8.3不合格品控制程序

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不合格控制程序

3、定义
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。

中信物业-MS 8.3不合格控制

深圳市中信物业管理有限公司深圳市百利行物业发展有限公司文件编号ZXWY/MS-8.3（SZ ）一体化管理体系管理手册版号/改次A/0 标题： 8.3不合格控制生效日期 20 - - 第1页共1页 1.0目的：公司应确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。

包括质量、环境、职业安全等管理体系运行中出现的事故、事件、不符合法律法规要求的问题等得到控制，避免在管理服务中出现与体系文件、各类标准的规定相违背的现象，保证质量、环境、职业安全等管理方针的贯彻实施，公司应对于已经出现的不符合采取控制措施，防止再发生 2.0范围：公司体系运行中已出现的不合格的控制。

3.0职责：4.0不合格控制：4.1 公司制定《不合格控制程序》、《环境不合格预防措施控制程序》、《职业安全不合格纠正、预防措施控制程序》，分别对质量管理、环境管理、职业健康安全管理等管理和服务中产生的不合格项进行控制，确保不合格得到识别和纠正。

4.2 根据文件的规定，不合格的控制从识别开始，直至纠正和验证的完成，以证实产品和服务提供是符合要求的。

通过客户反馈、主动的检查、审核和评价、计划性的评审等机会，可以发现不合格；依据服务标准、法律法规要求、体系文件规定及对外承诺等，可以识别不合格。

对于供方原因产生的不合格，对不合格品应进行限时退、换货、降价等处理，对于不合格服务，应进行纠正、返工、道歉、考核等处理；除了根据文件的规定处理之外，还根据合同的约束来进行控制，并对供方进行培训和引导。

对于公司已向客户提供的不合格服务，应采取适宜的处置方式，如中止不合格服务、道歉、适当补偿及其它方式的沟通协调，还应开展内部的培训和处罚等。

管理服务过程中发现环境污染，或出现重大投诉、重大安全事故时，除及时竭制事件的发展外，各单位负责人应启动及时报告机制，报告公司管理层，共同分析原因，及时进入应急处理或危机应对，确保对重大事项的处理妥善，并开展预防性防范工作。

不合格品控制程序

检验员
4·3·1采购产品不合格品评审与处置方案
对不合格的采购产品，填写不合格品报告评审单，经质量部经理确认后交采购.
XX/F-8.3-01-01-0不合格品报告评审单
客户部
组织相关部门对不合格品进行评审以提出相应的处置措施,并分析采购产品不合格的产生原因,及时通知供应商,以下为采购产品的不合格品的处置职责规定:
现场
负责人
对检验出的不合格品进行隔离,对顾客退回的不合格品进行标识和隔离。
检验员
4·2不合格品的沟通
对不合格品，在作好检验记录后应按以下相关要求填写不合格品报告评审单（采购产品和成品）或其它规定的表单，经质量部经理确认后向相关部门提交。
4·3不合格品评审与处置
不合格品应在两天内得到评审并提出处置方案.
1.目的
确保不合格品得到有效控制以防止其误用或非预期的使用。
2.适用范围
适用于从原材料外协件过程产品和最终产品的不合格品的控制。
过程负责：质量部
3.术语及定义：
无
4.工作流程：
不合格品控制管理流程简图
见附件
责任
工作内容
支持文件和记录
4.1不合格品标识和隔离
操作者
检验员
对检验（自检或抽检）发现的不合格品应立即作不合格标识、同时注明不合格原因或项目,并及时通知相关单位和生产现场.状态未经标识或可疑的产品皆作为不合格品。
检验员
3)成品不合格品评审与处置
对于成品不合格品,填写不合格品报告评审单在经质量经理确认通知责任单位负责人组织评审并督促其对不合格品以下处置职责规定采取适宜的处置措施。
XX/F-8.3-01-04-0不合格品报告评审单
4)不合格品处置规定
过程异况不合品和成品不合格品的处置规定如下:

