5.最新2015环境改进控制程序

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ISO14001-2015环境方针目标和管理方案控制程序

环境方针目标和管理方案控制程序（ISO14001：2015）1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的环境行为。

2 适用范围适用于公司环境方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。

3 职责3.1 总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。

3.2 管理者代表负责组织目标、指标与环境管理方案的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的组织实施。

3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。

4 工作程序4.1 环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境、维护员工健康和人身为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。

4.1.2环境方针应确保：a、适合于公司的经营性质和规模以及环境影响；b、对持续改进健康预防作出承诺；c、对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；d、为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e、与公司的其他方针一致。

环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。

4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。

环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4环境方针的宣贯a. 通过环境手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 管理部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

4.2 环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定a. 环境管理者代表于每年2月份组织各部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，编制《环境目标指标》，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

ISO14001-2015环境运行控制程序

环境运行控制程序（ISO14001：2015）1目的为规范工作人员在环境工作中的行为，控制环境因素，顺利实现公司环境目标。

2范围本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。

3职责3.1 公司总经理是公司环境第一责任人，对公司的环境工作负全面责任。

3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人，对本部门的环境工作负全面责任。

3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。

3.4 各部门在各自职责范围内，做好环境工作。

4程序4.1运行准则a)制定支持本程序有关的制度、办法，并明确必要的要求；b)严格履行本程序和有关规定；c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方（包括外包方等）。

4.1.1 废水和雨水的控制：a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管；b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。

c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品（如清洗剂）、油污、污水等，防止雨水被污染。

4.1.2 废气的控制a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检，确保尾气达标。

b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃油使用效率，加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏，从而减少温室气体的排放量。

4.1.3 噪声的控制：a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹，确保工作场所的安静。

b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以及招揽吆喝。

c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。

d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制，应注意噪声的控制，未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业，不得影响周围居民正常作息。

晚上20：00至次日7：00不得施工。

4.1.4 固废的控制：a)办公中产生的各类固废实施分类管理，能够回收利用的进行循环利用，《国家危险废物名录》中规定的危险废物应合法合理处理。

办公产生的废弃日常灯管等危险固废统一收集后由单位统一处理。

b)公司管小区域内产生的各类生活垃圾在小区内设置垃圾收集箱以及垃圾清运点，由工程管理部负责委托环卫部门对小区公共部分的清洁管理和控制工作，以及垃圾清运。

ISO14001-2015新改扩建项目及新产品开发环境管制程序

新改扩建项目及新产品开发环境管制程序（ISO14001-2015）1、目的：加强对新、改、扩建项目及新产品开发的环境管理，控制新的污染源，防止产生新的污染。

2、范围：本程序适用于本公司各管理部门新、改、扩建项目或新产品开发时，从工艺选型到竣工验收全过程的环境影响管制。

3、职责：3.1管理课、制造课、品管课、研发课（以下称责任部门）：负责对新、改、扩建的项目及新产品开发的环境影响评价手续的办理，设计和落实“三同时”的项目及建成后有关污染物排放申报登记工作。

3.2管理课：负责施工过程中的环境管理工作。

4、定义：新、改、扩建项目：新增加项目、或改变原工程用途、或在原有的基础上扩大工程规模和生产规模等的项目。

5、相关文件：5.1环境因素识别与评价管制程序（EP12）5.2相关方环境管制程序（EP09）5.3大气污染防治程序（EP05）5.4固体废物污染管制程序（EP04）5.5化学危险品管制程序（EP08）5.6噪音防治程序（EP03）5.7资源/能源管制程序（EP07）5.8采购管制程序（GP05）5.9设施管制程序（GP06）6、作业内容：6.1工艺及选型要求6.1.1各责任部门在引入新产品和新设备时，应要求相关单位及公司相关部门提供相应的环境影响评价资料。

然后，根据资料对新产品和新设备投产或运行时环境因素进行识别，并对重要环境因素提出控制方法。

6.1.2各责任部门在引入新产品和新设备时，应考虑法律法规的要求，考虑各种污染的预防，优先采用技术成熟、对环境影响小、各种能耗少的工艺技术，减少减轻对环境的污染。

