9过程识别的方法1
1.0过程识别一览表
议室
统计方法、过程绩效数据
绩效趋势图，绩效数据汇总表， 未达标措施报告
过程数据统计准确性100%
公司经营战略和经营理念，相关
办公设备（计算机、 打印机、投影仪）、 会议室、网络
方需求与期望，客户满意度，适 用的法律法规要求，质量管理体 系要求（包括变更要求），公司 经营状况，公司资源状况，公司
外部经营环境，竞争对手分析，
查表，安全检查记录，基础设施
维护记录
2）员工满意度≥75分；
过程绩效统计方法
统计 频率
过程 拥有者
文檔稽查合格份数/文檔稽查总份数 *100%
月
文控
实际培训/计划培训*100% 评分总和/调查人数*100%
月
行政部主管 年
SP03
设备管理和 工 装 夹 具 管 7.1/7.1.3/8.5.1 理
生产设备控制程序 设备作业指导书
人力资源控制程序
资源需求
输入信息
输出文件化信息
过程绩效指标
ISO9001/IATF16949体系标准，客
内部网络、计算机、 复印机、文件柜、文 件状态印章
户特殊要求，适用的法律法规要 求，外来文件（法规、标准、客 户要求等），记录，应受控的各 级文件（体系文件、工程规范、
文件制订、修订、废止申请单， 文件补发申请单，文件总览表， 受控表单总览表，文档受控统计 表，文档受控明细表
查证后合格批数/查证后总批数*100% 月 仓储部主管
已校准的量规仪器数/量规仪器总数 *100%
年
品质部主管
2 of 4
过程 编号
过程名称
标准条款
对应文件
资源需求
输入信息
输出文件化信息
过程识别分析汇总
沟通 文件信息
□ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
8 运行策划控制 □
■
■
■
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运 产品和服务要 行 求的确定
■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
不合格 品管 不合格输出的控制
内部审 核
品管
内部审核
管理评 审
品管
管理评审
改进 品管 10 改进
原型样件方案 产品批准过程 PPAP 设计和开发输出-补充 制造过程设计输出 设计开发更改-补充
总则-补充 供应商选择过程 顾客指定货源 控制类型和程度-补充 法律法规要求 供应商质量管理体系开发 供应商监视 供应商开发 外部供方的信息-补充
控制计划 标准化作业 作业准备验证 停机后的验证 生产排程 更改控制-补充 .1 过程控制的临时更改 制造过程的监视和测量
标识和可追溯性-补充 防护-补充
服务信息反馈 与顾客的服务协议 顾客满意-补充
产品和服务的放行-补充 全尺寸检验和功能性试验 外观项目 外部提供产品和服务符合性验证接收 法律法规符合性 接收准则
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9
※7 体系总过程识别分析清单（SIAOR 法）
产品服务要 过程名称 求
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
过程识别1
※过程识别过程的分类根据过程与顾客的关系可分为：◎顾客导向的过程（customer oriented process）---COP◎支持性过程（support process）SOP◎管理支持（management process）组织中的过程不是孤立的活动，通常将以上过程确认为组织的主要过程，管理过程（MOP）也可视为支持性过程（SOP），只不过实施是由管理者来完成，即在整个PDCA中执行“C”的那些过程，如内部沟通、管理评审、公司级数据分析、人力资源管理、APQP（项目管理）等。
◎典型的过程提问输入是什么？输出是什么？提供怎样的资源？谁是您的顾客？谁是您的供方？谁是过程的所有者？您测量什么？您如何测量？◎典型的过程关联依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，充分表述过程“A”的哪些输入来源于过程“B”的哪些输出，必要时重点对过程关联典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。
其控制水平由过程的复杂程度来决定。
◎通常，流程图是识别过程顺序的较好方法，与确定过程关联的问题是：组织过程的总体流程是什么？如何描述流程？采用过程流程图或流程表？过程间的接口是什么？我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？◎典型的过程准则在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程准则），包括控制准则的规定。
通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是：过程结果中的特性值是什么？每个过程的目标是什么？运行准则的可操作性如何？是否建立了便于优化的文件体系？◎典型的过程资源作为支持过程运作和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是：每个过程都需要哪些资源？在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？如何建立内、外部资源共享平台？所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备和财政资源等等。
过程识别的方法要求点检表(TS16949要求)
使用什么方式执行过程
执行过程需要的资源。例如：具体的设备、计算机、信息系统等
5
由谁来执行过程
过程的执行者可以是一个部门，可以是一个多功能小组，也可以是一个具体的岗位负责人。同时要说明执行过程所需要的能力资格
6
过程如何测量
过程如何进行测量，这些测量准则应能保证过程的有效性、效率等得到客观的测量
1
过程的输入
过程输入。说明：过程的输入可以是：一份文件、材料、工具、生产计划等。过程的输入必须通过充分了解客户的需求来获得
2
过程的输出
这些输出可以是具体的产品、完成的服务、文件或者相关的记录。过程的输出最终是满足过程的输入要求，达成顾客的满意
3
如何执行过程
采用什么方法、程序或者技术来完成该过程。例如：可以从流程图、作业指导书、操作说明书等方式来描述。过程的执行必须是经过组织的有效的管理
过程识别的方法要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/相互作用的活动。
