物资领用审批单
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知(正式)
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知各部门、物供中心XXX供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、计划提报材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。
由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。
对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。
遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。
经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。
（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。
负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。
三、领用审批部门及流程（一）审批部门及分工按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。
关于库存物资领用的审批规定
关于库存材料物资领用的审批规定为了加强材料物资管理，降低生产成本，根据公司的实际情况制定如下规定：1、公司各单位到库房领料使用领料单，在填写领料单时要详细注明材料的用途、规格型号等要素，经相关领导审批签字后到物资库领料。
2、库管员在发料时要严格把关，看审批签字是否齐全，核对领料单所载项目是否填写完整，凡签字手续不全的不能出库，特殊情况出库的，督促补办领料审批手续。
3、凡领用低值消耗类材料：（1类、气体；2类、木材；5类、水泥、耐火材料、合金等；7类、砂轮、刀具；14类、紧固件； 16类、化轻；19类、建材； 24类、化验材料）均应由车间开出领料单，经车间使用单位负责人签字(工段长、班组长)，分管主任签字，车间主任审批签字后，凭领料单由库管员验收后方准领出。
3、凡领用钢材及各类备品备件；机械、电器类材料：（3类、钢材；8类、照明；9类、导线；10类、电器；11类、仪表；13类、轴承； 15类、水暖、管件、阀门；17类、机带；18类、有色金属； 21类、油类；22类、机动车配件；23类、备品备件）均应由车间开出领料单，经车间使用单位负责人签字(工段长、班组长)，分管主任签字，车间主任签字，分管设备副总审批后，凭领料单由库管员验收后方准领出。
4、劳保用品的领用，由各车间处室按规定开具领料单，经单位负责人签字，人事科审核并登记台账，分管经理审批后方准领用。
5、办公用品的的领用，由领用单位开具领料单，由单位负责人签字，分管经理审批后方准领用。
6、凡属固定资产（2000元以上的机、电设备）；低值易耗品类（500－2000元之间的机、电设备）及工具类（7类、工具；12类、电机）均由使用单位开出领料单，经车间使用单位负责人（使用人）签字(工段长、班组长)，车间主任签字，生产机电设备科签字并登记台帐，经总工审批签字后，大库方准领出。
7、备品备件；机械、电器配件；机物料；固定资产；低值易耗品类及工具类原则上实行交旧领新制度。
物资审批流程
物资审批流程
内容:
一、物资申请
1. 各部门根据工作需要,提出物资申请。
申请应注明物资名称、规格型号、数量、使用时间等。
2. 申请部门负责人签字确认后,将申请报送至采购部。
二、采购部审核
1. 采购部收到申请后,对物资进行必要性审核,确定是否需要采购。
2. 对于非必需物资,采购部可以要求申请部门进一步说明理由或提供使用计划,以决定是否批准申请。
3. 对于必需物资,采购部审核后在申请单上签字同意。
三、采购执行
1. 采购部根据批准的申请进行询价、订货、发货、收货等采购流程。
2. 采购部保留所有采购记录和单据。
四、物资领用
1. 物资到货后,采购部通知申请部门进行领用。
2. 申请部门检查物资后签字确认领用。
3. 采购部汇总所有领用签收,形成最终入库记录。
以上是物资审批流程的主要内容,请各部门在申请和使用物资时严格按照流程执行,如有疑问随时与我联系。
谢谢!。
单位物资领用表
标题：单位物资领用表日期：XXXX年XX月XX日一、物资名称和数量1. 纸张：* 复印纸：XX公斤* 打印纸：XX张* 纸箱：XX个2. 笔墨文具：* 铅笔：XX支* 圆珠笔：XX支* 彩色笔：XX支* 墨水：XX毫升3. 办公电脑配件：* 鼠标：XX个* 键盘：XX个* 显示器支架：XX个* 电源线：XX米4. 其他办公用品：* 文件夹：XX个* 文件袋：XX个* 订书机：XX个* 胶带：XX卷二、领用原因和用途领用人：XXX领用物资是为了方便日常办公和紧急工作需求。
所有领用的物资均需合理使用，避免浪费。
三、物资归还情况请注意，物资是单位财产，需在合理使用期限内归还。
过期未归还者，将按单位规定进行处罚。
物资归还时，请确保物资完好无损。
四、审批流程为确保物资使用的合理性和合规性，所有物资领用需经过部门负责人审批同意，并填写《物资领用申请表》交由财务部门备案。
未经审批或未备案的领用行为，单位不予认可。
五、其他事项1. 请在领用前仔细核对物资数量、规格等信息，如有误请及时提出更正。
2. 如有特殊情况需临时增加物资，请提前与部门负责人沟通，以便及时调整审批流程。
3. 请在领用后定期检查物资使用情况，如有损坏或遗失，请及时报告并处理。
4. 本表一式两份，部门留存一份，财务部门一份，作为物资使用和报销的依据。
六、签字确认领用人在完成物资领用后，需在相应位置签字确认。
如有疑问或建议，请及时与相关部门沟通解决。
部门负责人：（签名）财务部门：（盖章）领用人：（签名）日期：（日期）。
仓库领用管理制度_仓库领用管理制度条例
仓库领用管理制度_仓库领用管理制度条例仓库领用管理制度篇1为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：一、领料程序：1、填制“物资领用申请单”;2、相关审批人审批;3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。
