19.控制计划管理程序
控制计划管理程序
6.6.27.1 填入对操作进行控制的简要描述，必
要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的
有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检
验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等
来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划
中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。
6.6.27.2 控制方法取决于所存在的过程类型，
填写反应计划
资料归页
6.6.25 评价/测量技术：
填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名
称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检
具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应
对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏
倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出
控制计划。
6.6.3 零件编号、最新更改等级/水平：
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，
填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布
日期。
6.6.4 零件名称/描述：
填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。
6.6.5 公司/工厂：
填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工
厂/部门的名称。
6.6.6 公司代码：
述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；
样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸
检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检
查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数
量一般为 2—5 件。
6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量 生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、 材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测 量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须 包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为 300 —400 件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能 试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一 次和一件）。 6. 4 控制计划的制定采用 “控制计划”表进行（如 顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。
34个过程乌龟图(标准)解析
过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、信息采集2、数据剖析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、检查表由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售企业6、经理部输入②（要求是什么？）过程①1 、顾客诉苦剖析统计资料； 2、产品销售趋向剖析资料；填写 COP或过程名称3 、竞争敌手状况； 4、顾客满意度检查统计剖析状况；5 、开发成本目标； 6、过去近似产品的有关资料 / 信息；市场剖析 / 顾客要求7 、合用的标准和法例； 8、顾客服务信息反应和保修资料； 9、顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商和顾客财富）； 10、市场据有率等输出③（将要交托的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性剖析报告（含风险剖析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单怎样做？④（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包含与顾客交流）4、制造可行性剖析5、多方论证6、纠正/预防举措评审 7、数据剖析 8、文件管理 9、记录控制使用的重点准则是什么？⑦（丈量 / 评估）1、市场据有率2、市场检查 / 剖析成本目标控制率 3、顾客满意度达成率4、顾客特别要求5、6、有关法例 / 标准。
使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（资料 / 设备 / 装置）（能力 / 技术/ 知识 / 培训）1、成本核算2、同类产品对照报价3、帐簿1、财务部 2、项目组 3、各分厂4、总经理5、人4、审察同意力资源部 6、销售企业输入②（要求是什么？）输出③1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技术资料；4、（将要交托的是什么？）顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、过程①顾客指定的供给商、顾客财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装要乞降运输要求等）；5、质量要求； 6、适填写 COP或过程名称1、成本核算报价单用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告； 8、服务协议；9、开发成本目标； 10、原资料成本； 11、外购外协件 / 零成本核算报价件成本； 12、协助资料成本； 13、税金； 14、必需时，关税；15、投资成本； 16、设备耗费 / 折旧成本； 17、生产加工人工时成本； 18、工装 / 模具 / 检具加工成本； 19、燃料 /动力成本； 20 装成本； 21 理成本； 22 输成本； 23、成本；24、举措成本； 25、合格供给商一览表等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包1、招标（报价）成功率2、招标（报价）准时率 3、顾客特别要求4、5、有关法例 /括与顾客交流） 4、制造可行性剖析 5、多方标准论证 6、报价单评审过程剖析工作表（乌龟图）过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室 5、电脑由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部 5 、制造部 6、项目组 7、质量部 8、经理部输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交托的是什么？）1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技填写 COP或过程名称术资料； 4、顾客要求（包含：顾客特别要求、1、已署名认同的合同 / 订单； 2、销售计顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商、顾客合同评审划；3、合同评审表； 4、合同改正评审表；财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装5、合同一览表要乞降运输要求等）； 5、质量要求；6、合用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告；8、成本核算报价单； 9、服务协议等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、1、合同 / 订单达成率； 2、合同 / 订单评审及制造可行性剖析 5、多方论证 6、纠正 / 预防时率； 3、顾客特别要求； 4、有关法例 / 标举措评审7、成本核算报价8、人力资源管准； 5、服务协议。