程序是指：为进行某项活动或过程所规定的途径。
这些输入和输出组织向顾客提供产品和服务的增值活动链。
过程的识别可以采取“乌龟图”的方式进行。
检查表：
编号
检查内容
ISO9001过程的识别
1．区分过程和活动的概念如果受审核方无法区分过程和活动的概念，审核员可以根据ISO9000：2005基础和术语中的指南（条款2.4）和定义(3.4.1)的背景知识简要解释这两者之间的区别。
审核员应能适应受审核方的具体情况。
了解受审核方的体系和方法是审核员的职责。
审核过程中，审核员应判定被审核方存在的问题仅仅是术语的理解问题，还是受审核方确实没能实施过程方法。
如果受审核方确实没能完全实施ISO9001：2008条款4.1的要求，可能需要给被审核方出具不符合项报告；如果只是术语的理解问题，而审核方能够满足条款4.1的全部要求，就不需出具不符合项。
只要能够满足标准的要求，被审核方有权使用自己的惯用术语。
为确保一致性及准确理解，审核员心中要有标准中的术语和受审核方惯用的术语之间的对应表2．过程包含明确的目标、输入、输出、活动和所需资源如果受审核方不明白过程必须明确（但不必是可测量的）目标、输入、输出、活动和所需资源，审核员应使用通俗易懂的语言将问题重新向受审核方说明，而避免使用质量管理行话，比如，可以说：您能介绍你们的工作流程吗？你们部门的基本工作是什么？开展工作前要了解、掌握信息？信息从哪里获取？你的工作结果向谁交接？怎么知道你做的工作符合要求？等等…这将帮助审核员了解受审核方是否按照ISO9001:2008的要求识别了过程,明确了输入和输出以及目标等3．应对过程进行分析、监控和/或测量和改进如果采用了上述的审核技巧，仍然未能发现被审核方存有记录或其他证据证明其对过程做了分析、和/或监控、和/或测量、和/或改进，那么表明被审核方在ISO9001：2008的4.1条款存在不符合。
4．受审核方/审核员认为ISO9001：2008的每个条款或子条款都必须-识别为独立的过程如果审核员认为这种方法是正确的，那么他应参阅ISO的相关文件（需要注意的是ISO/TC176/SC 2 文件：N544 ISO9000 前言和支持性文件：关于概念和过程方法的应用指南），该文件明确指出这是不正确的（即并非每个条款或子条款都应定义为独立的过程）。
1.1 过程识别一览表1
月 月
业务总监 总经理
过程 编号
过程名称
标准条款
对应文件
SP02 更改管理
4.4.1/4.4.2/5.1 .1/6.3/7.1/7.5. 3/8.1/8.2.4/8.3 更改控制程序 .6/8.5.6/8.6.1/ 9.1.1/9.1.3
SP03
月
入数量）
两次故障发生间隔时间的平均值
月
从发生故障到维修结束之间的时间段 的平均值
月
行政主管 生产主管
实际维护次数/计划维护次数100%
月
准时交货数/总需交货数*100%
月
交货合格数/总需交货数*100%
月 生产主管
准时维修数/应维修总数*100%
月
交货合格数/总需交货数*100% 准时维修数/应维修总数*100%
易损耗件更换计划与记录表，关
键设备易损备件库存表
4）预防性维护计划完成率100%
资金、电脑、电话机 、机床、工具、量具 、材料
工装夹(治)具制作申请单 工装夹(治)具维修申请单
采购申请单 领料单 外发加工申请单 工装夹(治)具报价单 新夹具制作记录表 夹具维修记录表
1）夹(治)具交货准时率≥98% 2）夹(治)具品质合格率100% 3）夹(治)具维修准时率100%
设备一览表/设备档案卡/机械设 1）全局设备效率OEE≥50%
备履历表，设备定期保养记录 （初期参考）
表，设备、设施点检记录表，工
程维修安排表/设备维修记录表， 报废申请单，设备异常反应报告
2）平均故障间隔时间MTBF≥90天
书，年度设备预防性维护保养计
划及实施记录表，易损耗件清单/ 3）平均维修时间MTTR≤2小时
过程识别方法范文
过程识别方法范文过程识别是指通过对已有数据进行分析和整理，识别出其中的过程模式和规律。
过程识别方法是为了从复杂的数据中提取出其中的过程信息，帮助我们更好地理解和应用这些数据。
下面将介绍几种常用的过程识别方法。
1.统计分析法统计分析是一种常用的过程识别方法，通过对数据的统计特征进行分析，识别出其中的过程模式和规律。
常用的统计分析方法包括描述统计分析、假设检验、回归分析等。
描述统计分析可以通过计算平均值、标准差、相关系数等指标，揭示出数据的分布和关系。
假设检验可以通过对样本数据进行显著性检验，验证数据是否符合其中一种假设。
回归分析则可以找出数据之间的函数关系，进一步理解数据的变化过程。
2.时序模型法时序模型是一种基于时间序列的过程识别方法，通过对时间序列的建模和预测，识别出其中的过程模式和规律。
常用的时序模型包括ARIMA模型、GARCH模型、神经网络模型等。
ARIMA模型是一种常用的线性模型，可以对时间序列数据进行平稳化处理和预测。
GARCH模型是一种用于描述时间序列波动性的模型，可以对数据的波动性进行建模和预测。
神经网络模型则是一种基于人工神经网络的非线性模型，可以对复杂的时间序列进行建模和预测。
3.数据挖掘法数据挖掘是一种通过挖掘数据中的隐藏模式和规律，发现其中的价值信息的方法。
常用的数据挖掘方法包括聚类、分类、关联规则挖掘等。
聚类可以将相似的数据进行分类，找出其中的过程模式和规律。
分类可以通过构建分类模型，将数据进行分类和预测。
关联规则挖掘则是通过发现数据中的关联关系，识别出其中的过程模式和规律。
4.机器学习法机器学习是一种基于数据的自动化建模和预测的方法，通过对已有数据进行学习和模型构建，识别出其中的过程模式和规律。
常用的机器学习方法包括决策树、支持向量机、随机森林等。
决策树可以通过对数据的分裂和合并，识别出其中的决策规则和过程模式。
支持向量机则是一种用于分类和回归的模型，可以对数据进行分类和预测。
关键流程识别的方法
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流程诊断发现问题根源的关键步骤
流程诊断发现问题根源的关键步骤引言在组织的日常运营中，流程问题可能会不时出现。
这些问题可能会导致低效率、延误、错误和挫败感。
因此，及时发现问题的根源并采取相应的纠正措施是至关重要的。
本文将介绍流程诊断中发现问题根源的关键步骤，并提供一些工具和技术来帮助您进行准确的问题诊断。
步骤一：明确问题表象在进行流程诊断之前，首先需要明确问题表象。
问题表象是指您在组织内部观察到的明显异常或不良结果。
这可能涉及到某个阶段的延误、错误率增加、工作质量下降等。