ISO9000培训之路13——ISO标准理解五

8.2.1顾客顾客满意度 8.2.2 内审
评价和反馈
8.2.3过程过程监视和测量 8.2.4产品产品监视和测量
8.5持续持续改进
8.4数据数据分析 8.3不合不合格品控制
纠正预防措施
谢谢！
讨论
• 有效处理不合格的步骤包括哪些？试举例有效处理不合格的步骤包括哪些？的步骤包括哪些说明
8.5.2 纠正措施组织应采取措施，以消除不合格的原因，组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，止不合格的再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程序相适应。格的影响程序相适应。应编制形成文件的程序，应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：要求：评审不合格（包括顾客投诉） a) 评审不合格（包括顾客投诉）；确定不合格的原因； b) 确定不合格的原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求； c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施； d) 确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果； e) 记录所采取措施的结果；（见4.2.4) 评审所采取的纠正措施。 f) 评审所采取的纠正措施。
（2）绘制排列图
C类 B类 A类
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 频数
90.4% 80.3%
空贴切短软表其
松口口烟腰面他
绘图者：×××
时间：****年**月
结论：造成外观缺陷的主要原因是“空松”、“贴口”，占总数的80.3%，应采取措施
5.管理职责过程管理职责过程
8.1 总则 8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量

不合格控制流程

不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。

- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。

- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。

- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。

- 其作用是：具有可追溯性。

- 最终检验：不合格牌标识。

或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。

3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。

- 红色胶盘/物料框。

- 专门独立的不良品架。

- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。

- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。

- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。

- 检验报告按规定予审核与批准。

- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。

①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。

②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。

③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。

6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。

①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。

- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。

不合格品控制程序8.3-01

SHYD 第一版/A上海远大YD/B-8.3-01页码：1/41．目的通过对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用或交付。

2．适用范围适用于对进货检验、生产件加工过程检验、安装过程检验及交付后的不合格品的控制。

3．职责：3.1质保部负责不合格品的归口管理。

3.2总师办、设计部负责参加对不合格品的评审，提出处理意见和结论。

3.3监理部负责对安装过程中出现的不合格品的控制、实施。

3.4 责任部门负责不合格品的处置实施。

4．工作程序4.1 不合格品的分类。

根据不合格品对产品的功能、性能影响的损害严重程度不同，可分为严重，一般两类。

4.1.1 严重不合格导致产品功能丧失或性能严重降低的不合格。

4.1.2 一般不合格导致产品一个或几个特性偏离内部控制技术标准，但不会影响产品交付质量特性的不合格。

4.2 不合格品的处置原则4.2.1 坚持“质量第一”的原则，确保产品的功能不降低。

4.2.2 坚持“三不放过”的原则，即产生不合格品的原因、责任者、改进措施不落实不予审理。

4.2.3 坚持“一次有效”的原则，即对不合格所做的审理结论不能做为以后出现同类不合格的处置和验收依据。

4.3 不合格品控制程序。

4.3.1制作过程（半成品）不合格品控制4.3.1.1 检验员按图样、工序卡、标准、工艺流程等对产品的符合性进行判定。

SHYD 不合格品控制程序第一版/A上海远大YD/B-8.3-01页码：2/44.3.1.2属于一般不合格，授权检验员根据偏差程度不一，可针对偏差小，偶然性的偏差不合格，----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------直接判为超差可用品，做好标记，并在工序卡上做记录。

4.3.1.3当认定偏差较大，需采取措施处理及属于严重不合格时，由检验员填写“超差单”一式三份，详细说明超差内容后，交给责任部门。

不合格输出控制程序

1. 目的2. 为确保不合格要求的产品已被标识和控制以防非预期使用或交货造成质量问题影响本公司信誉，将不合格品标识、记录、隔离、评审和处理。

3. 适用范围4. 来料、制程、出货、库存及客户退货品各控制过程所发生的不合格品均应用。

5. 定义5.1. 特采：对不合格物料进行评审，确定其不合格对产品对客户的影响程度，因其不合格程序对最终产品质量影响很小、不会引起客户投诉，从而决定将该不合格物料进入正常的运作过程的工作过程。

特采又称特殊采用、特许、让步接收。

6.7. 流程图：8. 程序8.1. 不合格品控制的通则8.1.1. 经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用；8.1.2. 不合格品的处理方式：先由品质部发放《产品异常处理单》给相关部门主管进行评审签字决定，不合格品将按评审结论进行处理。

8.1.3. 不合格品经返修（或返工）后，须经品检员检验合格后方可流入下道工序。

8.2. 进货物品中不合格品的控制8.3. 若经检验判定为不合格时，由进货品检员进行标识，并将检验结果记录于《来料检验报告》上，同时在《来料检验报告》上填写不合格的检验结果后交采购人员。

