车间平面布置图检查表 (1)
安检查表的种类
编制FMEA的步骤
★
★
调 查 情
危 险
故障 类型
故障 危险
检测
排序
况
源
影响
程度
方法
收 集 资
初
等级
采取
步
组成
划分
预防
预防
辨
因素
措施
措施
料
识
分析
基本概念
1 故障：系统或元素在运行过程中，不能达到 设计规定的要求，因而不能实现预定功能的状态。
定安全等级
各类系统的 有事先编制 设计、验收、 的各类检查 运行、管理、 表，有赋分、 事故调查 评级标准
定性
讨论分析系统存 各类系统设
在的危险、有害 计、施工、
因素、触发条件、 生产、维修
事故类型，评定 前的概略分
危险性等级
析和评价
分析评价人 员熟悉系统， 有丰富的知 识和实践经 验
定性
研究结果既可用 于设计的评价， 又可用于操作评 价；既可用来编 制、完善安全规 程，又可作为可 操作的安全教育 材料。
系统安全方法总结
安全检查表概念
运用安全系统工程的方法，发现系 统以及设备、机器装置和操作管理、工 艺、组织措施中的各种不安全因素，列 成表格进行分析
.
安全检查表的种类
（1）设计审查用安全检查表 （厂址选择，平面布置，工艺流程
的安全性，建筑物，安全装置，危险物品的性质、储存与运输，消防设施等 ）
（2）厂级安全检查表 （工艺和装置的危险部位，主要安全装置与
2 故障类型：系统中相同的组成部分和元素所 发生故障的不同形式。
3 故障等级：根据故障类型对系统或子系统影 响程度的不同而划分的等级称为故障等级。
APQP文件清单1
APQP各阶段必备文件清单第一阶段：计划和确定项目序号表单责任部门1.市场调查分析表-------新产品开发企划书（现有）----营业2业务计划/营销策略-------新产品开发企划书（现有）----营业3.产品/过程基准数据----SAE/ECE/GB法规（新增）----技评4.顾客要求 ------- 新灯来样规格明细说明表（现有）----营业5.可行性报告、风险评估------- 新产品开发企划书（现有）----营业6.报价单------- 灯具报价单（现有）----营业7.合同评审 ------- 订单评审表（现有）----营业8.新产品开发申请表-------新产品开发企划书（现有）----技评9.多方论证小组成员和职责表-------项目组成员职能分配表（新增）----研管10.新产品开发进度计划表-------灯具开发启动单（现有）----研管11.设计任务书-------设计任务书（新增）----产设(baidu)12.产品质量保证计划-------？？（新增）（项目组）13.设计目标1214.确定产品可靠性和质量目标1215.初始材料清单(产品明细表)-------BOM （现有）----技评16.初始过程流程图-------初始过程流程图（新增）----生技17.设备、工装、量具、试验装置初始清单-------（新增）----生技、品保18.产品和过程特殊特性初始清单-------产品和过程特殊特性初始清单（新增）----生技19.产品保证计划1220.阶段总结和管理者支持-------会议记录单（现有）----研管第二阶段：产品设计和开发序号表单责任部门21.DFMEA ------- DFMEA（现有）----产设22.设计FMEA检查表-------设计FMEA检查表（新增）----产设23.产品可制造性和装配设计-------产品可制造性和装配设计（新增）----产设(baidu)24.设计验证------- QC工程点检表/光学设计点检表（现有）----产设25.设计评审2426.样件控制计划2727.样件控制计划检查表------- RP件验收单（现有）----产设28.工程图样------- 检规（现有）----产设29.工程规范2830.材料规范------- BOM（现有）----技评(BOM备注需附材质证明，由采购提供)31.图样和规范的更改------- 设变资料单（现有）----产设32.新设备、工装和设施要求------- 新设备、工装和设施要求（新增）----生技33.新设备、工装和设施采购------- 新设备、工装和设施采购（新增）----生技34.产品和过程特殊特性清单1835.量具和试验设备要求1736.量具和试验设备采购---- 工程发包单(现有)（实验室）37.生产率过程能力、成本指标-------（？？）----生管（制成能力分析，人均产值）38.新设备、工装和试验设备检查表-------新设备、工装和试验设备检查表（新增）----生技39.小组可行性承诺和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组序号表单责任部门40.包装标准------- 包装指示书（现有）----产设41.产品/过程质量体系检查表-------产品/过程质量体系检查表（新增）----内审组长42.过程流程图------- （现有与TS表格不符，需修改）----生技43.过程流程图检查表-------过程流程图检查表（新增）----生技44.车间平面布置图-------车间平面布置图（新增）----生技45.车间平面布置检查表-------车间平面布置检查表（新增）----生技46.特性矩阵图-------特性矩阵图（新增）----生技47.过程FMEA -------过程FMEA（新增）----生技48.过程FMEA检查表-------过程FMEA检查表（新增）----生技49.试生产控制计划------- 量试版管制计划（现有）----生技50.控制计划检查表-------控制计划检查表（新增）----生技51.作业指导书------- 换线手顺书（现有）----生技52.接收准则-------抽样标准（现有）----品保53.可追溯性预期设计-------可追溯性预期设计（新增）----生产部（制一二三）54.质量、可靠性、可测量性数据------- （品保）55.测量系统分析计划（MSA）------- （品保）56.初始过程能力研究计划-------初始过程能力研究计划（新增）----生技57.样件制造与测试-------试作相关资料（现有）（开发-试作）58.包装规范------- 包装指示书、入篮指示书（现有）----生技59.阶段总结和管理者支持-------会议记录（新增）----研管第四阶段：产品和过程确认序号表单责任部门60.