计划控制程序、方法及制度
计划控制程序、方法及制度
《计划控制程序、方法及制度》
在现代社会中，计划控制程序、方法及制度扮演着非常重要的角色。
它们帮助组织规划、管理和控制其工作流程，确保任务按时完成并达到预期结果。
首先，计划控制程序是一种管理工具，它通过确立目标和计划来管理活动的执行。
这些程序通常包括明确的目标和指导方针，以及实现这些目标的具体步骤和时间表。
通过这些程序，组织可以更好地规划和协调其工作活动，确保资源的充分利用，从而提高效率和生产力。
其次，计划控制方法是实现目标和计划的方式。
这些方法可能包括项目管理、时间管理、成本管理等。
例如，在项目管理中，组织可以使用特定的工具和技术来规划和监控项目的进展，以确保项目按预期完成。
在时间管理中，组织可以使用日程安排和优先级排序来确保任务按时完成。
而成本管理则可以帮助组织有效地管理和控制资源开支，确保在预算范围内完成任务。
最后，计划控制制度是组织中确保计划执行的一系列规则和程序。
这些制度确保组织中的人员遵循特定的程序和方法来执行工作，确保任务按时完成并达到预期结果。
制度还可以帮助组织建立适当的监督和审查机制，以便对计划的执行进行监督和评估。
总的来说，计划控制程序、方法及制度对于组织的正常运转至关重要。
它们帮助组织规划、管理和控制其工作活动，从而提高效率和生产力。
因此，组织应该重视并不断改进其计划控制程序、方法及制度，以适应不断变化的工作环境和需求。
控制计划管理程序
精选资料，欢迎下载。
1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。
4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号精选资料，欢迎下载。
7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页最新更改水平零件号/5.4.3 填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
管理控制程序
管理控制程序
管理控制程序是一种用于组织和监督各项任务的工具，它能够帮助人们高效地管理和掌控工作流程。
通过合理的安排和调度，管理控制程序可以帮助我们提高工作效率，减少错误和延误。
管理控制程序可以帮助我们规划和分配任务。
它能够根据项目的紧急程度和重要性来确定任务的优先级，并自动将任务分配给合适的人员。
这样可以确保每个人都能够充分发挥自己的能力，提高工作效率。
管理控制程序还可以帮助我们监督和控制任务的执行情况。
它可以实时跟踪任务的进度，及时发现和解决问题，确保项目按时完成。
同时，管理控制程序还可以生成各种报表和统计数据，帮助我们分析和评估工作的质量和效果。
管理控制程序还可以协调和整合各个部门和团队之间的工作。
它可以提供一个统一的平台，让不同部门的人员可以方便地共享信息和协作。
这样可以有效地减少沟通和协调的成本，提高团队的协作效率。
总的来说，管理控制程序是一种强大的工具，它可以帮助我们更好地组织和管理工作。
通过合理的规划和分配，监督和控制，协调和整合，管理控制程序能够提高工作效率，减少错误和延误，让我们的工作更加顺利和高效。
希望未来的管理控制程序能够越来越智能
化和人性化，为我们的工作带来更多的便利和效益。
控制计划管理程序
顾客需求和公司 要求提出Leabharlann 收集相关信息和资料A
Q/6DG13.714-2003
控制计划管理程序
第2页
共5 页
6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目 A 小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要 涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描 述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划； 样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸 检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） ，且其检 查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数 量一般为 2—5 件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量 生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、 材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测 量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须 包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外） ，试生产试作的数量一般为 300 —400 件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） 、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能 试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一 次和一件） 。 控制计划 6. 4 控制计划的制定采用 “控制计划”表进行（如 顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行） 。
范围： 2 范围
适用于公司内所有的产品质量策划。
3
引用文件： 引用文件：
Q/6DG13.701-2003 Q/6DG13.401-2003 Q/6DG13.402-2003 Q/6DG13.713-2003 《产品质量先期策划程序》 《文件和资料控制程序 》 《质量记录控制程序》 《过程控制程序》
控制计划管理程序-新修正版
1.目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2.适用范围凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。
3.定义无4.职责4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理5.作业程序6.相关文件6.1产品品质先期策划程序FT-TP-0126.2文件与资料管制程序FT-AP-0016.3记录管制程序FT-AP-0036.4模具管制程序FT-WP-0246.5工具、治具管制程序FT-WP-0257.使用表单7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A08.附件附件一：控制计划制定规范8.1样件、试生产、生产A.定义a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。