8.3.1. 退货8.3.2. 若无特采（让步接收）需求，则由采购人员通知供应商办理退货。

8.3.3. 特采（让步接收）8.3.3.1 若因紧急生产需要，采购人员可提出物料特采申请，按照本程序规定办理，以审核决定此一（批）不合格品的处理方式；8.3.3.2 若产品不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能及安装，可视该产品为合格。

由采购提出特采申请，经相关责任部门进行评审签字，呈副总经理以上职称人员批准。

8.3.3.3 进货检验人员须将《特采申请单》核定的处理方式、《特采申请单》的编号，记录在《零部件特采一览表》上。

8.3.4. 质量反馈8.3.5. 视问题的严重程度，由品质部填写《供应商质量信息反馈单》向供应商反应此一质量状况，并督促供应商限期改善。

质量控制流程图

供应商取货/仓库办理入库
8.1来料不合格品控制流程图
8.2成品不合格品控制流程图
成品不合格品控制
流程
部门
说明
品质（OQC）
品质（OQC）
品质部
生产
品质（OQC）
PMC
对发现不良品贴标识并要求隔离
填写（成品检验记录表）
就发现的不良与生产/仓库等部门沟通
生产对不合格品进返工
填写（成品检验记录表）
重检合格后办理入库/出货
8.3返厂不合格品控制流程图
返厂不合格品控制
流程
部门
说明
生产
生产/品质
生产
品质（IPQC）/生产
品质（IQC）
生产
返厂机器信息录入
判定机器状态
填写（整机维修记录表）和（报废申请表）
品质部填写（成品检验记录表）生产填写（送检单）
品质填写检验结果
办理入库
质量控制流程：
来料不合格品控制
流程
部门
说明
ห้องสมุดไป่ตู้品质（IQC）
品质（IQC）
品质（IQC）
品质（IQC）
品质部/PMC/技术
PMC/采购
PMC/采购
PMC/生产/品质
供应商/仓库
填写（进料检验表）
品质部就来料检验不合格与PMC反映，并组织相关部门评审。
PMC/采购安排退货
PMC/采购申请特采，仓库对物料隔离
PMC协调生产挑选/品质让步接收/通知供应商取货/品质对后期改善效果确认跟踪

客退品判定和报废处理程序

4.2物控部成品科仓管接收到客户退货后，需填写《客退品》标贴并贴附在退货品的包装箱上，予以标识并以相关收货资料通知品保部，由OQC进行客退品品质判定。OQC判定客退品报废时，OQC填写《不合格品报废申请单》报QA批准后通知物控部予以安排送物料加工科报废。
4.3对客户用后退次，品保部OQC需全检外观，若因机能退回，需全检机能尺寸。对批量退货，品保部OQC判定能将不合格品挑出则以《筛选-修改通知书》通知生产部门或全检班进行挑选；否则，品保部副经理会同生产部门确定处理方法（包括报废、返工等）。生产部门挑选、返工后的合格品，生产部门责任组长以《返工结果报告单》通各品保部FQC进行检验；品保部全检班挑选、。
QA：复审并确认客退品报废申请。
物控部成品科：将判定为报废的客退品退物料加工科粉碎，回收胶料。
物料加工科：依据批准的《不合格品报废申请单》实施客退品粉碎。
4．【内容】
4.1市场部收到客户退货信息后通知品保部和物控部，责成品保部QA与客户联络确认退货原因；QA确定接收退货后以《联络单》通知物控部，由其安排有关退货接收、运输事宜。
5.【制定/改订履历】
NO
制定/改订日
变更内容
作成
确认
承认
1
2005-8-12
新规制定
2
3
4.6客户退货的处理结果由OQC记录于《客户退货分析报告》中，并报品保部经理批准。
4.7客户批量退货量超过当次出货量的5％（含5％）时，品保部需发起纠正预防措施。
4.8单据保存：
《不合格品报废申请单》原件由品质文员归口统一保管，其余各部门如：物控部、成形科、物料加工科保留复印件，以备数据核查。
保存期限：1年。
4.4拣出的单个不合格报废品由FQC或全检班长填写《不合格品报废申请单》报上级主管决定处理方法。拣出的多个不合格报废品由返工部门填写《不合格品报废申请单》由本部门班长以上人员确认后交FQC科长确认，再将报废品与单据一起送物料加工科粉碎处理。