试生产------- 首批申请相关表单（现有）----（项目组）61.测量系统分析评价5562.初始过程能力研究-------初始过程能力研究（新增）----生技63.生产件批准------PPAP曹老师&品保&业务64.生产确认试验-------实验报告品保&开发65.试验报告64 （实验室）格式3c66.包装评价-------落地实验单（现有）----产设67.生产控制计划------- 量产版管制计划（现有）----生技68.生产控制计划检查表-------生产控制计划检查表（新增）----生技69.过程审核------- 内审组长70.质量策划认定和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组第五阶段：反馈、评定和纠正措施序号表单责任部门71.生产计划------生管72.减少变差（X-R控制图）------- X-R图制作（现有）----品保73.质量成本分析报告------财务74.顾客满意度调查表------- 客户满意度调查表（现有）----营业75.顾客信息反馈------- 依顾客提供格式或信息（mail、表格…）（现有）----营业76.更改或更新P、DFMEA和控制计划-------产设&生技77.编制产品审核计划和性能检测计划-------内审组长78.项目经验教训总结持续改进------- 会议记录（现有）----项目组。
生产车间5S检查表
5
（四）
清洁 18 员工工作状态是否积极饱满，不大声喧哗，不随意走动。
5
（五） 19 员工是否随地吐痰垃圾乱扔。
5
素养
20 员工是否有意识的整理本工作区，落地件是否及时清理。
5
合计 满分
100
缺点事项
评语
评分标准： 1分：很差，没人管理、整理。 2分：差，但可以看出有人在管理。 3分：一般，个别地方没做好。4分：好，可以接受。 5分：非常好，符合要求，可作为其它车间学习榜样。
车间现场管理检查表
生产车间：
检查日期：
年 月日
项次
检查内容
配分 得分
1 工作区域是否有与工作无关的东西（如：水杯，饮料瓶，等）
5
2 物料（原料及零部件）模具摆放是否整齐有序。（模具不可直接放置于地面）
5
（一） 3 空置机床、设备台上是否整理，是否有不需要的物品及加工部件等。
5
整理 4 生产工作台面上是否有不需要的物品，不合格品是否及时清理，是否用专用器具盛放。
5
5 工具箱及各配件使用工具是否整理，整齐摆放，报废的部件是否及时处理。
5
6 现场各个角落，是否有不需要的物品及其它杂物。（窗台上，各角落）
5
7 工作区域是否有落地部件。工装夹具等物品是否易于取用，不用寻找，放置合理。（专位专置）
5
8 现场是否有区域划分，各类物品是否有定位，(如不合格品区，成品区等）
检查：
审核：
5Hale Waihona Puke 13 工作区域是否整洁，是否有尘垢、油、水、纸屑、其它杂物等。
5
（三） 14 生产车间使用的机器、设备、仪器、工具 容器等是否清洁无油污
5
车间平面布置图
车间平面布置图
平面布置图是建筑物布置方案的一种简明图解形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面位置。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
定义
平面布置图一般指用平面的方式展现空间的布置和安排，分公共空间平面布置，室内平面布置，绿化平面布置等。
平面布置图在工程上一般是指建筑物布置方案的一种简明图解的形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面的位置。
应当制订并评审车间平面布置，来确定重要控制项目的可接受性，例如检查点、控制图位置、目视帮助的应用，中间修理工位，以及不合格材料的存储区域，所有的材料流程应当和过程流程和控制计划相互协调。
附录A-5里的车间平面检查表可以供产品质量策划小组使用，帮助验证完成度。
车间平面布置图的开发，应当用作优化材料运输，处理，车间空间的增值使用，并且应当通过过程来促进材料的同步流动。
IATF16949 8.3.5.2制造过程设计输出e）制造过程流程图/制造过程平面布置图，包括产品、过程和工装的联系。
工厂布局图应标识出：检查点、控制图位置、目视、返工返修工位、不合格材料的存储。
如果产线共用，新产品可以使用老产品的平面布置图。
APQP第三阶段
下页表产品/过程质量检查表可提供项目小组 用作评价。
产品/过程质量检查表
制定部门：
制定日期：
年月
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问
题
是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产 品工程部门的帮助？
所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？
顾客零件编号
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
产品/过程质量检查表
制定部门：
制定日期：
年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问
题
是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人
40 可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时， 全尺寸检验的设备和设施是否充足？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
4 ● 足够的尺寸？
5 ● 足够的照明？
6 检验区域是否包含所需的设备和文件？
是否具有足够的：
7 ● 中间整备区域？
8 ● 贮备区域？
9 为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
33 记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
35
● 量具指导书？
36
● 参考样品？
37
● 检验记录本？
APQP工作计划书
A P Q P工作计划书
1
2
制定初始过程能力研究
计划
过程能力研究计划
制定包装规范包装作业指导书
制造过程设计验证/确