明确问题表象有助于进一步的分析和识别根本问题的原因。
步骤二：收集数据为了准确诊断问题的根源，需要收集相关的数据。
数据可以来自多个渠道，如员工反馈、流程指标统计、流程文档和系统日志等。
收集的数据应该全面、准确，并涵盖相关方面的信息。
步骤三：制定假设基于问题表象和收集到的数据，制定假设是发现问题根源的重要一步。
假设是对问题可能原因或影响的猜测。
制定假设时，应尽量考虑全面，并根据收集到的数据进行合理推断。
步骤四：数据分析在这一步骤中，需要对收集到的数据进行详细的分析。
数据分析可以采用各种工具和技术，如统计分析、流程图、鱼骨图等。
通过数据分析，可以识别出与问题表象相关的变量和因素，并进一步验证或排除之前制定的假设。
步骤五：问题根源识别问题根源识别是流程诊断的核心步骤。
在此步骤中，需要基于已有的数据分析结果，确定造成问题的根本原因。
对于复杂的问题，可能需要进行深入的调查和研究，以便获得更准确的结论。
步骤六：解决方案制定在找到问题的根本原因之后，需要制定相应的解决方案来改善流程。
解决方案应该具体、可操作，并与问题的根本原因密切相关。
制定解决方案时，还需要考虑实施的可行性、资源需求和预期的效果。
步骤七：解决方案实施将制定好的解决方案付诸实施是解决问题的关键一步。
在实施解决方案之前，应该进行充分的规划和准备，包括资源调配、培训和沟通等。
实施过程中还需要监控和评估，以确保解决方案能够取得预期的效果。
过程识别课件
过程识别
8
六、管理过程识别方法介绍
• 1、管理过程包括的要素（管理过程识别 要做的工作）：
• a:工作程序 • b:过程的输入，包括：人力资源、物力资源、
程序得以运行的规则（或规定）。
• c:过程的输出，即过程策划的结果。 • d:监视或测量的方法。 • e:与其他过程的关系。
过程识别
9
• 2、工作程序的描述方法：
备案
织 进2 建
质 量 技 术 监 督 局
、
上报
3
发布 审核
2
1
公 司 计
上 报
量
委
员
行
标
会
建
标 单
校验实施程序
位
过程识别
17
程序名称：临时、计划开停工网络管理程序
主管部门：生产运行处
程序编号：xxx
直 属 单 位 上报 生 产 开停工计划 车 间
直
属 单 位 技 术 部
审批 上报 开停工计划
生 产 审批、下发 运 行 开停工计划 处
2
1
考核记录
人 部 门 经 理
过程识别
13
七、新版程序文件所包含的内容
• 1、目的 • 2、范围 • 3、职责 • 4、术语（必要时） • 5、工作程序及要求（重点） • 6、记录和表格 • 7、相关文件
过程识别
14
八、管理过程识别的要点
• 1、理解清楚程序的概念。
• 2、找到程序的起点和终点。
• 3、分析清楚程序的每一个步骤所需的资源 （输入，包括人、财、物），对于有特殊要求 的必须附加文字说明。
• 4、分析清楚程序的每一个步骤的输出，特殊 的地方必须附加文字说明。
如何识别ISO9000质量管理体系的过程
如何识别ISO9000质量管理体系的过程？1、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用不同行业、不同产品、不同生产规模的组织有着不同的过程，如果与产品相关的某些过程未能识别，并予以控制，势必将影响到提供给顾客产品的符合性。
通常质量管理体系的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
上述过程又可展开，如产品实现过程可包括：产品实现的策划、识别和评审产品要求、设计和开发、采购、生产和服务提供等过程。
对生产和服务提供过程(也称生产流程或服务流程)还应当进一步展开，这个过程与质量管理体系相关的产品有密切的关系。
每个组织的生产流程管理咨询或服务流程几乎都不相同，如同样是机械制造企业，有的有铸造、锻造等毛坯行产过程，有的则没有，也可能采用外包。
对过程的适当的展开，是对过程实施控制的前提。
针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织也要确保对其实施控制。
因此，准确地识别和判定所需的过程，是建立、实施质量管理体系的首要任务。
识别质量管理体系所需的过程时，应当针对下述问题提问并得到回答：我们的质量管理体系需要些什么过程？有无影响到产品符合性的外包过程？每个过程的输入输出是什么？过程的顾客是谁？(说明：顾客有内部和外部的，下一过程就是本过程的顾客。
)这些顾客的要求是什么？过程的“所有者”是谁？(说明：所有者可指过程涉及的关键部门或主要责任者。
)2、确定这些过程顺序和相互作用过程顺序，便于确定每个过程的输入是什么，输出是什么，本过程与哪些过程有相关关系、接口关系。
通常，流程图是识别过程顺序的较好方法。
与确定过程相关的问题是：组织的过程的总体流程是什么？如何描述流程？采用过程图或流程表？过程间的接口是什么？我们需要哪些文件，如文件程序、作业指导书？3、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法在识别和确定过程及其接口关系后，就要确定确保过程有效运行的准则和方法。
准则，即对每个过程应符合的要求或过程标准。
过程识别方法
2#以下摘录自国际标准化组织网站，供参考。
International Organization for Standardization International Accreditation ForumDate: 5 June 2009日期：2009年6月5日ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:Identification of processes如何识别过程1. Distinguishing between the concepts of a process and an activity概念上如何区别过程和活动If an auditee cannot distinguish between the concepts of a process and an activity, the auditor can briefly explain the differences by using the guidance (clause 2.4) and definition ((3.4.1) in ISO 9000 as background information. The auditor must be able to adapt to the auditee’s situ ation. It is the auditor’s responsibility to understand the auditee’s systems and approach.如果审核员不能从概念上区别过程和活动的话，那么，就利用本指南文件第2.4条和ISO 9000定义3.4.1条作为基础信息来作简要的说明。