8.3不合格、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施

质量、环境管理体系
不合格、纠正措施、预防措施
8.3，8.5.，8.5.3
主控部门：工程部
不合格品评审处置单
8.3-1
序号：1
产生的部门：
工程部
数量：一组
不合格产生的工序：光缆敷设
责任部门
中国电信黑龙江分公司
不合格情况：
2012年7月5日，中国电信黑龙江分公司成端整治项目线缆敷设过程，有一组线缆挂件（16个）
工程部部长：乔永春2012年11月06日
纠正措施及跟踪验证报告
CX-24-1序号：1
预防措施及跟踪验证报告
8.5.3序号：1
信息源部门
营销部售后服务
措施报告接受部门
工程部
不合格内容（包括顾客的抱怨）：
为了让顾客接收工程后在使用过程中能够更加熟悉各个设备的使用，操作，维护方
法，对我公司现在目前将所有产品和设备说明书（制造商提供，有很多是英文或韩文），
顾客带来不便。
工程部部长：乔永春2012年7月6日
纠正措施内容：
将产品和设备说明书（制造商提供）经过我公司翻译整理后，根据产品或设备的使用特点目编写简化的综合的产品或设备说明书
工程部部长：乔永春2012年7月6日
记录所采取措施的结果：
2011.12.01，工程部技术人员，将产品和设备说明书（制造商提供）经过我公司翻译整理后，根据产品或设备的使用特点目编写简化的综合的产品或设备说明书。
1按处置方案Leabharlann 置后经检验质量合格。√2已办理让步接收。
3已改作它用或已报废。
质检员：李井云2012.7.13
信息源部门
质检员
措施报告接受部门
工程部
不合格情况：
2012年7月5日，中国电信黑龙江分公司成端整治项目线缆敷设过程，有一组线缆挂件（16个）

品质手册ISO2000 8.3不合格品控制

文件编号
QM4.2.2
页次
1/2
-82-
8.3不合格品的控制
1目的
通过对不合格品的标识、隔离及处置，以防止非预期的使
用和交付。
2范围
适用于采购物资、半成品和不合格品控制。
3职责
3.1品管课负责不合格品的控制实施。
3.2品管课负责主持不合格品评审，并做出评审结论。
3.3品管课负责对不合格品的记录、标识、隔离、评价和处置。
3.4生产部副总负责对大量不合格品（不合格率超过5%）的
不合格处置的审批，管理者代表评审中有争议问题的
仲裁。
4相关文件
4.1《不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ格品管制程序》QP8.3.0-01
4.2《矫正和预防措施的程序》QP8.5.2-01
4.3《品质记录管制办法》QP4.2.4-01
4.4《客户沟通/抱怨处理程序》QP8.2.1-01
应记录不合格品返修情况，包括记录让步的情况。
5.2.3凡经纠正后的产品，要经品管课重新验证，以证
实的确符合要求后，方可放行。
5.2.4当在交付后发现不合格品时，公司责成业务部负
责与顾客进行沟通协商解决，按《客户抱怨处理
程序》进行。
5.3未经评审、处置的不合格品，不得转序、出公司。
5工作程序
5.1本公司制定并执行《不合格品的管制程序》对不合格品
进行标识、记录、隔离、评价和处置，并通知有关部门，
以防止不合格品的非预期使用。
5.2不合格品的评审和处置
5.2.1在生产过程中，一旦出现不合格品，按《不合格
品的管制控制程序》所规定评审职责和处置权限
进行管理，不合格品评审后，进行如下处置：
a.采取相应措施，如返工、消除已发现的不合格

质量手册8.3

有限公司文件编号：XA/QM-01质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准受控状态：分发号：版本： A 版持有部门：持有人：颁布令为适应激烈的市场竞争、不断变化的环境和相关风险，持续满足顾客和适用的法定要求，提高本公司质量管理水平，增强顾客满意，依据G B/T19001-2008i d t I S O9001：2008《质量管理体系—要求》标准，本公司编制了《质量手册》，经审查本《质量手册》（B 版）符合国家有关政策、法律、法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2011年3月20日起开始实施。

本《质量手册》是本公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。

自本手册实施之日起，全体员工要充分理解，正确执行本公司的质量方针，严格按《质量手册》要求落实质量职责，开展质量管理活动，强化和提高员工的质量意识，实施科学管理，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。

总经理：王健2011年 3月 20 日任命书为了贯彻执行I S O9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系实施的领导，特任命谢先生为本公司的管理者代表。