认及其评审（试生产作
业）
产品试制总结报告
制造过程设计输出和评
审
成品检验记录及评审
新产品过程策划和过程
开发经验总结
过程设计和开发总结报告管理者支持管理者支持
第四阶段测量系统分析评价测量系统（MSA）分析报告初始过程能力研究初始过程能力研究报告
生产件批准PPAP的材料
包装评价包装试验报告
制定生产控制计划
1.生产控制计划
2.控制计划检查表
质量策划认定s产品质量策划总结和认定管理者支持管理者支持
第五阶段批量生产生产计划
减少变差
生产过程中的Xbar—R图的使
用
顾客满意顾客满意度调查表
交付和服务交付统计
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
SAC/TS07-01-JZ-06A1 山东省汽车工业集团有限公司威海分公司
3。
APQP程序文件
1.目的:2.适用范围:适用于所有新产品、改型的产品和新过程。
3.定义:3.1 特殊特性:根据供方或顾客对产品及过程的经验，此种特性可能影响到产品安全性、法规的符合性或对装配、功能、性能或后续的产品加工产生影响。
4.作业流程：见页次 3-10。
5.补充说明：无。
生效日期2005.09.01资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使客户满意。
确定和制定确保产品使客户满意所需的步骤，促进与所涉及的每个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导产品质量先期策划管制程序页次2/10版本（次）A产品初始材料清单产品初始材料清单多方论证小组成立通知单APQP 开发计划APQP 开发计划多方论证小组人员及职责表业务部工程部研发部顾客Gerber 资料、制作要求及检验规范等A PQP小组成员包括研发部、工程部、制造部、品保部、业务部、采购部、若需要时，也可以要求供方人员或要求客户代表参加，多方论证小组小组要推选小组负责人，并明确小组及各方代表的职责，且要总经理批准工程部收到业务签发的《客户提供资料与制作明细表》后，对客户的Gerber 资料，工程图纸、制作要求及检验规范等进行初步确认，然后通知业务此产品是否可以继续开发，若确认可继续开发，则由研发部负责召集成立多方论证小组研发部工程部品保部制造部业务部采购部多方论证小组成立通知单顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组多方论证小组掌握顾客的需求和期望，拟定整个产品的策划计划，编制APQP开发计划顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组对顾客提供的新产品的质量及材料要求,进行研究及确认，并根据用量开出产品初始材料清单页次3/10输入表单记录输出责任单位作业说明参考文件4.作业流程产品质量先期策划管制程序2005.09.01版本（次）A 生效日期业务部接收顾客提供的各项资料，如Gerber 资料、客户图纸、客户检验规范等填写《客户提供资料与制作明细表》提交工程部《客户提供资料与制作明细表》顾客要求开始接收顾客要求确认可行性成立小组制定开发计划初始材料清单《样品制作流程》Gerber资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等《样品制作流程》《原始资料CHECKLIST 》工程部顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等4/10A 2005.09.01输出《产品和过程特殊特性初始清单》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等制作《产品过程流程图》《产品过程流程图》工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、客户要求、检验规范、相关法律法规及行业要求等，识别出特殊特性，填写《产品和过程特殊特性初始清单》，并提交各APQP 小组的所有成员讨论认可顾客多方认证小组工程部《产品过程流程图》工程部参考文件表单记录《产品和过程特殊特性初始清单》页次产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期工程部法律法规要求、行业要求，顾客需求工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、检验规范等，依据《MI 资料作业规范》及《CAD-CAM 作业规范》等，对各种资料进行评审若要变更图纸、Gerber 资料、制作要求时，需填写《工程变更申请单》4.作业流程输入责任单位作业说明Gerber资料、图纸、制作要求及检验规范等《产品过程流程图》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等，编制《样品制作流程》，制作中要体现出新技术，复杂性、包括制造要求、工程标准、可靠性、耐久性等产品保证的内容工程资料评审特殊特性确认制定流程图样品制作流程顾客图纸产品的设计、包装及运输要求工程部当顾客有包装标准时由工程部负责识别评审并转换为包装说明，加注在《样品制作流程》中工程部、品保部、多方论证小组根据对顾客资料的评审结果及《样品制作流程》，对客户在产品数量、规格、可靠性要求等方面做出承诺，填写《小组可行性承诺》并获得管理者支持产品、过程体系评审的要求品保部多方论证小组品保部根据产品的检验要点及相应的各项要求,确立过程质量控制体系，并通过《产品过程质量检查表》加以确认产品、过程控制体系工程部品保部维护部采购部多方论证小组《样品制作流程》《小组可行性承诺》管理者支持工程部品保部多方论证小组（副）总经理《样品制作流程》《工程资料checklist 》工程部、品保部、维护部、采购部及多方论证小组等，根据产品的要求及《样品制作流程》，准备相应的设备，并填写《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》输出《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》《制造过程管制程序》《进料检验与测试管制程序》《制程检验与测试管制程序》《最终检验与测试管制程序》《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》2005.09.01参考文件表单记录《产品/过程质量检查表》页次5/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期4.