审核员必须能接纳被审核方的情况。
理解被审核方的各个系统和模式是审核员的责任。
During the audit, the auditor should determine whether there is a problem of difference of terminology only, or whether there is a lack of real implementation of the process approach by the auditee. There may be a need to issue an NCR if the auditee is not fully implementing the requirements stated in ISO 9001, Clause 4.1. If this is simply a terminology problem, there should be no need to issue an NCR, if all the requirements of in Clause 4.1 are satisfied.在开展审核的时候，审核员应当判定是否仅仅是术语方面的问题呢，还是审核方真的没有贯彻过程模式来管理。
过程识别分析汇总IATF
IATF16949 质量管理体系总过程识别分析汇总※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19 个过程)序过程过程名过程IATF16949:2021总条款标题号代号称归口ISO9001:2021条款特殊要求条款P1 M1P2 S1组织环境领导作用高层 4组织环境高层 5领导作用确定QMS范围-补充顾客特定要求产品和过程的符合性产品平安公司责任过程有效性和效率过程拥有者组织作用职责权限-补充产品要求和纠正措施的职责权限P3M2P4M3风险机遇经营计划高层人事应对风险机遇措施质量目标及实现筹划变更筹划监测分析评价风险分析FMEA预防措施应急方案质量目标及其实现筹划-补充统计工具确实定统计概念应用优先级工厂、设施和设备筹划P5S2P6S3P7S4P8S5P9C1P10 C2根底设施测量系统人力资源知识信息产品服务要求设计开发根底设施技术过程运行环境品管监测资源人员能力人事意识沟通组织知识人事文件化信息营业产品和效劳要求运行筹划控制技术产品效劳设计开发过程操作环境-补充全面生产维护生产、制造检试验工装和设备管理MSA校准验证记录实验室要求能力-补充能力-在职培训内部审核员能力第二方审核员能力意识-补充员工鼓励和授权QMS文件记录保存顾客特定要求顾客沟通-补充产品和效劳要求确实定-补充产品和效劳要求的评审-补充顾客指定的特殊特性组织制造的可行性工厂设施设备筹划工程标准运行筹划和控制-补充保密顾客指定的特殊特性组织制造的可行性产品和效劳设计与开发-补充设计和开发筹划-补充产品设计技能带有嵌入式软件的产品的开发产品设计输入制造过程设计输入特殊特性监视设计和开发确认P11 S6外部提供生产服营业外部提供过程产品效劳控制生产和效劳提原型样件方案产品批准过程PPAP设计和开发输出-补充制造过程设计输出设计开发更改-补充总那么-补充供给商选择过程顾客指定货源控制类型和程度-补充法律法规要求供给商质量管理体系开发供给商监视供给商开发外部供方的信息-补充控制方案标准化作业作业准备验证停机后的验证P12 C3P13 S7P14 C4P15 S8P16 S9P17 M4P18 M5P19 M6务提供标识防护售后服务放行不合格内部审核管理评审改良制造供更改控制制造标识可追溯性品管防护顾客供方财产营业交付后活动顾客满意产品和效劳的放品管行不合格输出的控品管制品管内部审核品管管理评审品管10改良生产排程更改控制-补充过程控制的临时更改制造过程的监视和测量标识和可追溯性-补充防护-补充效劳信息反应与顾客的效劳协议顾客满意-补充产品和效劳的放行-补充全尺寸检验和功能性试验外观工程外部提供产品和效劳符合性验证接收法律法规符合性接收准那么顾客的让步授权不合格品控制-顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制返修产品的控制顾客通知不合格品的处置内部审核方案质量体系审核制造过程审核产品审核过程有效性和效率工厂、设施和设备筹划监视〔设计总结报告〕内部审核方案管理评审-补充管理评审输入-补充管理评审输出补充问题解决防错保修管理体系顾客投诉和使用现场失效试验分析持续改良-补充IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作组※2总过程流程与业务相互关系图-19个过程体系总过程相互关系图5 / 305M1M2M3组织环境风险机遇经营方案顾客C1C2产品效劳设计开发要求要S6外部提供S7标识防护S8放行求S9不合格M4M5M6内部审核管理评审改良顾C3C4客生产效劳售后效劳提供满S6外部提供S9不合格S7标识防护S8放行意S9不合格S1领导作用S2根底设施S3测量系统S4人力资源S5知识信息※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性：╳弱相关：○6 / 306过程顾客导向过程管理过程支持过程7 / 307C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9产品设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放不合过程改良要求开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行格顾C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳╳客C2设计开发╳╳╳╳╳╳○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳○导C3生产效劳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳向C4售后效劳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳管M