其职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3、确保本公司员工提高满足顾客要求的意识；4、负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜；5、负责组织做好质量管理体系的策划工作；6、负责测量、分析和改进的策划工作，并做好测量、分析和改进过程中过程监视和测量控制、数据分析及改进措施的实施和管理。

总经理：王2011 年 3月 20 日目录章节号章节内容对应ISO9001条款页码备注颁布令 1任命书 2目录 4第0章质量方针和目标 5第1章企业简介 6第2章手册说明 7第3章手册管理 8第4章质量管理体系 4 94.1总要求 4.1 94.2文件要求 4.2 9第5章管理职责 5 115.1管理承诺 5.1 115.2以顾客为关注焦点 5.2 115.3质量方针 5.3 115.4策划 5.4 115.5职责、权限和沟通 5.5 115.6管理评审 5.6 14第6章资源管理 6 156.1资源提供 6.1 156.2人力资源 6.2 156.3基础设施 6.3 156.4工作环境 6.4 15第7章产品实现 7 177.1产品实现的策划 7.1 177.2与顾客有关的过程 7.2 177.3 设计和开发 7.3 187.4采购 7.4 207.5生产和服务提供 7.5 217.6监视和测量设备的控制 7.6 22第8章测量、分析和改进 8 248.1总则 8.1 248.2监视和测量 8.2 248.3不合格品控制 8.3 258.4数据分析 8.4 268.5改进 8.5 26附录1：组织机构图 28附录2：质量职能分配表 29附录3：质量管理体系程序文件清单 30附录4：产品实现流程图 31附录5：质量管理和支持过程示意图 33附录6：手册修改记录页 34第 0 章质量方针和目标本公司的质量方针：精心设计，诚信服务；为用户提升效能和效率，创造更佳效益。

不合格品控制程序文件

不合格品控制程序文件专业整理分享不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3版次：1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订日期会签：修订记录修订日期修订记录完美DOC格式专业整理分享1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。

本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。

3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。

包括废品、返工返修品和超差利用品。

可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。

4.职责4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。

4.2品质部负责监视和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落真相况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。

4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）4.3.1MRB组织机构：4.3.1.1MRB设置为公司MRB和下层MRB二级，实施对不合格品分级处理。

4.3.1.2公司级MRB由总经理受权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。

4.3.1.3下层MRB由总经理受权的品保、技术等部门代表组成。

4.3.2MRB的人员资格MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质完美DOC格式专业整理分享量意识强，具有良好的职业道德。

4.3.3MRB的职责与权限4.3.3.1公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级MRB会议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论；负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。

国军标体系认证必须包含的八个程序文件

国军标体系认证必须包含的八个程序文件1、标准原文“4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。

”此处为《文件控制程序》2、标准原文“4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。

”此处为《记录控制程序》3、标准原文“6.5 质量信息组织应编制形成文件的程序，确定质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用。

”此处为《质量信息控制程序》4、标准原文“7.3.8 新产品试制组织应编制形成文件的新产品试制过程控制程序，以保证：a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审；b) 在新产品试制前进行准备状态检查；c) 适用时，在试制过程中进行首件鉴定；d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。

”此处为《新产品试制控制程序》5、标准原文“8.2.2 内部审核应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。

”此处为《内部审核控制程序》6、标准原文“8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。

适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：a) 采取措施，消除发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

”此处为《不合格品控制程序》7、标准原文“8.5.2 纠正措施应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；b) 确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果（见4.2.4）；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。

”此处为《纠正措施控制程序》8、标准原文“8.5.3 预防措施应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定并实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果（见4.2.4）；e) 评审所采取的预防措施的有效性。