字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位 ;2、领料当日没有领料的申请单视为作废;3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等四、仓库发放物资程序1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效;2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
仓库领用管理制度篇2(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
(完整版)物资领用申请表
领导审批
注意事项: 填写此表的要求: 领用人必须认真填写此表, 物资品名必须写全称、数量必须写大写、事由必须写清楚, 特别是领用物品需详细说明原因等事项, 否则拒绝审批。
领用人:领用部门:编号:
品名
数量
领用事由
领取时间
领用人/经办人
签字
领导审批
注意事项: 填写此表的要求: 领用人必须认真填写此表, 物资品名必须写全称、数量必须写大写、事由必须写清楚, 特别是领用物品需详细说明原因等事项, 否则拒绝审批。
物资领用申请表
领用人:领用部门领取时间
领用人
酒店物资管理制度领料单
一、概述为规范酒店物资管理，提高物资使用效率，确保酒店正常运营，特制定本领料单管理制度。
本制度适用于酒店各部门、各岗位在物资领用过程中的操作。
二、领料单的填写与审批1. 领料单的填写（1）领料人填写领料单，应包括以下内容：①领料人姓名、部门、岗位；②领用物资的名称、规格、型号、数量；③领用物资的用途；④领用物资的预算金额；⑤领用日期；⑥领料人签名。
（2）领料人需确保所填信息准确无误，如有错误，应及时修正。
2. 领料单的审批（1）领料单经部门负责人签字确认后，送至财务部门审核；（2）财务部门对领料单进行审核，确认无误后，办理领料手续；（3）采购部门根据领料单进行物资采购。
三、领料单的执行与监督1. 领料人根据领料单领取物资，并在领料单上签字确认；2. 仓库管理人员根据领料单发放物资，并核对领料人签名；3. 领料人需对领用的物资进行验收，确保物资质量符合要求；4. 领料人应妥善保管领用的物资，按照使用说明进行操作，确保物资使用安全；5. 领料人需定期对领用物资进行盘点，确保物资数量准确；6. 仓库管理人员定期对领料单进行汇总，对领用情况进行统计分析。
四、违规处理1. 领料人未按照领料单规定领用物资，擅自使用其他物资，或造成物资浪费、损坏的，将追究领料人责任；2. 领料人未在规定时间内完成物资领用，影响酒店正常运营的，将追究领料人责任；3. 仓库管理人员未按照领料单规定发放物资，造成物资浪费、损坏的，将追究仓库管理人员责任；4. 领料人、仓库管理人员在物资领用过程中存在舞弊行为，将严肃处理，并追究相关责任。
五、附则1. 本制度由酒店物资管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
酒店物资管理制度领料单是酒店物资管理的重要环节，各部门、各岗位应严格按照本制度执行，共同维护酒店物资管理的规范与秩序。
物资的领用管理流程及管理规定
物资的领用管理流程及管理规定1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。
1.1、由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料《生产需求计划》，经核算科审核后报经主管领导审批。
主管领导审批后由核算科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。
领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单价、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。
《生产需求计划》一式两份，转核算科一份。
1.2、各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。
按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。
1.3、各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。
1.4、各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%,每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%,依次类推。
2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。
2.1、由核算统计科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。
月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向生产管理部提供上岗人员名单及标准。
2.2、由核算科按照上岗人员名单和发放标准，办理《劳保需求计划》的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。
2.3、各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。
3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定:3.1、由各车间主任根据本车间内部生产情况，做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工作，统一上报核算科汇总后报主管领导审批。
生产材料领用管理制度
生产材料领用管理制度一、目的为了规范公司生产材料的领用行为，防止浪费和滥用，提高物资利用率，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有生产部门和相关人员。
三、领用规定1. 生产材料的领用必须经过相关部门主管的批准，并填写领用单进行记录。