作业流程输入责任单位作业说明包装说明设备评审承诺、支持包装标准质量体系评审工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等所做的《样品制作流程》可作为试生产控制计划《样品制作流程》《样品制作流程》 PFMEA 《产品过程流程图》 特殊特性一览表工程部品保部根据《样品制作流程》、FMEA 、产品过程流程图等编写各种标准作业指导书作业指导书制造部材料流程对新的/修改过的过程进行分析、评审、预防、解决，制作潜在失效模式及后果分析表，并由多方论证小组负责对FMEA 进行查检潜在失效模式及后果分析多方论证小组产品潜在过程问题，BOM ，过程流程图车间平面布置图关键特性、材料、功能试验、检查要求、生产过程确定的过程特殊特性，产品和过程特殊特性清单多方论证小组多方论证小组应对特殊特性清单进行提炼,评审并达成一致,并将其转换成特性矩阵图,来显示过程参数和制造工位之间的关系.特殊特性矩阵图工程部输出参考文件表单记录制造部制定《车间平面部制图》，以决定制造场地内检验点、半成品、成品储存区等是否合理，是否能最大限度的利用场地和空间，使物流，产品能有序流动且最经济，并且要用《车间平面布置图检查表》对布置图进行评审《车间平面布置图检查表》4.作业流程输入责任单位作业说明页次6/10产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期A 2005.09.01车间平面布置图特殊特性矩阵图PFMEA试生产计划作业指导书品保部人员依据测量系统分析计划进行测量系统分析测量系统分析结果《测量系统分析作业规范》工程部项目开发计划测量系统分析计划品保部工程部根据项目开发计划,在时机成熟时,导入试生产计划，并根据《样品制作通知单》所要求的数量及交期，进行试生产《样品制作通知单》开发阶段的各项信息多方论证小组多方论证小组总结开发阶段的各项信息,对项目进行开发性评审，并获得管理者支持阶段总结报告PFMEA顾客包装标准,产品的运输要求《样品制作流程》工程部如顾客有包装特殊要求，按顾客要求制作包装标准书，若顾客没有特殊要求，工程部负责产品的包装设计，以满足运输的要求包装标准书制定测量系统分析计划，确保过程式开发阶段具有适当的测量系统和过程评估技术以及对特殊特性制作SPC分析计划测量系统分析计划SPC分析计划2005.09.01输出参考文件表单记录4.作业流程输入责任单位作业说明《样品制作流程》量具检测设备/产品检验规范《产品过程流程图》品保部页次7/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A生效日期制定分析计划制定包装规范总结报告试生产的导入实施MSA《产品质量策划总结和认定报告》控制计划过程作业标准书 MSA 分析结果多方论证小组多方论证小组负责对控制计划，作业指导书和测量设备进行评价并记录于《产品质量策划总结和认定报告》《产品质量策划总结与认定报告》PFMEA《样品制作流程》试生产时的各种信息工程部品保部工程部根据PFMEA 及可执行的控制手段,结合生产实际, 制定生产控制计划生产控制计划包装规范工程部在实际生产过程中对包装规范进行评估评估结果PPAP 的各项文件及样品多方论证小组根据顾客的要求,提交相应的PPAP 文件及标准样品提交的PPAPSPC 分析结果SPC 分析计划品保部品保部负责进行SPC 分析来察看制程是否稳定受控工程规范的要求工程部品保部工程部负责建立产品的测试标准，品保部负责对产品进行测试，并记录于测试报告中测试报告4.作业流程输入责任单位作业说明产品质量先期策划管制程序版本（次）表单记录A 页次8/10输出参考文件生效日期2005.09.01SPC 分析确认试生产结果PPAP 的提交包装评价制定控制计划产品质量策划总结《顾客满意度调查管制程序》标准样品得到顾客确认或接到生管的生产通知后，工程部制作《D/S 料号制作流程》《MLB 料号制作流程》发放给相关部门，制造部根据生管的安排进行批量生产量产的产品顾客满意度调查结果Xbar －R 图SPC手册工程部生管部制造部顾客满意度的调查要求业务部业务部依据《顾客满意度调查管制程序》进行顾客满意度调查控制要求和方法品保部品保部根据顾客对产品的特性要求和工程的过程特性要求用Xbar －R 图对过程的稳定性进行监控标准样品,生产计划，作业指导书订单，试生产报告，产能，负荷，库存生管部生管部根据顾客的订单及内部生产能力,制定量产计划《在制品分布表》（WIP)表单记录包装规范/试产报告/PPAP 报告工程部（副）总经理工程部总结试产阶段的信息,提交报告经总经理批准后,项目正式转交生产会议记录4.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件页次9/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期2005.09.01总结报告制定量产计划批量生产监控生产稳定性顾客满意度调查《记录管制程序》产品质量先期策划过程产生的记录品保部产品质量先期策划过程产生的记录由品保部文管中心按《记录管制程序》进行管理存储有序的记录《顾客抱怨管制程序》顾客反馈业务部品保部制造部根据收集取得之信息，于量产中作持续改善，特别是要针对顾客的特殊特性和达到稳定过程能力的改进，同时也要对APQP 的相关内容进行更新持续改善措施《纠正及预防措施管制程序》、《持续改善管制程序》交付服务业务部品保部持续监控交付和服务，并取得顾客要求信息顾客反馈2005.09.014.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件表单记录页次10/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期交付和服务持续改进资料归档结束。
车间平面布置图
应当制订并评审车间平面布置，来确定重要控制项目的可接受性，例如检查点、控制图位置、目视帮助的应用，中间修理工位，以及不合格材料的存储区域，所有的材料流程应当和过程流程和控制计划相互协调。
附录A-5里的车间平面检查表可以供产品质量策划小组使用，帮助验证完成度。