不合格品管制作业程序

不合格品管制作业程序一、目的二、适用范围适用于所有制作过程中发现的不合格品。

三、定义1.不合格品：指制作过程中不符合质量标准和规范要求的产品。

2.不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、分析和处理的过程。

四、责任与权限1.制作人员：负责及时发现不合格品并报告给品质部门。

2.品质部门：负责对不合格品进行记录、分析和处理，并及时向相关人员反馈处理结果。

五、程序1.发现不合格品(1)制作人员在制作过程中发现不合格品，应立即停止制作，并将不合格品报告给品质部门。

(2)品质部门接到报告后，应立即派员前往现场进行确认。

2.记录不合格品(1)品质部门对不合格品进行记录，包括但不限于以下内容：不合格品数量、不合格品类型、不合格品发现时间、不合格品发现地点等。

(2)记录应详细、准确，并确保不合格品得到正确的标识和保留。

3.分析不合格品(1)品质部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因。

分析可能包括：制作过程中的操作错误、设备失效、原材料质量问题等。

(2)分析结果应进行记录，并在后续制作过程中加以改进。

4.处理不合格品(1)根据不合格品的类型和数量，品质部门应确定合适的处理方式。

处理方式可能包括但不限于：返工、报废、退货、补偿等。

(2)对于无法在制作过程中进行处理的不合格品，品质部门应对其进行正确的标识和保留，并及时通知相关部门和人员。

5.反馈处理结果(1)品质部门应及时向制作人员和相关部门反馈不合格品的处理结果。

(2)反馈内容应包括但不限于：不合格品的处理方式、不合格品产生的原因、制作过程的改进措施等。

六、改进措施通过对不合格品进行记录、分析和处理，品质部门应及时对制作过程进行改进，以预防不合格品的产生。

七、培训对于制作人员和品质部门负责人，应进行相关培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。

八、监督管理层应对不合格品管制作业程序的执行情况进行监督和检查，确保其有效运行。

九、附件1.不合格品记录表2.不合格品处理报告表以上就是不合格品管制作业程序的内容，通过执行该程序，可有效地管理和处理制作过程中的不合格品，提高产品的质量和制作过程的稳定性。

G02.05不合格品控制程序8.3

受控状态：文件编号： Q/LFQ G02.05-2007质量管理体系程序文件不合格品控制程序版次：A编制审核：批准：分发号：2007-08-20 发布 2007-08-20 实施批准：第1页共51 目的为使不合格品始终处于控制状态，防止和杜绝不合格品在未处理之前继续流转和非预期使用，确保产品质量符合技术标准或合同要求，特制定并执行本程序。

2 范围本程序规定了生产和服务提供过程中不合格品的控制和处置方法。

本程序适用于各类不合格品的处置和验证。

3 术语3.1 不合格(不符合)未满足要求（凡不符合产品图纸、技术条件、工艺规程、订货合同要求）。

3.2 让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.3 返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

3.4 返工为使不合格产品符合要求而采取的措施。

3.5 关键零部件如发生故障时，会发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能和降低产品寿命，对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起使用单位申诉的零部件（如安全有关的易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等，或与环境法规有关的排放、噪声、无线电干扰等零部件），关键零部件必须符合“3C”认证要求。

3.6 不合格品类型：偶发性、批量性、重大质量问题、技术问题。

4 职责4.1 产品质量中心负责不合格品控制和管理工作，参与让步接收的评定，负责组织有争议的不合格品的促裁和供方索赔工作；产品质量中心对不合格品的记录和处置进行监督管理。

4.2 检验人员负责不合格品的判断、记录、标识和报告，负责对一般不合格品且能明确界定的不合格品进行处置。

4.3 经授权的不合格品审核员负责对重大的不合格品且不能明确界定的不合格品进行评审和处置。

4.4 汽车研究院负责提供相关外购产品验收标准和签署外购产品让步接收意见。

4.5采购中心负责外购产品的让步接收的提出、组织评审和向供应商索赔的归口管理部门。

4.6 各生产部门负责在生产过程中不合格品数量、返工（修）工时等的统计上报，并负责对不合格品进行隔离，并根据处置意见对不合格品进行处置。

8.3不合格品控制程序

不合格品控制程序1.0 目的规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对采购物资和服务与维护和服务过程中形成的不合格品/项得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

2.0 适用范围适用于对丽江花园物业管理公司采购过程和维护和服务过程中出现的不合格品/项的控制。

3.0 职责3.1 行政部负责对采购过程质量不合格品/项控制的资料归口管理，负责组织对不合格品实施效果的验证。

3.2 各部门和管理处负责各自不合格品/项评审和处理及检查，并负责维护和服务过程不合格品/项处置的实施。

4.0 定义（无）5.0 工作程序5.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。

5.1.1 技术部和行政部对采购过程发现的不合格品/项立即按《标识和可追溯性控制程序》RGPM-7.5.3-B-01进行标识、清退，并予以隔离(可行时)，防止误用。