6.2可行性研究阶段的要求责任部门应根据新、改、扩建项目的规模，委托有相关环境影响评价资格的专业机构对环境影响进行评价。

6.3设计阶段的要求需要投入环境治理设施时，按以下步骤进行：a.责任部门应将环境影响评价报告书及上级环保部门的审批意见及时提供给设计单位，以监督设计单位在建设项目和设计过程中，按规定编制环保管理制度，并按报告书（或报告表）的要求进行设计。

(ISO9001-2015 ISO14001-2015)持续改进管理程序

持续改进管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1、目的通过开展持续改进活动,不断寻求改进的机会,以此提高质量和环境管理体系的有效性, 达到消除浪费,降低成本, 使相关方都从中获益。

2、适用范围本公司质量和环境目标。

3、权责:各部门负责本部门质量和环境目标的确立和实施(包括合理化建议和技术改进)。

4﹑名词定义:4.1持续改进：在满足产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。

4.2 合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。

4.3 技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装治具、工艺技术等方面所做的改进。

5、作业内容:5.1持续改善管理作业流程（见章节7流程图）。

5.2目标制订:各部门每年制订一次目标呈最高主管核准后实施。

目标制订时结合上年度达成实际及本年度的经营方向，采取月、季度或一年等周期对目标予以。

5.3资料收集：各部门相关人员负责收集统计日常之执行资料,每月汇整。

5.4分析检讨：每月管理会议上,讨论统计数据的相关数据、讯息。

若无法达成既定目标或效果时，部门主管须针对无法达成既定目标或效果部分，进行检讨、改善；若已达到既定之目标时，则须视状况订下阶段之目标。

5.5拟订对策：针对未达目标的项目相关单位必须拟定应对对策,将会议记录以邮件或excel/word/PPT等文档的形式作出改善报告进行追踪措施是否落实。

5.6对策实施：依据会议记录,追踪5.5对策是否有效。

5.7效果确认：依5.3执行，如改善OK可执行5.7，若对策无法达到预期效果或改善不彻底，需重新执行5.4。

5.8订定下阶段目标：如果改善前(后)值有达到目标值，即可决定是否订定下阶段目标，由部门主管确定。

6﹑相关文件无。

ISO14001：2015环境运行控制程序

※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。

2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。

3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。

3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。

3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。

3.4 总经理负责程序档的批准。

4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。

4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。

4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。

4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。

4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。

4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。

4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。

b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。

4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。

4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。

持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件

持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件第一篇：持续改进管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件持续改进管理程序 2015版目的对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。

2 范围适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。

3 职责3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。

3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。

4 工作程序4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。

4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。

4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。

4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。

对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。

并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。

4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。

4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。

5 记录5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单第二篇：持续改进管理程序持续改进管理程序1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效 2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动 3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。

3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。

3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。

4流程图见附件 5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容* 提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。

* 提高工效方面的建议。

新版iso90012015环境、质量管理体系文件控制程序

新版ISO9001-2015环境、质量管理体系文件控制程序文件名称：文件控制管理程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名B/0 C/0D/0 ZL-XD-0043ZL-XD-0075修改文件编号。

修正 3.0权责有关职能；增加 4.0定义中对内审有关名词定义；以及修正 5.1审核规划：每半年一次，原则上为6、12月份进行内部审核视情况可适当调整。

等相关作业内容。

全面修订2006.10.262008-10-282016-3-8受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。

提示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。

2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。

3.0 职责3.1 内部文件的编制、审核及批准权责表（1）文件阶层文件类别编制审查核准收发控制质量方针质量目标管理者代表总经理总经理文控中心一阶质量手册管理者代表总经理总经理文控中心二阶程序文件部门主管/经理部门最高领导管理者代表文控中心三阶作业规范或指导书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心技术图纸相关部门部门最高领导总经理文控中心管理标准相关部门部门最高领导总经理文控中心职务说明书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心四阶表单随相应二，三阶文件一同审批文控中心其他外来文件相关部门及部门主管文控中心3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。

