招待费管理制度
招待费管理制度标准范例
招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如实用文、活动总结、合同范本、讲话致辞、小学作文、实习总结、申请书、心得体会、笔记、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, the shop provides you with various types of practical information, such as practical text, activity summary, contract template, speech speech, primary school composition, internship summary, application, experience, notes, other information, etc., want to know different data formats and writing methods, please pay attention!招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作资料、求职资料、报告大全、方案大全、合同协议、条据文书、教学资料、教案设计、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic model essays, such as work materials, job search materials, report encyclopedia, scheme encyclopedia, contract agreements, documents, teaching materials, teaching plan design, composition encyclopedia, other model essays, etc. if you want to understand different model essay formats and writing methods, please pay attention!招待费管理制度（优秀5篇）为进一步加强公司业务招待管理，规范招待费用报销审批流程，应制定规范的业务招待费用管理制度。
招待费管理制度[4]
![招待费管理制度[4]](https://img.taocdn.com/s3/m/29b78b5b6d175f0e7cd184254b35eefdc8d315d5.png)
接待费管理制度一、制度背景为了规范企业内部的接待行为，加强对接待费用的管理，提高企业形象和职业道德，订立本《接待费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于我司全部员工，无论职级或职位。
对于接受外部接待的情况，必需严格依照本制度进行申请、审批和报销。
三、管理标准1. 接待费用的定义接待费用是指为了公务目的，向对方单位或个人供给礼品、宴请、旅费等各类款待所支出的费用。
2. 接待费用的限额接待费用的限额应依据不同的情况进行细化规定，以下是接待费用的限额标准：•宴请：每位参加宴请的人员不得超过500元。
•礼品：每份礼品不得超过300元。
•旅费：依据实际情况进行报销，需供给合理的报销凭证。
3. 接待费用的使用范围接待费用只能用于公务接待，包括但不限于以下情况：•与客户、合作伙伴的商务会谈。
•与政府机构或相关部门的业务洽谈。
•公司内外紧要会议和活动需要。
4. 接待费用的申请和审批流程申请人应提前填写《接待费用申请表》，认真说明接待目的、接待对象、接待场合、接待费用预算等相关信息，并提交给直接主管审批。
审批流程如下：•直接主管审批：确保接待费用符合管理标准，审批结果需适时告知申请人。
•财务审批：负责确认申请的接待费用是否合理，审批过程中如有疑问或需要核实，可与申请人联系进行沟通。
5. 接待费用的使用要求•接待过程中，不得与接待对象商讨我司内部事务或其他与工作无关的事项。
•任何形式的贿赂行为均不得显现，严禁以接待为名行贿或索贿。
•接待活动结束后，应适时填写《接待活动总结报告》，认真记录接待对象、费用使用情况等，并报备至相关部门。
6. 接待费用的报销要求•接待费用的报销必需携带完整的金额凭证，包括发票、收据等。
•接待费用报销申请应在接待活动结束后的5个工作日内进行。
•财务部门将对报销申请进行审核，如发觉问题或不符合管理标准，将予以退回并要求申请人进行修改。
四、考核标准为了确保本制度得到有效执行和落实，对于违规行为和良好实施的情况，订立相应的考核标准。
公司招待费管理制度
公司招待费管理制度1. 引言•目的：为公司招待费使用和报销提供明确的规范和指导，确保招待费的合理性、合规性和公正性。
•适用范围：适用于公司内各部门、岗位对外招待活动的费用管理和报销。
2. 定义和分类•招待费：指公司为促进商务交流、提升企业形象而发生的相关费用，包括但不限于餐饮、交通、住宿和礼品等。
•分类：招待费按照不同的对象和目的可以分为公务招待费和商务招待费。
–公务招待费：用于对政府机关、事业单位或其他合作伙伴进行招待。
–商务招待费：用于对客户、合作伙伴和潜在业务机会进行招待。
3. 招待费使用和管理流程3.1 招待费使用流程•提交申请：招待费使用需提前向上级主管或招待费管理部门提交申请，包括招待对象、地点、日期、金额预算等信息。