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3经营方案╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳理过M4内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳程M5管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改良╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S1领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2根底设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳支S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳持S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳过S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳○○○╳╳╳╳程S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳○╳○○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳8 / 308※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：□.过程产品设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放不效劳改良合开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行要求格标准条款C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 4组织环境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5领导作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■6应对风险机■■■■■■■■■■■■■■■■■■会机遇措施策目标筹划划■■■■■■■■■■■■■■■■■■变更筹划根底设施□□■□■■■■■■■□■■□□□□过程运行□□■□■■■■■■■■□■■□□□□环境7监测资源□□■□■■■■■■■■■■□□□■支组织知识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■持能力□■■■■■■■■■■■■■■■■■■意识沟通□□■■■■■■■■■■■■■■■■■文件信息□■■■■■■■■■■■■■■■■■■8运行筹划□■■■■■■■■■■■■■■■■■控制运产品和服行■□■■■■■■■■■■■■■■■■务要求确实定9 / 309.过程标准条款产品和效劳的设计与开发外部提供过程产品效劳控制生产效劳提供更改标识和可追溯性顾客或外部供方财产防护交付后活动产品和效劳的放行不合格输出的控制9顾客满意绩监视测量分评析评价内部审核管理评审10改良产品设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放不效劳改良合开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行要求格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10 / 3010※7体系总过程识别分析清单〔SIAOR法〕产品效劳要标准要素：产品和效劳要求过程名称顾客特定要求顾客沟通-补充C01求产品和效劳要求确实定-补充产品和效劳要求的评审-补充过程责任主要职责高层管代技术制造品管营业财务人事课课课课课课〔所有者〕营业/技术□□□□□□■□过程文件主要文件HJD-2-SG-001产品和效劳要求控制标准相关文件特殊特性管理方法、文件信息控制标准、、持续改良控制标准过程顾客内部公司所有部门员工外部顾客相关过程1.公司战略筹划2.管理评审3.内部审核4.监视测量分析评价5.质量本钱过程输入●顾客明示要求：○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供给商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求●市场信息竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供给能力，公司产品标准;●顾客合同/订单/协议要求：○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改●客户关注的产品、交付、效劳、本钱、技术开发信息、PPM、市场失效.过程输出对顾客输出●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表对内部输出●立项建议●质量体系建立或改良建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务方案，●满足要求的产品和效劳●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和效劳●质量目标●可行性分析报告●风险及控制措施总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等过程资源 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品本钱数据、税收，调查、网络、函件、沟通等过程方法要点过程衡量指标过程程序、标准规定的方法指标频次可行性研究，风险分析、产品方案，材料清单客户满意度95分以上月/次本钱分析本钱核算，制作标书，投标报价纳期达成率100%月/次确认顾客要求〔签订试作合同/协议〕考核识别顾客财产、评审合同/订单与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力下达内部指令过程名称设计开发〔产标准要素：运行筹划控制产品效劳设计开发C02品+过程〕运行筹划和控制—补充顾客指定的特殊特性组织制造的可行性产品和效劳的设计和开发-补充产品和效劳要求的评审-补充产品设计技能制造过程设计输入特殊特性监测样件方案产品批准过程设计和开发输出-补充制造过程设计输出设计和开发更改-补充过程责任主要职责高层管代人事课技术制造品管营业财务课课课课课〔所有者〕□□□■□□□□技术HJD-2-PE-002生产件批准控制程序、HJD-2-PE-003FMEA管理程序、过程文件主要文件HJD-2-PE-004特殊特性管理程序、HJD-2-PE-005控制方案管理程序、HJD-2-PE-001工程管理及APQP控制程序、相关文件文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和效劳要求控制标准过程顾客内部公司所有部门外部顾客1.