车间平面布置图的开发，应当用作优化材料运输，处理，车间空间的增值使用，并且应当通过过程来促进材料的同步流动。
IATF16949 8.3.5.2制造过程设计输出e）制造过程流程图/制造过程平面布置图，包括产品、过程和工装的联系。
工厂布局图应标识出：检查点、控制图位置、目视、返工返修工位、不合格材料的存储。
如果产线共用，新产品可以使用老产品的平面布置图。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
定义
平面布置图一般指用平面的方式展现空间的布置和安排，分公共空间平面布置，室内平面布置，绿化平面布置等。
平面布置图在工程上一般是指建筑物布置方案的一种简明图解的形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面的位置。
平面布置图是建筑物布置方案的一种简明图解形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面位置。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
危险化学品企业厂址及总平面布置检查表
符合
GB50489-2009
3.1.12
该园区无噪声敏感区。
符合
9
厂址不应选择在下列地段或地区：
1.地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。2.工程地质严重不良地段。
3.重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。4.国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。5.对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。6.供水水源卫生保护区。7.易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。8.不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。9.在爆破危险区范围内。10.大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。11.有严重放射性物质污染影响区。12.全年静风频率超过60％的地区。
第5.1.5条
该公司地势较为平坦，有利用设备设施布置。
符合
19
总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
GB50187-2012
第5.1.7条
产生噪声的设备和区域采取了降低噪声的安全保障措施。
GB50489-2009
3.1.10
该工业园区远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国道、省道等国家重要设施。
符合
7
事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。
GB50489-2009
3.1.11
远离江、湖等供水水源防护区。
符合
8
产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348规定的工厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行的要求选择厂址。
TS16949五个核心工具考试试卷及答案
TS16949-02五个核心工具考试答案单位: 姓名:时间: 分数:一、APQP部分1、产品质量策划的益处是什么？(1)、引导资源，使顾客满意。
（2）、促进对所需更改的早期识别。
（3）、避免晚期更改。
（4）、已最低的成本及时提供优质产品。
2、控制计划的含义和控制计划的三个阶段是什么？（1）、控制零件和过程系统的书面描述。
（2）、控制计划包括3个独立的阶段；样件试生产生产3、产品质量先期策划的五个阶段是什么？（1）、计划和确定项目（2）、产品设计和开发验证（3）、过程设计和开发验证（4）、产品和过程确认（5）、反馈、评定和确认上阶段的输出是下阶段输入4、APQP的资料应实施怎样管理？动态管理，应反映当前最有效的版本。
5、APQP中有A1-A8检查表，请分别写出它们的名称。
A-1: 设计FMEA检查表A-2: 设计信息检查表A-3: 新设备、工装、试验设备检查表A-4: 产品/过程质量检查表A-5: 车间平面布置图检查表A-6: 过程流程图检查表流程图检查表A-7: 过程FMEA检查表A-8: 控制计划检查表6、什么是材料清单？制造产品所需的所有零件或材料总清单。
7、什么是特殊特性？由顾客指定或组织通过产品和过程的了解制定的产品和过程特性,包括影响顾客装配、影响产品性能、影响国家政府法规、影响安全的特性。
8、什么是基准数据？确定竟争者和最佳公司怎样达到其性能水平的调查结果。
9、什么是特性矩阵图？用来表示产品和过程参数与工位之间关系的技术。
10、试生产是什么？使用所有正式生产工装、过程、装置、环境、设施、人员和周期来生产产品。
二、FMEA部分1、什么是过程FMEA?过程FMEA是由负责制造/装配工程的工程师/小组，采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关起因/机理已得到充分的考虑和论述。
2、通过过程FMEA分析要达到什么目的？（1）、确定过程功能和要求。
（2）、确定与产品和过程相关的潜在的失效模式。
APQP项目全过程文件范例
APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。
现将各阶段部分文件摘录如下。
第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。
4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。
总体布局与建(构)筑物安全检查表
序号
检查项目
现状
评价结果与建议
1
事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。《化工企业总图运输设计规范》GB50489—2009第3.1。10条
化工管线色标基本符合规定.