•审批审批：上级主管或招待费管理部门会对申请进行审批，确保招待费的合理性和必要性。
•实施招待：招待费使用后，需要落实招待安排和开展活动。
活动过程中务必记录相关费用支出。
•保留凭证：所有与招待费有关的票据、发票和相关材料必须妥善保留，作为后续报销和审计的依据。
3.2 招待费管理流程•报销申请：招待费活动结束后，招待人员需及时向财务部门提交报销申请，包括招待费用明细、相关票据和发票等。
•财务审批：财务部门会对报销申请进行审批，确保费用的合规性和准确性。
•报销支付：经过审批的报销申请会及时支付给招待人员。
•费用分析：财务部门会对招待费用进行分析和归档，以便后续评估和决策参考。
4. 招待费使用原则•合理性原则：招待费的使用必须具备必要性和合理性，符合公司业务发展和提升企业形象的需要。
•公正性原则：招待对象的选择必须公正、公平，不能存在任何形式的贿赂、利益输送等行为。
•经济性原则：招待活动应本着节约成本、精打细算的原则进行，不得出现奢侈浪费等违规行为。
•标准化原则：招待费使用和报销必须按照公司制定的标准进行，不得超过相关规定的费用限额。
•透明度原则：招待费使用和报销应该公开透明，遵守相关法律法规要求和公司内部规章制度，防止不正当行为。
招待费管理制度
招待费管理制度一、前言招待费是企业为了处理日常业务关系，促进合作和发展而支付的费用。
招待费的管理对企业来说至关重要，能够确保招待活动的合理性和透明性，保护企业利益，维护企业形象，提升员工的工作效率和责任感。
因此，公司为了规范招待费的使用和管理，特制定本招待费管理制度，并请全体员工严格遵守。
二、适用范围本招待费管理制度适用于公司内部所有部门和员工，包括公司出差期间的招待费用，以及与外部合作伙伴的商务招待费用。
三、招待费的定义本制度中的招待费包括但不限于以下内容：1. 客户招待费：为了与客户建立和维护良好的合作关系，提供适当的接待和款待；2. 商业招待费：为了开展商务活动，促进企业间的交流和合作，支付相关费用；3. 会议招待费：为了组织会议、研讨会等活动时的餐饮和住宿费用；4. 员工招待费：为了奖励员工的出色表现，提高团队的凝聚力，支付招待费用。
四、招待费的申请及审批流程1. 招待费用必须事先提出申请，并经过相关部门的审批后才能支出；2. 招待费申请表必须包括以下内容：申请部门、申请人、费用预算、招待对象、招待场所、招待原因、招待时间等；3. 招待费用申请必须提前至少三个工作日提交，经相关部门审核后，由财务部门进行审批；4. 招待费用预算应根据实际需要进行合理预估，不得超出预算范围；5. 招待费用申请在审批完成后，需保存相关文件和凭证，并及时报销。
五、招待费的使用限制1. 招待费用必须符合企业的商业道德和规范，不得违反法律法规和公司内部规章制度；2. 招待费用应符合合理、经济、效益的原则，遵循节约用款的原则；3. 招待费用不得用于个人消费或超出正常开支范围；4. 招待费用不得用于购买礼品、送礼或其他可能引起社会舆论负面影响的行为。
六、招待费的记录与报销1. 招待费的使用必须有详细的记录，包括招待对象、时间、地点、费用等相关内容；2. 招待费用的凭证必须完整、真实、合法，包括发票、收据等；3. 招待费用的记录和凭证必须随时提供给审计部门进行核查和检验；4. 招待费用的报销必须按照公司的财务规定进行，严格履行报销手续，并提供申请表格、招待对象签字确认等相关材料。
招待费管理制度
招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。
一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。
2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。
3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。
二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。
2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。
3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。
三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。
2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。
3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。
四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。
2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。
3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。
以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。
招待费管理制度
招待费管理制度一、总则为了合理规范和管理招待费的使用，提高招待效果，确保招待费的合理性和透明度，特制订本制度。