5.1.2 各部门和管理处对维护和服务过程发现的不合格品/项进行处理。

5.2 不合格品/项的评审5.2.1 进货检验及材料贮存期间，经行政部质检人员确认的不合格品/项，填写《不合格品/项评审和处理记录》。

5.2.2 服务分供方维护和服务，经技术部检验人员确认的不合格品/项，填写《不合格品/项评审和处理记录》。

5.2.3 各部门和各管理处的服务质量活动，经配套服务部人员被确认的不合格品/项，填写《不合格品/项评审和处理记录》。

5.2.4 当不合格原因简单，处置方式明确时，由相应部门、管理处负责人在评审记录上签具处置意见及时处理。

5.2.5 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品/项评审记录上陈述各自的意见，由公司管理者代表将评审记录报总经理做出最后决定。

5.2.6 各部门、管理处各自保存不合格品/项评审记录作为对不合品/项进行处置的依据。

5.3 不合格品/项的处置5.3.1 不合格品/项的处置方式：a) 进行返工，以达到规定的要求；b) 经返工或不经返工作为让步接收，但采取这种处置方式时应向顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录( 包括接收标准方面的内容)；c) 降级或改作他用；d) 拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品，报废是针对组织内部的产品而言)。

完整版不合格品控制程序

Q/ZMD成都智明达数字设备有限公司企业标准 Q/ZMD 8.3—2011不合格品控制程序2011年1月5日发布 2011年1月6日实施发布成都智明达数字设备有限公司．Q/ZMD8.3-2011目次目次 (2)前言 (3)1范围 (4)2 引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 职责 (4)5 不合格品管理流程及要求 (4)5.1不合格品控制流程 (4)5.2 不合格品控制要求 (5)5.2.1不合格品的判定 (5)5.2.2不合格品的分类 (5)5.2.3 不合格品隔离、标识、记录 (5)5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） (5)5.2.5不合格品措施要求 (8)5.2.6 不合格品处理记录 (8)6相关和支持性文件 (8)7 质量记录 (9)第 2 页共 11 页成都智明达数字设备有限公司Q/ZMD8.3-2011前言本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。

是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。

本程序主要起草人：廖敏本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容文件更改一览表第 3 页共 11 页成都智明达数字设备有限公司Q/ZMD8.3-2011不合格品控制程序1范围本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。

本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。

2 引用文件下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。

对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405 装备质量管理术语Q/ZMD4.2.2-2011 质量手册3 术语和定义本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。

不合格品管理控制程序HM13485(8.3)

不合格品管理控制程序HM13485(8.3)1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2、范围适用于对采购产品、过程及最终产品（包括交付后发生的）不合格品的控制。

3、职责3.1 检验部负责不合格品的判定、标识、记录和隔离；3.2质量部组织对不合格品的评价、处置及跟踪验证；3.3 相关部门负责对不合格品采取纠正或预防措施。

4、程序4.1 采购产品4.1.1 经检验、验证发现采购产品不合格时，检验员应填写相应的检验记录，并把不合格品放置在“不合格区”进行隔离，通知采购部；同时按《标识和可追溯性控制程序》对不合格品进行标识。

4.1.2 检验员填写《产品异常处理单》通知质量部，质量信息管理员抄送采购员一份，采购员要求供方限期反馈相应信息。

4.1.3 质量部根据该批采购产品的紧急情况、不合格类型及严重程度给出处理意见，必要时组织有关人员进行分析和评价，根据评价结果及不合格品的性质，做出相应的处置决定及是否需要对供方进行调查及通知，并根据评价的结果输入风险管理和纠正预防措施，处置方式通常包括：拣用、让步接收、退货等。

a) 拣用时，检验员在检验记录上注明“拣用”，拣出的合格品凭检验记录办理入库；不合格品作退货处理。

b) 让步接收时，检验员需在检验记录上注明“让步接收”，方可发放使用。

让步接收必须是因生产急用，且不得违背相关的法律法规要求，对于采购控制的A 类物资，原则上不得让步接收。

让步接收的记录应予以保存。

c) 退货时，由采购员办理退货手续。

程序文件编号 HM13485(8.3)- 版本.修改号 v1.0 不合格品控制程序批准d) 经评审对不能退货又无任何补救措施（如：改作它用）的采购产品，由采购部将其移至废品区，由公司按相关程序进行统一处理。

4.1.4 生产过程中，生产人员应积极参与采购产品的评测，发现的不合格采购产品，经检验部重新检验后，按上述相应条款执行。

4.2 过程及最终产品4.2.1 生产工序发现的不合格品，由检验员确认并予以标识，填写“产品异常处理单”并及时通知有关人员。