义。

为了加强对行政事业单位业务招待费的管理，提高资金使用效益，现制定以下管理规定。

一、业务招待费的定义和范围业务招待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。

但需要明确的是，业务招待费应仅限于与单位业务活动直接相关的必要招待支出，不得将与业务无关的费用列入其中。

二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应是为了完成单位的工作任务、促进业务发展而必须进行的，不得为了个人私利或无实际业务需求而安排招待。

2、合理性原则招待费用的标准和规模应合理适度，与当地经济发展水平和单位的实际情况相适应，不得超标准、超范围列支。

3、真实性原则每一笔业务招待费的支出都应有真实的业务背景和相关凭证，严禁虚构业务、虚报费用。

4、合规性原则业务招待费的列支应符合国家法律法规和财务制度的规定，不得违反财经纪律。

三、预算管理1、编制预算行政事业单位应在年度预算编制时，根据工作任务和业务需求，合理预估业务招待费的支出规模，并按照规定的程序申报和审批预算。

2、预算执行在预算执行过程中，严格按照预算安排使用业务招待费，不得超预算支出。

如因特殊情况确需调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。

3、预算监督加强对业务招待费预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的严肃性和约束力。

四、审批程序1、事前审批每次业务招待活动前，应填写业务招待审批表，注明招待事由、对象、人数、预计费用等内容，并按照单位内部规定的审批权限进行审批。

2、事后报销业务招待活动结束后，凭合法有效的票据和审批表，按照财务报销制度办理报销手续。

报销时应提供详细的费用清单和相关说明。

五、报销标准1、用餐标准根据当地物价水平和单位实际情况，制定合理的用餐标准，如每人每餐的费用上限等。

财务制度公务员招待费报销

财务制度公务员招待费报销一、目的和依据为规范公务员招待费支出管理，保障财务资金的合理使用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于国家机关、事业单位、学校、医院等行政单位及其所属单位的公务员招待费支出管理。

三、招待范围和标准1. 招待范围公务员在工作中需要与来访人员、客户、合作伙伴等进行会议、洽谈、考察等活动时，可以按规定进行招待。

2. 招待标准（1）餐饮：按照当地的标准和市场价格，餐饮费用不得超过50元/人。

（2）饮料：茶水费用按实际消费金额报销，不得超过20元/桌。

（3）礼品：礼品费用不得超过100元/份。

（4）交通：因公务需要的交通费用，按照相关规定报销。

（5）其他：其他招待费用按照实际情况发生报销。

四、报销原则1. 报销凭据公务员在支出招待费用后，应在3个工作日内填写《招待费用报销单》并粘贴相关凭据，如发票、收据等，由上级审核签字后报销。

2. 报销时限公务员应在月底前完成招待费的报销，逾期报销不予受理。

3. 报销限额招待费用超过标准的部分由招待人员个人负责支付，不得从公款中报销。

五、审核流程1. 一般报销（1）部门负责人审核招待费用报销单；（2）财务部门审核招待费用报销单及相关凭据；（3）单位领导审批招待费用报销。

2. 大额报销（1）部门负责人审核招待费用报销单；（2）财务部门审核招待费用报销单及相关凭据；（3）单位领导审批招待费用报销；（4）单位纪检部门进行复核。

六、制度执行1. 招待费用支出应当符合实际需要，不得违规奢侈消费，不得超标准支出。

2. 招待费用报销单应当真实、准确、完整地填写，相关凭据经验收人员确认后方可报销。

3. 对于招待费用支出的合理性和必要性，应加强审计监督，确保公款使用合规。

七、制度修改本制度自颁布之日起生效。

如有任何修改，应当经过有关部门审核并征得单位负责人批准后方可实施。

八、附则本制度中的招待费用标准根据实际情况调整，并由单位相关部门细化具体执行细则，以确保招待费用支出合规、透明、经济、有效。

差旅费和招待费开支标准及报销规定

差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。

二、出差地点分为境内地区和境外地区。

其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。

三、员工差旅费报销标准。

1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。

2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。

市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。

特殊情况一律报总裁批准。

部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。

员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。

针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。