二、管理规定（一）使用范围1.本制度适用于公司内部各部门及人员对外招待的费用管理。
2.招待费是指为了促进业务发展、加强人际关系和宣传形象等目的，由公司安排使用的款项。
（二）申请与审批1.招待费使用前，必须提前申请，填写《招待费申请表》，明确招待费的用途、金额、对象、场所、时间等。
2.招待费申请表必须经过所在部门主管签字，然后提交至财务部门进行审批。
3.财务部门对招待费申请表进行审核，根据实际情况确定是否批准，并将审批结果及时通知申请人。
（三）使用准则1.招待费使用必须符合公司的业务需要，合理、合法、公正、透明。
2.招待费使用应坚持节约原则，根据不同场合和招待对象的需要，合理控制招待费的金额。
3.招待费使用必须经过招待费接待对象的同意，并保留相关凭证和记录，以备查阅。
4.严禁将招待费用于个人私人开支、赌博、购物等与公务无关的活动。
（四）报销与核算1.招待费使用后，必须及时填写《招待费报销申请表》，附上相应的发票、凭证及支出明细等材料，经相关人员核实后，提交财务部门进行报销。
2.财务部门对招待费报销申请进行审核，核实申请中的费用与支出明细是否相符，审核通过后，将招待费报销金额及时支付给申请人。
3.财务部门应建立健全招待费的核算制度，每月对招待费的使用情况进行统计和分析，并向公司领导及时上报，为公司决策提供参考。
三、违规处理对违反本制度的行为，财务部门将视情况采取相应的处理措施，如扣减招待费报销金额、责令退回已报销的招待费、记录相关违规事项等，并将违规情况及处理结果通报所在部门。
四、附则本制度由财务部负责解释和修改，如有需要，可根据实际情况进行适当的调整和修订。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待费管理制度
招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
招待费管理制度
招待费管理制度一、制度目的为了规范和管理企业的招待费用支出，防止支出过度和滥用招待费，制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内外的各类招待费用支出行为，包括但不限于员工招待、客户招待、会议招待等。
三、招待费的定义招待费指用于支付企业对来访人员、会议参与人员或客户等进行招待和款待的费用。
四、招待费使用的原则1. 真实性原则：招待费用必须符合实际情况，所涉及的招待活动必须确实存在，费用必须真实、合理，不能虚列或夸大。
2. 适度原则：招待费用应根据不同场合和接待对象的不同，灵活掌握招待标准，确保费用适度、经济、合理。
3. 公开公正原则：招待费用支出应公开透明，遵循公正原则，不违反国家法律法规和公司相关规定。
五、招待费用的报销1. 报销方式：招待费用按照公司的财务管理制度报销。
2. 报销标准：招待费用的报销标准应符合公司的相关财务管理规定，超出标准的部分，需要经过合规审批方可报销。
3. 报销要求：招待费用报销必须提供相关凭证和发票，并进行合规审批，审批流程应当清晰明确，遵守公司相关规定。
六、招待费用的管理1. 招待费用的预算：公司应根据招待费用的实际需求制定预算，预算审批应经过合规审批程序，确保合规性和权责清晰。
2. 招待费用的用途：招待费用的使用范围应明确规定，不得超出范围使用。
3. 招待费用的管理责任：公司内部应设立专门的招待费用管理人员，对招待费用的使用进行监控和管理，确保招待费用的合规性和有效性。
七、违规处理对于违反招待费用管理制度的行为，公司将进行相应的追责处理，包括但不限于警告、记过、降级、罚款、开除等处罚措施，同时会追回相关费用。
八、制度的落实和宣传公司应通过内部培训、宣传和制度告知，确保员工对招待费用管理制度的理解和遵守，并定期对制度进行评估和改进，以确保其实际执行效果。
九、附则本制度自发布之日起生效。
对本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可根据实际情况进行修订。
同时，公司还应与相关法律法规相结合，确保本制度与国家相关法律法规的一致性。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
招待费管理制度
招待费管理制度第一章总则为规范招待费使用及管理，增强经费使用的透明度、规范性和有效性，制定本制度。
第二章适用范围适用于本单位内各部门、各单位以及工作人员的所有招待费支出。
第三章招待费用标准1、招待费用以平时招待为主，不得超过部门当年预算的千分之五。
2、招待费用包括用餐、礼品等费用，不包括交通、住宿等费用。
3、招待场所应选择经济实惠的餐饮场所，不得过度奢华。
4、招待费用不得用于赠送贵重礼品或现金。
第四章招待费用报销1、招待费用需填写报销单，附上招待对象名单及费用明细。
2、招待费用报销需经过部门领导签字确认后方可报销。
3、超过部门预算或未经领导批准的招待费用不得报销。
4、报销单需按时上交，逾期不得报销。
第五章招待费用审批1、招待费用需经过部门负责人审批后方可使用。
2、招待费用超过部门预算需要经过财务部门审批。
3、招待费用应当充分考虑公务活动的重要性和必要性，避免浪费。
第六章招待对象1、招待对象应当为单位工作人员以外的来访人员、客户或相关合作单位人员。
2、招待对象不得包括同单位工作人员及其亲属。
