2人事行政管理程序

第2章人事行政管理程序2.1总则1.为加强钢构加工一厂员工队伍建设，增强员工素质，使公司行政人事管理工作有章可循，特制订本制度。

2.适用范围：适用于公司全体在职员工，包括转正员工和试用期员工。

3.除遵照国家有关法律之外，本公司的人事管理，均依本制度规定执行。

2.2入职1.通过集团公司人力资源部初试的人员，由人事文员带往部门主管进行面试。

2.面试合格者，在其上岗第一天由人事文员带往人力资源部办理入职手续，提交员工信息资料（面试登记表、身份证复印件、学历证书等其他相关证件），签订试用协议、办理工作证等。

3.办理完入职手续后，人事文员对新员工进行初步的培训，介绍公司概况、规章制度及岗位职责；安全部对其进行车间安全知识的培训。

4.面试不合格者，其面试材料退回人力资源部。

2.3试用1.新员工试用期通常为1-3个月，试用期计算在公司服务年内，即工龄内。

2.试用期表现良好者，由公司进行评估，经个人申请，填写《新员工转正申请考核评价表》，办公室审批后可提前办理转正手续，签订相关合同。

3.试用期间，员工表现欠佳者，如技能，工作成绩，工作态度，劳动法律等不符合正式录用条件的，公司经教育或培训仍不满意者，可交集团公司人力资源部办理辞退手续。

4.合同期满，根据公司意见确定是否续签劳动合同。

2.4工作守则1.公司正式聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章制度，以及各项规定、通告、公告。

2.员工工作守则包括：1)建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司的发展而奋斗。

2)忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。

3)具备创新能力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质与公司发展保持同步。

4)讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，不断提高工作技能，做到精益求精，以提高工作效率。

5)培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作。

6)保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。

7)善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

8)不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。

9)员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。

10)通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。

2.5 办公室管理办法1.目的：为营造文明、清洁、整齐、有序的办公环境，树立良好的企业形象，提高工作效率，特制定本管理办法。

2.办公仪容仪表规范1）上班时间穿着得体，整洁大方，注重仪表，注重个人形象。

2）参加活动时，按集团公司相关要求着装。

3）工业园内办公室工作人员必须佩戴工作牌。

3.办公室工作环境规范1）各办公室须制定清洁值日表，办公室成员务必依表履行值日义务，保持好办公室卫生。

2）保持办公室内地面干净，无水迹、污迹、杂物。

3）保持桌面整洁，办公用品、文件摆放整齐。

4）文件柜、桌椅、饮水机、空调、电脑等办公设备摆放整齐，并保持干净，无灰尘。

4.办公行为规范1)认真学习公司规章制度及文件精神，严格执行，并不断学习。

2)工作尽职，尽责，尽心，尽力，营造公司“四尽”工作氛围。

3)每日晨会坚持唱《弘毅之歌》，因工作等其他特殊情况需告知单位负责人。

4)按时上下班，不迟到、不早退；工作时间因故临时外出工业园，需告知办公室相关人员。

5)早晨开完早会后应尽快到岗，参加晨会后不得再去买早餐，不得在上班时间吃早餐。

6)认真工作，爱岗敬业，工作时间内严禁玩游戏等与工作无关事项，不得影响他人工作。

7)服从公司领导安排，尊重同事，关心下属，互助团结，多交流，多学习，多提合理化建议。

8)树立全局意识，在上级与下级、部门与部门之间起纽带作用。

9)未经授权不得私自拷贝、复印、查阅与自身工作无关的信息、数据和资料。

10)对公司的战略发展，经营数据，技术等信息和资料有保密义务，严禁泄密。

11)办公室人员工作中文明用语，营造高素质团队和良好的工作氛围。

12)接待来宾态度亲和、耐心周到、文明礼貌。

13)按时参加公司组织的相关培训，讲座或其他组织活动，并遵守相关活动规则和纪律。

14)按时参加相关会议，不无故缺席；遵守会议秩序，无特殊情况不得中途离开。

15)及时、高效完成公司下达的各项工作任务。

16)办公室电话、传真机不允许因私使用。

17)爱惜公司财物，不得损坏；节约使用各种办公耗材，不得浪费。

18)下班时人走灯灭，关闭电脑、空调、灯、饮水机等用电设备，并锁好门窗。

5.以上规定适用于钢构一厂各办公室成员，希望广大员工自觉遵守，行政部将不定期组织检查或巡查；一旦发现有违反以上规定者将视情节轻重对相关部门（人员）予以10 一50 元处罚。