3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。

ISO9001：2015改进控制程序

不符合标准：GB/T19001：2016。
不符合文件：
审核员：日期：受审核部门负责人：日期：
原因分析及纠正措施计划（计划完成日期：）
审核员：日期：受审核部门负责人：日期：
纠正措施完成情况：
负责人：日期：
纠正措施验证记录：
审核员：日期：
预防措施处理单
部门：编号：JL-Q-10.3-01
潜在的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合格迹象：
提供人：责任单位负责人：日期：
潜在原因分析：
负责人：日期：
预防措施计划：
负责人：日期：
预防措施实施记录：
负责人：日期：
预防措施验证记录：
验证人：日期：
不合格报告
编号：JL-Q-9.2-05
受审核部门
负责人
日期
不合格事实描述：
不合格程度：、类型：□一般□严重□体系□实施□效果
负责人
完成时间
6.效果确认及验证（投诉人或品质部填写）：
负责人
时间
7.预防对策措施（责任部门填写）
负责人
时间
技术部长或总工意见：
签字：日期：
审查意见：
管理者代表：
批准意见：
总经理：
注：①各部门都可用②不够可加附页③此单传递时必须签字确认④闭环后由投诉部门传递存档于品质部
说明：1、对于疑难投诉，可通过评审、会议记录得到解决结论，将记录作为附件；
总数：
不合格数/不良率：
1.不合格描述（当事人或本部负责人）：
当事人
发现时间
2.不合格确认（投诉部门领导填写）：
负责人
完成时间
3.临时处置措施（30分钟内必须给出意见，投诉部门或责任部门填写）：
负责人

ISO14001：2015环境目标指标管理方案控制程序

※※修订履历※※1.0 目的通过公司环境目标和指标以及环境管理方案的建立、实施和维持，以实现公司环境方针的要求。

2.0范围本程序适用于公司的环境目标、指标及相应的环境管理方案的制定及管理。

3.0职责3.1总经理负责制定公司环境方针，负责批准公司环境目标、指标及环境管理方案。

3.2管理者代表组织制定和修订公司目标、指标，并将其分解落实到各职能部门。

3.3管理者代表及各部门针对分解到本部门的目标、指标，提出相应的环境管理方案。

3.4品保部负责组织对公司目标、指标及环境管理方案的完成情况进行定期监控。

3.5各部门对本部门的目标、指标及环境管理方案的完成情况进行日常监测。

4.0程序4.1环境方针的制定、沟通与评审4.1.1环境方针由总经理负责制定，环境方针应考虑到公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，并应体系对持续改进和污染预防及遵守法规的承诺。

4.1.2管理者代表依据公司环境方针的要求，将其分解成具体的环境目标与指标。

4.1.3环境方针由总经理传达到全体员工，并确保其可为公众所获取(如公司网页上等)。

4.1.4形成文件的环境方针详见公司《管理手册》，环境方针由总经理在管理评审会议上进行适宜性评审。

4.2目标、指标的制定4.2.1每年在公司环境管理体系管理评审会议后两星期内，由管理者代表组织各职能部门及有关人员根据管理评审的结果及体系运行一年来的实际情况，共同商讨公司新一轮目标、指标的提出及制定。

4.2.2在目标及指标的制定时应考虑以下事项：A．公司环境方针的要求与指导；B．法律法规的要求；C．公司重要环境因素及环境绩效的改善；D．资源、能源的节约和合理使用；E．可选技术方案、财务、运行和经营要求；F．各相关方的观点和建议。