符合要求。
25
化工装置区、罐区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火"标志。HG20571—95《化工企业安全卫生设计规定》第5。2.2条
厂区、主厂房、煤气柜、储罐区设有永久性“严禁烟火”标志。
符合要求。
26
在有毒有害的化工生产区域，应设置风向标.HG20571—95《化工企业安全卫生设计规定》第5。2。3条
循环水冷却塔与变电站间距较远。
符合要求。
12
具有易燃易爆的工艺生产装置、设备、管道，在满足生产要求的条件下，宜按生产特点，集中联合布置，采用露天、敞开或半敞开式的建（构）筑物.HG20571—95《化工企业安全卫生设计规定》第3.1。2条
有易燃易爆物料的生产设备采用露天、敞开或半敞开式的建（构）筑物。
行政办公及生活服务设施布置在厂区主要人流出入口处.
符合要求.
8
厂区出入口的位置及数量应符合下列要求：
1、出入口的位置和数量，应根据工厂规模、厂区用地面积和当地规划要求等因素确定，不宜少于2个。
2、人流、货流出入口应分开设置。
3、主要人流出入口，应设在工厂主干道通往居住区和城镇的一侧；主要货流出入口，应位于主要货流方向，并应靠近运输繁忙的仓库、堆场，同时应与厂外运输线路连接方便.
企业安全管理检查表车间安全检查表
企业安全管理检查表车间安全检查表一、车间布局和环境安全1. 车间布局是否合理，设备和工作区域是否有足够的空间？2. 工作区域是否干净整洁，有无杂物堆积或积尘现象？3. 车间是否有良好的通风设施，空气质量是否符合安全标准？4. 车间地面是否平整，有无坑洼或凸起？5. 车间是否有防滑措施，地面上是否有标示？二、设备安全1. 设备是否良好运行，有无异常声音或震动？2. 设备是否有明显的磨损或未及时更换的零部件？3. 设备是否设置了防护装置，操作人员是否正确使用？4. 设备是否定期维护，有无维护记录？5. 设备是否有地震、防火等应急措施，并进行了演练？三、用电安全1. 用电设备是否正常运行，有无电气故障？2. 用电线路是否整齐明确，有无杂乱或交叉现象？3. 用电设备是否接地良好，有无漏电现象？4. 用电设备是否定期检测，有无检测记录？5. 用电设备是否符合国家相关标准，有无合格证书？四、化学品管理1. 化学品存放是否符合规范，有无混放现象？2. 化学品储存区域是否干燥通风，有无火源或静电积聚？3. 化学品容器是否完整，有无泄露或腐蚀现象？4. 使用化学品时，是否佩戴个人防护装备？5. 是否定期清理和检查化学品存储区域，有无记录？五、灭火设备1. 是否配备了足够的灭火器材，种类和数量是否符合标准？2. 灭火器材是否存放在容易取得并标识明确的地方？3. 灭火器材是否经过定期检查和维护，有无过期或损坏？4. 是否进行过灭火器使用培训，员工是否熟悉使用方法？5. 灭火设备是否有明显的指示标示，易于警示和使用？六、应急预案和演练1. 是否制定了车间安全应急预案，内容是否符合实际情况？2. 应急预案是否定期更新，是否进行过演练？3. 是否组织过员工参与应急演练，是否进行了评估和总结？4. 是否配备了足够的紧急救援设备和人员？5. 应急通道是否畅通，是否有明确的应急出口标识？七、员工培训和意识教育1. 是否进行过安全培训和意识教育，内容是否全面覆盖？3. 是否定期组织员工参加安全知识考试或练习，以提高安全意识？4. 是否设立了安全奖惩制度，对违规行为是否进行了处罚？5. 是否建立了安全投诉和反馈渠道，员工是否能够及时报告问题？以上是企业安全管理检查表车间安全检查表的主要内容，对于车间安全管理的检查和管理工作具有重要的指导作用。
建设项目总平面布局安全检查表
13．架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物，以及液化烃、可燃液体、可燃气体贮罐区。其布置尚应符合国家现行标准《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110～500KV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的有关规定。
GB50187－2012第5.2.3条
4．产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：
1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；
2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；
3产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等；
4产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定；
h)厂(场)内运输网应根据生产流程，结合进出厂(场)物品的特征、运输量、装卸方式合理布局，并满足防火、防爆、防振、防尘、防毒和防触电等安全、卫生要求，保证消防车、急救车顺利通往可能出现事故的地点；
i)利用水路运输时，选定的船坞和码头的位置，应保证当水情、气象变化时的作业安全；
j)应根据生产性质、地下设施和环境要求，规划绿地面积和绿化带。
4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
GB50187－2012第5.1.2条
2．总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
GB50187－2012第5.1.7条
3．产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。
APQP资料查核对照表
产 品 和第 过四 程阶 确阶段段 认： 阶 段
产 品 和第 过四 程阶 确段 认： 阶 段
反
馈 、
评 定 和
第 五
XXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
序号
项目
文件、资料或记录
4.8 测量系统评价
《装置线性分析报告》
4.9
《偏移独立样本法分析报告》
4.10
《装置稳定性分析报告》
4.11 初始过程能力研究
1.4 项目开发培训方案及实施
1.5
《项目开发培训方案》 《培训实施及记录》
1.6 顾客的呼声
1.7 业务计划/营销战略
1.8 产品/过程基准数据
1.9 产品/过程设想
1.10 产品可靠性研究
1.11 顾客输入
1.12 设计目标
1.13 可靠性和质量目标
1.14 初始材料清单
1.15 初始过程流程图
《测量系统分析计划》
OK
NG
NON E
负责人 计划完成日期
页码
《初始过程能力研究计划》
《包装作业指导书》
《管理者支持》
第三阶段—里程碑审核表 第四阶段—里程碑计划 《试生产作业计划》 《首件检验报告》 《制作过程检验报告》-生产和巡检记录 《工作时间测定表》 《试生产总结报告》 《量具重复性和再现性(均值极差法)》 《计数型量具小样法(短程法)》
1.16
产品和过程特殊特性的初始 清单
1.17 产品保证计划
1.18 管理者支持
OK
NG
NON E
负责人 计划完成日期
页码
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
阶段
产 品 设第 计二 和阶 开段 发： 阶 段
车间平面布置图(APQP要求)
定义/说明/要求/目的：
“车间平面布置图”是过程设计和开发阶段的输出，也是产品和过程确认阶段的输入。
检查表：
编号
检查内容
1
应制定并评审车间平面布置
2
所有的材料流程都要与过程流程图和控制计划相协调
3
车间平面布置必须包含的项目
检测点
4
物流的移动路线
5
设备区域
6Hale Waihona Puke 物料存贮区域717
过程和检验区域应具备足够的照明
18
检验区域应包含所需的设备和文件