6.对于严格遵照本办法执行并在检查中获得优秀的相关部门（人员）将予以10一50 元奖励。

2.6 办公室岗位职责及工作流程2.6.1 办公室主任1.岗位职责1）公司管理制度建设a）组织编制公司管理方面的规章制度，报总经理审批后严格执行b）定期或不定期检查监督制度的执行情况c）对各部门编制的规章制度进行统一整理汇编2）实施目标管理a）组织制订公司年度的目标管理计划及其分解方案与考核办法，经总经理审批后组织实施b）定期对目标管理的实施情况进行检查、汇总，发现问题及时纠正3）绩效考核a）根据年度经营计划和指标，对各部门进行绩效考核b）根据各部门绩效考核结果，及时进行沟通，有效提升部门工作效率4）企业文化建设a）组织编制和实施企业文化建设的各项活动和宣传工作b）组织对企业文化建设与企业形象设计的费用进行预算，严格控制费用支出5）行政事务管理a）协助总经理做好公司各项行政事务工作，提高工作效能，增强团队精神b）及时、准确传达上级指示并贯彻执行，部门日常工作的安排、任务分配及监督、部门员工考核、培训等工作6）其他管理职责a）协助总经理做好办公室聘任、接待、咨询等工作，代表公司与公司内外有关部门和机构联络并保持良好合作关系b）组织对员工的提案与建议进行收集、汇总、评价、整理、上报，按照领导的意见对提案建议安排人员进行处理2.6.2文员1.岗位职责1)办公管理a）保持良好的工作环境，负责办公室的物品摆放和清洁卫生b）统计办公用品需求并提交至文印室，准确、按时发放办公用品2)公文档案管理a）根据工作需要撰写各类通知并下发b）配合综合管理部完成各项办公任务，传达综合管理部下达的通知c）收发公司内外文件、做好相关的存档，交接和整理3)人事工资考勤管理a）每月统计人员需求，配合集团公司人力资源部做好人员引进工作b）及时登记人员动态信息，月底将人员动态信息表上交至人事部c）办理员工入职、离职、调配、任免、奖惩等相关手续并作登记d）对员工进行考勤管理，审核员工出勤与休假情况的记录e）准确无误的编制员工工资表4)会议培训管理a）负责公司会议/培训时间安排和参会人员的组织b）做好各项会议的会议记录、宣传和整理c）调查培训需求，并制定培训计划5)其他职责a）更新信息栏员工天地版块，每3天更新一次b）对违反人事管理制度的员工进行及时有效的考核c）做好上级领导安排或临时增加的一些工作2. 工作流程1）考勤管理：1. 出纳岗位职责1)办理支票入账、提取空白转账支票及公司每月对账单；2)负责报销单、借支单、领款单、付款审批单各单据的保管；3)负责各外包队工程款结算的工作；4)负责收付各个项目的进度款及结算款；5)负责报销差旅费的工作。

6)相关合同办理盖章手续及保管存档；7)设备采购审批办理相关手续。

2. 工作流程1）报销差旅费a）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，经财务审批，总经理签字，确认无误后递交结算中心。

b）员工出差回来后，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，经财务审核，总经理签字，进行实报实销。

2）报销注意事项所有报销单都需把卡号写上去，一般是银行转账，农业银行需写出开户行名称，兴业银行不需要写开户行），如果报销单据有4张以上时就要一份纸质档和电子档给结算中心。

①采购员的报销及运费（车费、维修费、话费除外）需要综合管理部的物控主管签字备注：采购员的报销单、付款审批单签完字后直接给本人。

②安全员报销的工伤费需要综合管理部签字.③厂长的报销单的要找总经理签字（无论报销金额多少）。

④报销超过制度的需加上申请说明原因，并让厂长签字和总经理签字。

备注：凡报销单据超过三张，需按扇形黏贴在报销单后。

3）报销抵借支（冲账）把已签好的报销单拿给会计开收据，红联给结算中心盖公单，黄联给报销人（之前的借支人）4）对账及进出帐流程a）每个月3日到兴业银行武汉分行拿上个月的银行对账单和进出账回单，以及银行收费单据。

b）把银行支票拿到银行去进账，顺便购买转账支票。

5）借支流程其中采购要借支购买物资需要综合管理部的物控主管（签字）。

付款审批单下面没有入库单需向会计要供应商明细表。

6）合同/协议盖公单流程经办人自己签字后把合同和合同（决算）书确认盖章审批表交给档案室，在合同上盖公单（一般是合同专用章），合同（决算）书确认盖章审批表档案室收回，如果合同中甲方也盖了公单，原件给档案室存档，需复印2份，其中1份自己存档，1份会计存档。

如果是关于劳务分包的合同就再复印1份给加工厂成控部。

7）外包队工程（进度）款结/决算流程签完字后叫外包队的人签领款单，到会计那里开扣款的（包括材料费、安全、质量考核）红联收据，把决算单中的红联撕下来三者（领款单、红联收据、决算单红联）交给结算中心。

注：每月15号之前把工费单拿给厂长过目并签字。

把会计扣款的黄联收据和决算单中的蓝联交给外包队老板，结算中心的扣款黄联收据（包括保证金和安全风险基金现在是由外包队负责人去结算中心拿）。

8）项目请款流程关于材料调拨的找仓库的人要商品调拨单或者找加工厂会计要商品调拨单复印一份进行请款；关于工程加工的找统计员拿加工明细表进行请款，明细表前面要附上请款报告，请款报告依次找人签字。

9）申请a）采购员的采购申请的先由厂长签字再给综合管理部，并复印1份给综合管理部，原申请单给申请人自己保存。

（备注：凡是采购物资的都要找综合管理部的物控主管签字然后找总经理签字。

）b）设备部的维修申请流程：厂长→会计→财务总监→总经办→总经理签字。

c）报废申请需填写报废申请单，签字后复印3份，原联给加工厂成控部，1份复印件给会计，1份给综合管理部，1份自己存档）d）转固定资产申请；厂长→加工厂会计→财务总监→总经办→总经理签字后复印2份，原件和一份复印件交会计开收据，另1份复印件自己存档。

e）借款申请签字流程：单位/部门负责人→会计→财务总监→总经办→总经理；f）向总公司借款流程：融投资部负责人→财务总监→总经办→总经理。

签完字后复印1~2份，原联给会计，复印件自己存档。