4.2.3公司环境指标设立必须满足环境目标的要求，应尽可能的量化，以利于监测和考核。

4.2.4制定出公司的环境目标、指标后，应将目标、指标分解至各职能部门，以利于制定可行的管理方案并进行监督和考核。

ISO 9001：2015 持续改进控制程序

1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求得持续改进项目。
2) 管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性得持续改进要求。
3)各相关职能部门负责依据本部门得数据分析、统计结果、纠正与预防措施得结果等制订本部门得持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议与技术改进项目。
3、3有效性:
完成策划得活动并得到策划结果得程度。
3、4效率:
得到得结果与所使用得资源之间得关系。
4、职责与权限:
3、1归口管理部门:
3、1、1管理者代表:
1)负责提出质量管理体系方面得持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系得持续改进,并对改进得有效性进行确认。
2、范围:
适用于公司产品设计与开发、生产与服务运行全过程得持续改进活动。
3、术语与定义:
3、1质量改进:
质量管理得一部分,致力于增强满足质量要求得能力。注:要求可以就是有关任何方面得,如有效性、效率或可追溯性。
3、2持续改进:
增强满足要求得能力得循环活动。制定改进目标与寻求改进机会得过程就是一个持续过程,该过程使用审核发现与审核结论、数据分析、管理评审或其她方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
5、2、3组建持续改进小组:
1) 当确定重点改善专案项目后,由管理代表召集相关部门主管/或其指定得人员组建持续改进小组,并指定持续改进小组组长。
2) 持续改进小组组长拟定改进项目(包括合理化建议与技术改进)得“改进计划表”,内容包括;
A、提案改善项目目前状况;
B、拟定改善得方案;
C、经济效益得分析、评估(预计投入得资金、预计产生得改善效果或经济效益等以金额得形式进行说明);

环境持续改进控制程序(含表格)

环境持续改进控制程序（ISO14001-2015）1.0目的采取有效的持续改进、纠正和预防措施，防止环境不符合的情况再次发生，以避免由此产生的影响，实现环境管理体系的持续改进。

2.0适用范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3.0职责3.1品管部负责组织在环境管理体系方面的改进、纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。

3.4管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.5行政部负责处理政府部门环境相关方意见，并将处理结果反馈相关方。

4.0程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高环境管理的有效性和效率，在实现环境方针和目标的活动过程中，持续追求对环境管理体系各过程的改进。

4.1.2改进活动对涉及现有过程的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况，确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。

4.1.3品管部通过环境日常运行中发现的不符合(包括发现重大环境问题)、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方环境投诉等，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。

4.1.4 总经理应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。

4.2纠正措施4.2.1对于以下存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别以下不合格通过对环境管理体系各过程输出的信息进行识别：a.未达到公司规定的目标指标值时；b.管理评审发现不合格时；c.相关方对公司环境表现投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现环境污染或环境事故；日常检查及定期环境运行检查发现的不合格。

ISO14001-2015环境不符合、纠正措施控制程序

1.目的和范围1.1 目的为了对环境管理体系运行中出现的不符合进行有效的改进，避免类似的不符合再次发生，特制定本程序。

1.2 适用范围本程序适用于本公司环境管理体系监测和测量、内外部审核、管理评审等过程中发现的不符合的管理过程。

2. 职责2.1 综合管理部负责对管理评审、内外部环境管理体系审核及环境监测和测量结果进行分析，对于其中的不符合组织相关部门制定纠正措施。

2.2 各部门负责对本部门有关的纠正措施的制定和实施。

2.3 综合管理部负责对除审核外的其他纠正措施实施效果的验证。

2.4 管理者代表负责将重大不符合向总经理汇报。

3. 控制要求3.1 不符合信息来源a. 相关方投诉或抱怨；b. 内、外部环境审核结果；c. 监测和测量结果；d. 异常紧急情况及其他。

3.2 分析可能的不符合原因a. 管理措施不当或执行不严，职责分工不明确；b. 管理体系文件规定不当或缺少，执行不严；c. 计划安排不当；d. 对环境管理有关的规定理解不当、执行不严，达不到规定要求；e. 缺乏教育和培训，人员能力不能满足岗位技能要求；f. 其他。

3.3 纠正措施的制定和实施3.3.1 针对造成不符合的原因制定纠正措施，所采取的纠正措施应与该不符合的严重程度和伴随的环境影响相适应。

3.3.2 对相关方抱怨的纠正措施。

a. 接收信息：综合管理部负责接收与记录相关方的投拆或抱怨；b. 调查处理：综合管理部根据不符合的实际情况，组织或责成相关部门调查处理；c. 原因分析及纠正措施：责任部门根据对不符合的调查分析，确定不符合原因，制定纠正措施，并加以实施，并在《纠正措施表》EB0502-02上作好记录；d. 有效性验证：综合管理部根据责任部门提交的纠正措施对其的实施进行验证；e. 对相关方的投诉或抱怨所采取的措施，由综合管理部决定是否需要向相关方报告，必要时，经总经理批准后，由综合管理部向相关方报告。