19
中间整备区域应足够
20
储备区域应足够
21
有合理布置检测点来防止误装不合格产品
22
制订了控制措施来减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品
23
保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染
24
提供最终审核设施
25
有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点，必须有足够的空间
环境的考虑。例如：照明等
8
控制图的位置
9
目视辅具的应用
10
维修站
11
缺陷材料的储存区
12
车间平面布置图检查表
物流策划考虑了精益生产方式
13
平面布置图应明确所要求的过程和检测点
14
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域
15
对所有设备已分配足够的空间
16
车间平面布置对过程和检验区域的要求
过程和检验区域必须有足够的尺寸
A3-A8检查表
A—3 新设备 、 工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号_____________________ 编号：Q/CY2-13-38 NO：01问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期1 设计是否已需要：a 新材料？b 快速更换工装？c 产量波动？d 防错？2 是否已制定识别以下内容的清单：a 新设备？b 新工装？c 新试验设备（包括检具）？3 对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：a 新设备？b 新工装？c 新试验设备（包括检具）？4.在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？5.是否已确定试验设备的可行性和准确度？6.对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？7.新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？8.是否具备能在设备组织的设备上进行初始过程能力研究的量具?9.是否将在生产工厂进行初始过程能力研究?10.是否已识别影响产品特殊特性的过程特性?11.在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性?12.制造设备能否满足预测的生产与服务量要求?13.是否有足够的试验能力?14.测量的范围及资格是否文件化并被验证？修订日期_____________ 制定人：_____________A — 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号_____________________ NO：02问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人完成日期1 在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2 组织是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3 组织是否已确定谁将作为与自己组织的质量联络人？4 是否已顾客特殊要求对质量体系评定对质量体系进行了评定？5 如下方面是否已明确足够的人员：a 控制计划要求？b 全尺寸检验？c 工程性能试验？d 问题解决的分析？6 是否具有含有如下内容的文件化培训计划：a 包括所有的雇员？b 列出被培训人员名单？c 提出培训时间进度？7 对以下方面是否已完成培训：a 统计过程控制？b 能力研究？c 问题的解决？d 防错？e 反应计划？f 被识别的其它项目？8 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？9 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？10 操作指导书是否包括了图片及图表？11 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？12 检验指导书是否包括以下内容：a 容易理解的工程性能规范？b 试验频率？c 样本容量？d 反应计划？e 文件化？13 目测辅具a 是否容易理解？b 是否适用？c 可接近性？d 是否被批准？e 注明日期并是现行的？14 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？15 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？16 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？a 工程测试（尺寸、材料、外观和性能）是否按顾客要求形成文件？17 记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？18 在监控作业点是否提供地方放置下列物品：a ·检测量具？b ·量具指导书？c ·参考样品？d ·检验记录？19 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？20 所要求的测量系统能力研究是否已a 完成？b 可接受？21 初始过程能力研究是否按顾客要求进行？22 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？23 是否有进货产品控制程序，以明确：a ·被检验的特性？b ·检验频率？c ·样本容量？d ·批准产品的指定位置？e ·对不合格产品的处理？24 生产件样品是否按顾客要求提供？25 是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？26 是否具有返工/返修程序？27 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？28 标准样品是否按 PPAP 程序保留？29 是否有合适的批次追溯性系统？30 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？31 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？32 顾客是否已批准了包装规范？修订日期_____________ 制定人：_____________A—5 车间平面布置检查表顾客或厂内零件号_____________________ NO：03问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人完成日期1 物流策划是否考虑了精益生产？2 平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？3 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？4 对所有设备是否已分配足够的空间？5 过程和检验区域是否具有：a ·足够的尺寸？b ·足够的照明？6 检验区域是否包含所需的设备和文件？7 是否有足够的：a ·中间整备区域？b ·贮备区域？8 为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？9 为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？10 是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？