公司经营方案2.管理评审3.内部审核4.市场营销5.产品实现筹划6.采购7监测设备相关过程产品监视和测量9.生产过程10根底设施11产品防护12过程监视和测量8.过程输入过程输出●顾客明示要求：对顾客输出○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供给商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求●市场信息竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，公司产品标准;●顾客合同/订单/协议要求：PPAP●顾客满意、符合顾客要求的样件、批产品，生产件批准投资文件及生产件样件、工程更改后批准文件的更新对内部输出APQP全套文件记录、风险分析结果、产品接收准那么、生产作业文件、产品定义-图样、数据；产品设计评审结果、检验标准、特殊特性、特殊要求清单、生产件批准资料PPAP；质量、可靠性、可维护性、可测量性数据；产品/过程不合格反应及处理方法；经过审批的文件、风险及控制措施等。
识别关键流程？用这些方法。
识别关键流程？用这些方法。
在流程优化伊始，不能一上来就纠缠到'如何优化'的细节之中。
因为企业往往有大小流程数百乃至几千条，不能陷入流程的汪洋大海，首先需要明确的还是'什么是应该优化的流程'、'什么是选择流程的标准',在明确待优化流程之后，在采取有针对性的流程诊断、分析和优化方法。
一般来说，在识别关键流程时有几个基本原则：（1）80/20原则。
事实证明，80/20原则在业务流程优化中也是适用的，20%的流程承担了公司80%的工作，抓住这些关键流程就抓住了流程优化工作的'七寸',做起事来事半功倍。
（2）绩效低下的流程。
流程总是有产出的，若一个流程的运作效率十分低下，并且也没有什么效益，那么这种流程肯定有问题。
这些有问题的流程，若其绩效十分低下，并严重的限制着企业运作的整体效率，如产品开发流程开发不出新产品，即使其他流程运作得再好，企业整体效率也难以提高，那么这种流程就要考虑进行重组或优化。
从该流程切入，流程提升和改进的可能性更大，换句话说，就是边际效应提高。
（3）位势重要的流程。
企业通过流程的运作来满足客户的需求，但这些流程对外在客户的重要性或影响力方面并非是相同的。
有些流程运作的好坏对外在顾客有着相当大的影响力。
企业可以观察和理解哪些问题是客户最关心的，如产品成本、准时交货、产品的性能等，然后，针对这些问题，追踪其实现的流程，再把它们与流程进行相关分析，看哪些流程对哪些指标影响最大，从而根据流程位势的重要性大小，排列出优化流程的先后次序。
企业中的高位势流程的低效运作会严重地影响其他流程得运作，相反，它的高效运作则会对其他流程的运作产生'乘数效应'.（4）落实可行的流程。
企业路程重组或优化需要一定的条件，如优化的技术水平（尤其是IT支撑能力）、优化小组成员的素质、优化风险的承受能力等，这些因素往往会制约着优化流程的可行性，如有的流程迫切需要进行优化，然而当时的条件并不成熟，即该流程暂时就不进行优化。
特殊过程关键过程如何识别
特殊过程,关键过程如何识别提要：1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。
2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。
3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。
4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。
5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。
而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。
6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。
特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。
一、存在的问题。
近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。
但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。
多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在：1、对特殊过程识别不准确。
要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。
要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。
2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。
如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗资格、工艺文件是否受控等进行确认的记录。
特殊过程关键过程如何识别