B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段8.2控制计划编号填入控制计划编号，其方法如下：CP─×××─××××年代号顺序号控制计划代码对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。
8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。
8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。
8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。
8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。
8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。
8.8核心小组由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。
8.9供方/工厂批准/日期由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。
8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。
8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。
控制计划管理程序
Q/6DG13.714-2003
控 制 计 划 管 理 程 序
2003-04-20 发布
2003-05-01 实施
有限公司
发 布
精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------精品
文档---------------------------------------------------------------------
精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
顾客需求和公司 要求提出
收集相关信息和资料A Nhomakorabea6.1 当顾客和公司有需求和要求时， 项目小组在不同 阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试 生产控制计划、生产控制计划） ，技术部门按工艺文 件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中 所 有 的 生 产 过 程 和 检 验 过 程 ， 包 括 保 证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、 出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过 程 监 视 和 控 制 方 法 及 所 使 用 的 控 制 措 施， 并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修 订。 6.1.3 针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的 样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针 对常规产品（即：老产品、旧产品） ，技术部门将根 据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其 通用的生产控制计划。 6.2 为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利 用 所 有 可 用 的 信 息 来 制 订 控 制 计 划 ， 制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE 等） 。
IATF16949-2016程序文件-控制计划管理程序
5．内 容
可普汽配
受控文件
未经许可
严禁复制
广东可普汽车配件有限公司
文件名称
控制计划管理程序
文件 编号 版本/修订 生效 日期 页码
CAP-B-13 A/0
2018-04-01
3/7
工作流程图
顾客需求和公 司要求提出
收集相关信息和资料 确定控制计划分类
A
工作内容说明和过程输入
5.1 当顾客和公司有需求和要求时，APQP 小组在不同阶段制订 出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生 产控制计划），技术部按工艺文件将其发放至相关部门，由其执 行。 5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产 过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的 进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制 方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价 和改进进行修订。 5.1.3 针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计 划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老
产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺 流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2 为了达到过程控制和改进的有效性，APQP 小组应利用所有 可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息必要时可包 括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 制造/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 APQP 小组对过程的了解； 5.2.5 制造评审； 5.2.7 优化方法（如 QFD、DOE 等）。 5.3 新产品制造过程中根据进度计划要求，由 APQP 小组决定时 否制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品 尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时， 公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括 产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数量一 般为 2—5 件。 5.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之 前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、 过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计 划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破 坏性试验除外），试生产试作的数量一般为 300—400 件之间， 除非顾客另有书面规定。
19.控制计划管理程序
6.6.27-1特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；其次是运用SPC的控制原理，对关键特性开展能力评页脚内容0页脚内容1******加工有限公司******-PB-19控制计划管理程序版本号：1/05受控状态：编制：审核：批准：2017-06-01发布2017-06-01实施******加工有限公司发布页脚内容0页脚内容1页脚内容5页脚内容76.6.24 产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。