3.3.3 内外部审核结果的纠正措施a. 内部环境管理审核的纠正措施的制定、实施和验证见《内部审核控制程序》XR/EMS011；b. 外部环境管理体系审核的不符合处理同内审一样。

ISO 9001：2015 持续改进控制程序C0(2016.12.30)

7.相关记录:
7.1改进计划表(QR22)
7.2预防措施/持续改进建议表(QR29)
附件一:
2)负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.工作内容:
5.1工作流程:
附件一
5.2工作说明:
5.2.1年度改进计划:
管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:
公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；
2)各部门应在取得改进成效的基础上通过总结,寻求进一步改进的机会,进行持续改进。
5.2.8记录管理:
与持续改进项目的相关记录的保存与归档,由管理者代表组织相关部门按《记录控制程序》进行。
6.相关文件:
6.1文件控制程序(QP01)
6.2记录控制程序(QP02)
6.3数据分析与评价控制程序(QP11)
D.执行持续改进项目的负责部门和负责人员；
E.持续改进项目的起始时间、预计完成时间等。
5.2.4计划执行和进度追踪:
1)为有效的控制持续改进计划的进度,让公司高阶层主管能了解重点改善案的进度,持续改进小组应依“改进计划表”定期或不定期对其进行追踪,必要时需记录进度执行状况并向公司总经理报告,如；
A.预计完成时间；
3.3有效性:
完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:
得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.职责和权限:
3.1归口管理部门:
3.1.1管理者代表:
1)负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2)负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。

2015版质量和环境体系[全套]程序文件

质量、环境程序文件目录文件控制程序1 目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。

2 范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。

3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。

3.3 办公室负责体系文件的归口管理。

3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。

4 工作内容4.1文件分类、编号和版本标识：4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。

4.1.2程序文件。

4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。

4.1.4记录（各种相关记录表格）。

4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。

外来文件引用原编号，公司不再另行编号。

4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。

所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。

4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。

4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。

4.3 文件的编写和审批：4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。

4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。

4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

4.4 文件的发放：4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。

4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。

ISO14001-2015版不符合、纠正和预防措施控制程序

ISO14001-2015版不符合、纠正和预防措施控制程序1、目的为在环境活动中及时发现实际和潜在不合格，找出其产生原因及时采取纠正或预防措施，防止再发生或避免发生，以确保环境满足环境法规和其它环境要求。

2、适用范围本程序适用于本公司对环境体系出现异常等环节，对消除明显或潜在不符合因素所采取的纠正和预防措施的控制。

3、定义无4、职责与权限4.1管理者代表负责对本公司的纠正和预防措施的监督和考核。

4.2管理部是纠正和预防措施的归档管理部门：a)负责环境信息的收集、整理和传递；b)负责督促有关部门制订纠正和预防措施；c)负责体系方面的纠正和预防措施的跟踪；d)负责对跨部门间的纠正和预防措施的组织协调工作。

4.3纠正和预防措施所涉及的有关部门要按要求实施纠正和预防措施。

5、工作程序5.1纠正措施针对环境体系、抱怨等方面不符合产生的原因而制定。

5.2不符合矫正事项5.2.1环保法规不符合事项5.2.2未达成环境目标、指标的要求5.2.3环保相关作业未达管制标准，检测不合格事项5.2.4未依环境管理系统执行5.2.5日常维修、保养、点检所发现之故障不纳入5.3矫正及预防措施：5.3.1环境异常提出由发现单位的人员填写《环境异常矫正单》经管理者代表核准后送责任单位执行改善。

5.3.2异常原因分析各责任单位于接到异常通知，依其异常情形进行原因调查与分析。

5.3.3对策实施责任单位依所调查之异常原因，提出改善对策及预防措施并据以实施。

5.3.4改善追踪及确认环境管理代表应针对责任单位所提出之对策，及执行成效加以追踪并确认；如未达成目标，须重新研拟改善对策，直到异常确认矫正为止。

5.4环境异常矫正与预防措施，应纳入环境管理审查中检讨。

6、相关的文件6.1 《文件控制程序》7、形成的记录7.1 《不符合报告》。