特殊过程,关键过程如何识别提要：1、当前,对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确,二是确认不充分;2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节,根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则;3、对特殊过程的区域应进行适当的界定,目的是方便确认;4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认,而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证;5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平;而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性,是关键中的关键;6、不能简单的说某过程是不是特殊过程,同样一个过程对A组织而言是特殊过程,对B组织而言则可能不是特殊过程;特殊过程的存在是动态的,它因验证的手段、方法的改变而改变;一、存在的问题;近年来,不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志,对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述,对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用;但应该指出,由于文章比较分散,对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述,总有意犹未尽,隔靴搔痒的感觉;多年来,在质量认证审核实践中,也发现,仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题,表现在：1、对特殊过程识别不准确;要么要求过严,将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程,为满足特殊过程控制和确认要求,人为的形成一大堆不必要的记录;要么对一些明显的特殊过程未能识别,没有按要求进行控制和确认,使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察,即不会“显现”的“问题”;2、存在的另一个明显问题是,对已识别的特殊过程,由于未准确理解标准中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”,对这种能力应如何去证实不着要领,没有对过程实施正确和充分的确认;如：不少组织,提供的过程能力确认记录,只是对设备是否完好、人员是否具备上岗资格、工艺文件是否受控等进行确认的记录;当这些记录表明上述各方面符合有关要求,而并未对过程是否具有“实现结果的能力”进行证实,也就认为该特殊过程能力充分,并且审核员也予以认可;这种不着要领的确认,也同样会使特殊过程产品留下不易发现的缺陷;上述问题的存在影响了这一重要要素的有效实施,有必要对如何识别和有效实施该要素进行一番系统的梳理;下面,就此谈谈个人的看法;二、关于特殊过程的识别;1、关于两种类型的质量特性;过程的结果,亦即产品是否满足预期策划的结果,是判断过程是否增值或是否有效的唯一手段,而产品是否满足预期策划的结果,主要是通过对产品固有的质量特性进行测量而实施的;对产品固有的质量特性,朱兰博士将其分为两类：一类是真正的质量特性,他直接真实的反映了顾客明示或隐含的要求,如：基础化工产品的有效含量及杂质残留量,又如铁合金的化学成份、杂质含量、粒度,以及汽车减振弹簧的使用寿命、舒适性等;另一类质量特性叫代用质量特性,他们间接的虚拟的反映了顾客一般来说是隐含的质量需求或期望,如汽车减振弹簧的真正质量特性是使用寿命、舒适性;这些真正质量特性难以经济和及时的进行检测,通常也不会在产品的出厂检验标准中明示,而是用疲劳寿命、刚性等特性进行一次代替称为“一次代用特性” ,而疲劳寿命、刚性等特性的试验由于需要时间,费用也较高,一般也不可能用于出厂检验而每批都作,日常的监控,又是由能够比较经济快速的进行检验的硬度、金相、几何尺寸等特性进行二次代替称为“二次代用特性” 以此类推;不难看出,有的产品我们在日常监控中就是监控的真正质量特性,如基础化工产品的有效含量及杂质残留量;而有些产品,我们能经济及时地测量的是代用质量特性,对真正的质量特性,是不能经济的测量,甚至验证都相当困难的;如汽车减振弹簧的使用寿命、舒适性;笔者认为,这种概念也可应用于特殊过程的识别;2、对特殊过程的识别;特殊过程的识别,是对特殊过程进行监控和确认的首要工作,关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节;在以往一些教材和参考书中,对特殊过程进行举例说明时,笼统的将一些过程举例为特殊过程,如机械加工业中的冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理,以及化工企业的化学合成等;也有的专家过去也说过：“流程性材料的生产过程几乎都是特殊过程”;这些论点被一些企业和审核员不分具体情况机械的应用,造成目前在特殊过程识别中的一些误区;笔者认为,应结合关于特殊过程的有关术语,结合过程产品质量特性的类型及控制方式,结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程;即：识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程;例如,气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程,顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确,主要是化学成份和外径尺寸,对硬度和强度基本无要求;拉制过程中退火的目的是降低材料在拉制过程中的硬度,为下一步的继续拉拨作准备而已,该过程根本不形成产品的真正质量特性,因此他不应该是特殊过程;同理,金属材料的表面磷化处理过程如果是为如汽车覆盖件的表面处理作准备,那么,此过程对汽车覆盖件的表面处理质量亦即真正质量特性的形成至关重要,应为特殊过程;如果磷化仅是为拉拔、冲压提高进一步加工时的润滑能力,并不形成产品的真正质量特性,则不属特殊过程;原则二：过程虽然形成了产品的真正质量特性,但这些特性能够在“后续”的检验中组批进行连续的放行检验而不是间断的,周期性验证的过程不是特殊过程;应该注意,标准中的“后续”应包括该过程完成后到产品使用或服务交付前;由于如前“2”关于特殊过程识别中所述的原因,铁合金包括生铁的冶炼,基础化工产品如盐酸的合成,钢坯的正火退火热处理等等,至今仍有被识别为特殊过程的情况,这些产品尽管是冶炼、热处理或化学合成,也是流程性材料,但,他们的真正质量特性,如：有效成份及杂质含量、硬度等,是能比较经济地进行组批出厂放行检验的,即是因为只能抽样造成有偏离真实特性而不合格的情况,也不会给顾客带