6.6.25 评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。
在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进。
备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析）6.6.26 样本容量/频率：当需要取样时，按照《统计过程控制程序》，《检验作业指导书》，AQL表列出相应的样本容量和频率。
6.6.27 控制方法：6.6.27.1 填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析，应采用（但不限于）作业准备验证、首末件确认、统计过程控制（SPC）、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。
如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。
特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；其次是运用SPC的控制原理，最后是用100%检验对关键特性开展能力评估和控制。
当采用防错时，必须考页脚内容9页脚内容107 附件：附件1管理计划书填写说明8 相关表单控制计划******-PB-19-01一致性确认表******-PB-19-02页脚内容11。
控制计划管理程序
控制计划管理程序This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
控制计划管理程序
企业管理标准
XX-QP-011 控制计划管理程序
编制：
审核：
批准：
2014-07-01发布2014-07-01实施
XXX机电有限公司发布
控制计划管理程序
1 目的：
对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围：
适用于公司内所有的产品质量策划。
3 引用文件：
QMSP71《产品质量先期策划程序》
QMSP423《文件控制程序》
QMSP424《记录控制程序》
QMSP751《过程控制程序》
4 术语和定义：
无
5 职责：
项目组负责制定与管理控制计划。
169492017控制计划管理程序
填写其它批准日期
填写零件/过程编号
6.6 填写过程名称
填写设备、工装名称
填写特性
填写编号
填写产品特性相关 内容
C
汽车零部件 有限公司
6. 工作流程及内容
序号
流程
6.6.8 核心小组： 填入负责制定控制计划最终版本人员的姓名和电 话或传真；
由项目组长批准，并填入批准的日期；
填入首次编制控制计划的日期；
（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列
分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的
生产控制计划；
，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计
划，制订控制计划的信息可包括：
a)过程流程图；
b)过程失效模式及后果分析；
6.2
c)产品和过程特殊特性；
项目
收集相关信息
d)从类似零件得到的经验；
小组
和资料
填入最近修订控制计划的日期；
必要时，获取顾客负责工程的部门的批准；
必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准；
必要时，获取其他同意的批准；
填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程 流程图；
填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造 项目小组 的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过 程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最 佳方法；
流程
6.4
A
6.5
程序文件 控制计划管理程序
共7页 第版
第3页 第次修改
工作说明
责任 部门
使用表单
6. 4.1、控制计划的制定采用 《控制计划》表格 编制进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的 项目小组 《控制计划》
表单进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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6.6.27-1特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；
其次是运用SPC的控制原理，对关键特性开展能力评估和控制。
增加附件2、管理计划书的填写说明
增加附件3、管理计划书空白表单
增加附件4、管理计划书填写范例
******加工有限公司 ******-PB-19
控制计划管理程序
版本号：1/05
受控状态：
编制：
审核：
批准：
2017-06-01发布 2017-06-01实施
******加工有限公司发布
控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的
防错；
其次是运用SPC 的控制原理，最后是用100%检验对关键特性开展能力评估和控制。
当采用防错时，必须考虑当防错
故障时的代用方法，在控制计划中要写明，当启用代用方法时，过程和产品的控制方法。
代用方法用 表示。
6.6.2
7.2 控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。
6.6.2
7.3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。
6.6.28 反应计划：
填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避
免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。
这些措施
一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管
理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中
清晰地将其指定出。
6.7 控制计划的评审、修改和/或更新，包括但不限于以下状况：
6.7.1、当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、
供应货源、生产量、或风险分析（FMEA ）的变更；
6.7.2、当确定已经向顾客发运了不合格品；
6.7.3、在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施后；
6.7.4、每年定期对控制计划进行的评审和更新。
6.7.5控制计划修订时，被修订项必须在文件中用 加数字表示，修订一次用 1 表示，以此类推，每次修订都必须记录“控制计划履历表”。
6.8三个一致性
6.8.1每年要做一次图纸特性→控制计划→标准书类→
实际执行的一致性确认。
6.8.2每3个月要做一次标准书类→实际执行的一致性确认。
6.8.3当发生6.7条款的变更时，要随时对变更项做一致性确认。
6.8.4一致性确认要登陆“一致性确认履历”
6.9 控制计划资料由项目小组负责存档和保管，具体按《文件和资料控制程序》和《记录控制程序》执行。
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7 附件：
附件1
管理计划书填写说明
2
8 相关表单
控制计划 ******-PB-19-01
一致性确认表******-PB-19-02。