11 是否有最终产品审核的设施？12 对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？修订日期_____________ 制定人：_____________顾客或厂内零件号_____________________ NO：问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人完成日期1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？2 是否具备所有合适的 DFMEA，并用来协助制定过程流程图并顾客特殊特性？3 流程图是否与控制计划及 PFMEA 中的产品和过程检查相一致？4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？修订日期_____________ 制定人：_____________顾客或厂内零件号_____________________ 编号：Q/CY4JS-20－5 NO：问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期1 PFMEA 是否由跨部门小组完成？小组人员是否考虑顾客特殊要求，包括现行的 FMEA？2 所有过程包括外协或外包的都予以考虑？3 影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？4 是否考虑了类似零件的 FMEA？5 是否对已发生事件和保修数据进行了评审？6 对失效模式是否已识别并计划并采取了适当的纠正措施？7 当纠正措施完成后，对严重度及发生频度是否作了修改？8 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？9 在制定过程 FMEA 时，是否借助于顾客工厂的问题？10 是否已将原因描述为能固定成控制的事物？11 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制。
场地平面布置图检查表
5
检验区域是否包含所需要的设备和文件？
6
是否具有足够的中间整备区域、贮备区域？
7
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
8
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
9
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
10
是否已提供了最终审核设施？
11
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
评审人员/日期：
场地平面布置图检查表
顾客或厂内零件号：索引号：QP02-02-05版本：2
序号
问 题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
平面布置Байду номын сангаас否明确了所有的要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
4
过程和检验区域是否具有：
1）足够的尺寸？
APQP第三阶段
03
04 05 06
厚度
中心孔 外圆 孔深XBiblioteka LX XL
备注：
C---夹紧
L----定位
X---加工
3.6过程失效模式及后果分析(PFMEA)
PFMEA应在开始生产之前、产品质量策划 过程中进行，它是对新的／修改的过程的 一种规范化的评审与分析。 是预防、解决或监控潜在问题的方法。 PFMEA是一种动态文件，当发现新的失效 模式时需要对它进行评审、更新。 过程FMEA检查表协助项目小组进行评价 工作。
3.8 过程指导书（序）
使操作程序标准化的过程指导书应予以公 布，指导书应包括诸如机器的速度、进给 量、循环时间等设定的参数，这些说明应 使操作人员和管理人员在不中断操作状况 下易于得到。 过程指导书可用以下形式：过程卡、检验 和实验室试验操作规程、车间转序单、标 准操作卡或其他。
3.8 过程指导书（序）
3.9 测量系统分析计划
项目小组应保证制定一个进行所需的测量 系统分析（MSA）的计划。 这个计划至少应包括确保量具线性度、准 确度、重复性、再现性以及备用量具的相 关性等的职责 。 详细见MSA参考手册。
3.10 初始过程能力研究计划
项目小组应保证制定一个初始过程能力计划。 在控制计划中被标识的特性将作为初始过程 能力研究计划的基础 。
3.11 包装规范
项目小组应保证设计并开发单个的产品包装（包括内部 的分隔部分）。 适当时可使用顾客的包装标准或一般包装要求。 任何情况下包装设计应保证产品性能和特性在包装、搬 运和开包的过程中保持不变。 包装应与所有的材料搬运装置，包括机器人相匹配。
3.12 管理者支持
在此阶段结束后，安排正式评审，以增强管 理者的承诺。 评审的目的就是将项目状况通报高层管理者 并获得他们的承诺，协助解决任何未决的议 题。
APQP车间平面布置图检查表样板
检验区域是否具有：
5
● 足够的照明？
NG
增加LED/T8灯管
品质部
6
● 足够的空间/环境?
OK
7
检验区域是否包含所需的设备和文件？
OK
是否具有足够的：
8
● 贮备区域？
OK
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
OK
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
OK
11
是否保护材料不受污染？电子料是否采取了有效ESD措施?
OK
12
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入生产线？
OK
核准
审核
制表
车间平面布置图检查表
制定部门：文件编码：制定日期：
产品名称/型号
检查人
检查日期
受检部门
NO
检查项目
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
OK
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
OK
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
OK
4
电子料是否采取了有效ESD措施?
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制表
PPP-2-28A0
车间平面布置图检查表
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
4
●足够的尺寸？
5
●足够的照明？
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
是否具有足够的：
7
●中间整备区域？
8
●贮备区域？
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
12
是否提供了最终审核设施？
车间平面布置图
制定部门：车间：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
产品编号
备注
1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修、“→”表示产品搬运和在生产现场的流转方向。
2．车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。3．图表尺寸比例：1：
核准
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
核准
审查
制表
PPP-2-29A0