来“问题”;一般,对那些可能出现的不合格,顾客也可在产品使用前而不是产品使用后通过进货检验发现而不是在使用过程中显现;并且,对发现的不合格,顾客甚至可以让步接收,然后在进一步加工时予以调整,并不会给顾客造成大“问题”;再者,顾客使用这些产品大多作为原料继续加工,交付时的一些质量特性在顾客随后的加工中,也因被重新整合而变得意义不大;再如,白酒生产过程中的发酵过程被普遍识别为特殊过程;的确,该过程对白酒的真正质量特性如口感、风格和化学成份的形成至关重要;在这一过程完成后,我们也无法对过程所形成的口感、风格和化学成份进行放行检验,这些特点似乎满足特殊过程的判定原则;但是,在后续的蒸馏后,以及在再后续的出厂前,我们是可以通过尝评和化学分析对每批产品的真正质量特性口感、风格和化学成份进行放行检验的;所以白酒生产的发酵,同样的理由包括储存、勾兑都不是特殊过程;又如前面提到过的汽车减振弹簧,对形成真正质量特性的热处理过程,我们日常监控的,是能够比较经济快速的进行放行检验的硬度、金相、几何尺寸等二次代用特性,对一次代用质量特性疲劳寿命,刚性等,由于实验费用较高,试验周期较长,一般不可能作为出厂放行检验项目,也只是在型式实验时才作;而对其真正质量特性“使用寿命”和“舒适性”,我们更是很难验证的,若有潜在的问题会在产品使用时显现出来;显然,这类过程属于典型的特殊过程; 很明显,上述二个原则是充要条件,也就是说,一个过程,当、且仅当同时满足上述两个原则时,它才是特殊过程;原则三：产品或服务的实现与交付同时发生,导致问题或缺陷在产品使用或服务交付后才会被发现的过程是特殊过程;有的过程产品的实现与交付同时发生,真正质量特性只会在交付使用时才显现,在交付前我们对真正质量特性甚至只能通过计算机模拟试验或演练来间接的验证,这些过程是特殊过程;如：事故预想、应急予案、反事故方案、大型爆破方案、服务项目、广告效果等等;水泥、商品混凝土由于强度试验的滞后性,产品若存在问题或缺陷一般无法及时检验,或在交付使用后才会被发现,因此水泥的煅烧、商品混凝土的拌和过程是特殊过程;3、特殊过程的识别应视组织和产品的具体情况而具体分析,我们不能简单的说某过程是不是特殊过程;有的观点认为：凡能够对过程的特性进行检验的过程均不叫特殊过程;如有的文章提出,焊接过程、热处理过程能作探伤及机械性能试验,就不属于特殊过程,对此,笔者不能苟同：我们不能简单的说某过程是不是特殊过程,这还是应该视组织和其产品的具体情况,按照识别特殊过程的三项原则进行识别; 如果该焊接和热处理过程的产品,在顾客使用时,承受的是静态应力,也就是说,探伤,机械性能试验项目,就是该产品真正的质量特性,并且这些特性该组织能够对产品按批进行放行检验,那么,这一过程则不属于特殊过程;反之,如果这些过程的产品,在使用时,承受的是动态的交变应力,那么,探伤,机械性能试验仅是代用质量特性,真正的质量特性是疲劳寿命,这一真正的质量特性形成于焊接和热处理过程,对过程的质量特性疲劳寿命,一般是需要通过验证,而不是按批检验来确认的,因此,这些过程应属于特殊过程;同样一个过程,A组织因资源能力充分,能够对该过程的真正质量特性进行连续组批放行检验,则该过程对A组织而言不是特殊过程;而B组织因资源能力不足,只能够对该过程的代用质量特性进行日常连续组批放行检验,而对其真正质量特性只能定期进行抽样验证,则该过程对B组织而言是特殊过程;这种状况在现实中其实也并不鲜见;即使对同一个组织而言,特殊过程的存在也是动态的;一些特殊过程,当组织对验证手段和方法进行改进,使一些过去只能定期进行验证的真正质量特性,可以按批进行经济的放行检验,那么这些过去的特殊过程也就成为了一般的过程;同一种过程,也会因顾客对产品期望的真正质量特性不同而过程的性质也不同;如,印刷业产品的胶印、烫金过程;当印制的是画册、书籍等需要较长时间保存的产品时,顾客对油墨、金箔的附着力有较高的要求,如果油墨、金箔的附着力不高,产品在使用过程中就会显现出问题来;而对附着力这一真正的质量特性,在印、烫制过程中,目前一般是无法经济和及时的实施放行检验的,只能通过型式试验验证;因此此类产品的印烫过程应是特殊过程;反之,如果印烫的是包装盒,顾客对产品印、烫的附着力要求不高,印、烫的附着力在印烫过程中也可用简易的方法随时进行放行检验,换言之,产品在使用过程中不会显现问题;因此,这类产品的印烫过程不属于特殊过程;需要说明是的：对真正的质量特性,亦即顾客需求的准确完整的识别,是一项非常关键的工作,同样,如果对识别到的真正质量特性不能,或无法经济的进行日常放行检验,则需要将真正的质量特性转换为可进行日常监控的代用质量特性,而这种转换是否准确无疑是十分重要的;当然,这不属本文讨论的范畴,在此不赘述;。
ISO9001-2015过程识别分析程序
产品订单、产品资料及相关信息、顾客 要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；
投标文件、生产能力、生产现状、库存、 供应商交付能力、风险分析。
输入
合同评审完成率 100% （未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客 订单数） 顾客特殊要求及时识别率 100% （顾客特殊要求及时识别次数/评审的次 数）
C1 顾客要求的评审过程
输出
一、1）顾客要求确认表；2）合同评 审表；3）评审后的合同；
二、1）制造可行性（订单通知单）；
2）风险评估结果（APQP 的输入）。
《顾客要求评审程序》
用何指标衡量？
ISO9001-2015 过程识别分析程识别分析程序
过程类别: 顾客导向过程－COP 过程编号:C－02
7.1.5 监 视 和 测 量 资 源
8.1 运行策划和控制
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5.1 生产和服务提供的控制
8.5.2 标识和可追溯性/8.5.3 顾客或外部供方的财产/8.5.4 防护
8.6 产品和服务的放行
8.5.5 交付后的活动
人力资源管理 过程
信息系统管理 过程
能力\意识\沟通 7.2-7.4
人力资源分析
体系文件及记录分析
过程类别:顾客导向过程－COP 过程编号:C－01
过程名称:顾客要求评审过程
电话、传真、电脑、复印机
过程分析工作表
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
版本号:A / 修改状态:0 第 09 页
过程负责人：销售公司经理
合格的销售人员与技术科、生产 设备科、质检科、采购科共同评审。
过程类别: 过程方法
合格产品 out
in 生产计划