2. 领用人员必须如实填写领用单上的信息，包括领用物料的名称、规格、数量等。
3. 领用材料必须根据实际需求进行领用，不得擅自挪用或超量领用。
4. 生产材料的领用必须保证生产任务的正常进行，不得影响生产进度。
四、领用审批1. 生产材料的领用审批由相关部门主管负责。
2. 领用审批人员必须对领用单上填写的信息进行核对，确保领用物料的准确性和合理性。
3. 若发现领用内容有误或不符合规定，领用审批人员有权拒绝领用申请，并通知领用人员修改。
4. 领用审批人员必须及时签字确认，并将领用单交相关部门进行备案。
五、领用归还1. 生产材料的领用归还必须在规定时间内进行。
2. 归还材料必须经过相关部门检验确认，并在领用单上进行记录。
3. 若材料损坏或丢失，领用人员必须按照公司规定进行赔偿。
4. 若领用材料有剩余，领用人员必须及时归还，并填写剩余数量的详细情况。
六、领用记录1. 公司必须建立生产材料领用的档案记录系统，对每一次领用进行详细记录。
2. 领用记录包括领用单、审批单、归还单等信息，必须按照规定进行整理和归档。
3. 领用记录必须保存至少两年，以备查阅。
七、违规处理1. 非经批准擅自领用或超量领用材料的人员，将被追究责任，并按公司规定进行相应处理。
2. 对于频繁违反领用规定的人员，公司有权对其做出警告、扣发工资、降职或开除等处理。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
2. 其他未尽事宜，由公司相关部门根据实际情况进行裁定。
以上制度如有需要调整，须经公司主管部门审批，并报公司领导批准后执行。
发放物资管理制度
发放物资管理制度发放物资管理制度1一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。
专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
发放物资管理制度2一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.发放物资管理制度3一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物资领取申请书模板电子版
物资领取申请书尊敬的[领用部门/领导姓名]：您好！我代表[申请人所在部门/团队]向您提交一份物资领取申请书，请您予以审批。
为确保工作的顺利进行，提高工作效率，我们急需领取以下物资：[列出所需物资名称、数量、规格等]。
现将有关情况说明如下：一、申请背景[申请人所在部门/团队]近期承担了[项目名称/工作任务]，为确保项目进度和质量，我们需要领取相关物资。
在充分调研和评估的基础上，我们提出了本次物资领取申请。
二、物资需求及用途1. 物资名称：[名称]数量：[数量]规格：[规格]用途：[说明物资用途]2. 物资名称：[名称]数量：[数量]规格：[规格]用途：[说明物资用途]（如有其他物资需求，请继续列举）三、物资领取理由1. 保障工作进度：领取所需物资，有助于我们按时完成工作任务，确保项目进度不受影响。
2. 提高工作效率：适量领取物资，可以避免在开展工作过程中因物资不足而导致的停工、返工等情况，提高整体工作效率。
3. 保障工作质量：领取符合规格和质量要求的物资，有助于提高工作成果的质量，避免因物资问题导致的质量问题。
4. 节约成本：合理领取物资，可以有效避免物资浪费，降低成本支出。
四、物资领取及使用承诺1. 我们将严格按照规定用途使用领取的物资，确保物资发挥最大效益。
2. 我们将妥善保管和使用物资，避免损坏、丢失等问题。
3. 使用完毕后，我们将及时归还物资，并办理相关手续。
4. 我们将定期对物资进行维护和保养，确保物资处于良好状态。
五、审批请求请您审慎考虑我们的申请，并予以审批。
如有需要，我们将随时提供进一步的信息和说明。
我们期待您的支持和帮助，感谢您在百忙之中审阅此申请。
敬请批准！申请人：[申请人姓名]职务：[职务]部门：[部门名称]联系方式：[电话/邮箱]日期：[填写日期]（附物资清单：[附上物资清单，详细列出所需物资名称、数量、规格等）谢谢。
物资领用管理制度范本
物资领用管理制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范本单位的物资领用管理，保证物资使用合理、公正、规范，提高物资利用率，减少资源浪费，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位内所有与物资领用相关的业务流程和人员。
第三条定义1. 物资：指本单位用于生产经营和日常办公所需的各类物品，包括办公用品、设备、耗材、资料等。
2. 领用：指本单位人员按规定程序从仓库或其他指定地点取出物资。
3. 申请人：指本单位员工按照规定向物资管理部门提出领用申请的人员。
4. 物资管理部门：指负责统一管理本单位物资的部门。
5. 领用单：指申请人填写的用于领用物资的单据，包括物资名称、数量、领用人等信息。
第二章领用申请与审批第四条领用申请1. 申请人在领用物资前必须向物资管理部门提出领用申请，申请时需填写领用单，并说明领用物资的种类、数量及原因。
2. 物资管理部门根据领用申请的内容和合理性进行审核，并决定是否批准。
3. 物资管理部门对不符合领用条件的申请进行拒绝，并向申请人说明拒绝的理由。
第五条领用审批1. 物资管理部门对已审批通过的领用申请进行登记，并安排领用人员前往仓库领取物资。
2. 物资管理部门应当根据库存情况和领用申请的优先级，合理安排领用时间，并及时通知领用人员。
第三章领用操作与管理第六条领用操作1. 领用人员携带有效的领用单、员工工牌前往指定的仓库领取物资。
2. 领用人员在仓库出示领用单及员工工牌后，由仓库管理员核对领用单上的物资名称、数量和领用人，确认无误后将物资交予领用人员。
第七条物资管理1. 仓库管理员在领用物资后，应及时对库存进行登记，并更新库存信息。
2. 物资管理部门应定期对库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
3. 物资管理部门对不合理、超额领用的情况进行监督和管理，并通报相关部门和领用人员。
第八条废弃物资处理1. 领用人员如需废弃物资，应向物资管理部门提出废弃申请，并由物资管理部门审批。
2. 物资管理部门应按照规定程序将废弃物资进行分类处理，如有资产价值的物资应及时清点并上报财务部门。