第七章招待场所1、招待场所应当选择环境整洁、餐饮卫生的正规场所。
2、招待场所不得选择私人家庭或未经审核的食品经营场所。
第八章招待礼品1、招待礼品应当选购实用、文明的小礼品，不得超过一定预算。
2、招待礼品的选择应当遵循廉洁自律的原则，避免出现贪污腐败问题。
第九章招待费用记录1、招待费用使用应当做好记录，包括招待对象名单、费用明细等。
2、财务部门需要定期检查招待费用使用情况，防止出现违规使用情况。
第十章违规处理对于违反本制度的行为，将按照规定进行处理，包括责任追究、经济处罚等。
第十一章附则1、本制度自颁布之日起生效。
2、本制度的最终解释权归本单位所有。
总结本制度是为了规范本单位招待费使用及管理，确保经费使用的透明度和有效性。
只有严格执行本制度，才能有效地遏制滥用招待费的现象，保障单位经费的合理使用，维护单位形象和财务安全。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
招待费管理制度范本
招待费管理制度范本招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
招待费管理制度(6篇)
招待费管理制度一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般____月一结，办公室及时办妥相关事宜。
招待费管理制度（二）一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般____月一结，办公室及时办妥相关事宜。
招待费管理制度（三）为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
招待费管理制度范本（2篇）
招待费管理制度范本为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度范本（2）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
2. 招待费的范围包括但不限于：用餐费用、酒水费用、礼品费用、住宿费用、交通费用等。
第四章招待费的审批和报销流程1. 所有招待费支出必须提前经过相关人员的书面审批，未经审批的招待费支出不得报销。
2. 招待费报销的流程包括以下步骤：(1) 发起申请：申请人填写《招待费支出申请单》，明确申请的用途、金额、时间等。
(2) 部门领导审批：申请单由申请人提交给所在部门负责人审批，部门领导审批后签字。
(3) 财务审批：部门领导审批后，将申请单交给财务部门进行审批，财务部门审核后签字。
(4) 报销：招待费支出完成后，申请人需填写《招待费报销申请单》，并附上相关票据和发票等资料，提交给财务部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
招待费管理制度
一、目的：为了加强业务招待费的使用管理，公司将对必要的业务招待费进行开支，本着勤俭节约，反对铺张浪费的原则，特制定具体的执行办法。
二、适用的范围：集团及下属各子公司。
三、招待事务分类
（一）贵宾接待：公司重要客户，外宾及考察团，地方政府领导的接
待。
（二）业务接待：厂家各区域经理的接待。
（三）
普通接待：一般来客的接待。
（四）会议接待：公司内部人员工作会议的接待。
四、陪
同人员的数量（一）贵宾接待：不计陪同人员，按实际需
要
（二）业务接待：来访客人在 3 人以内（含 3 人），陪同人员按不超过1：1 比例安排，若超过 3 人来访客人，公司陪同人员按 2：1（客人：陪同）安排，分管领导与子公司总经理不计入此比例。
（三）普通接待：陪同人员不超过 2 人（超过 3 人以上可充许 2 人陪同）。
（四）会议接待：各部门相关负责人与工作人员陪同。
五、接待标准
（一）各项客人接待
注：部门经理指：销售部，财务部，行政部，服务部，市场部，客服部。
（二）会议接待
1、会议期间的水果等费用，在 20 人以下控制在 120 元以内，平均按每人 6 元购置。
2、集团各职能部门组织的半年度会议餐费标准每桌控制在 500 元以内。
3、集团各职能部门组织的月度或季度会议餐标准按客户餐标准发放（每人 10 元）。
4、集团组织的半年度会议餐费标准每桌控制在 1000 元以内。
5、集团组织的年度会议餐费标准每桌控制在 1500 元～2000 元之间。
6、各子公司部门会议餐费从季度经营计划预算中支出(业务招待费中的内部费用)，超出部分需经分管领导审批。
（三）各子公司来集团出差或集团人员到各子公司用餐标准参照《出差补贴的标准》。
六、开支流程
（一）接待之前需事先填写《招待申报审批表》，将内容填写完整后报指定上级审批。
（二）如遇特殊情况，可先口头请示，批准同意后先用餐，再补办手续。
（三）如在食堂接待，可凭审批单向各行政部领取招待餐卡进行消费，以食堂开具的用餐明细单经财务部审核后向该行政部予以交卡冲账。
（四）若在外接待，可凭审批单向各财务部领取备用金，事后凭发票与餐费明细清单经审批后进行费用报销。
（五）各用餐接待先考虑公司食堂后考虑在外用餐。
（结合实际情况与客人性质）
七、违规处罚
（一）如有违反流程者纳入月绩效考核，该子公司/部门负责人负有连带责任。
（二）超过所审批的金额时，财务有权不予以报销。
（三）违规或不符实情的报销者一经查实根据所报金额的 1-2 倍给予处罚，并由人力资源部列入总经理考核中。
八、关于烟类招待。