固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业资产的安全、有效利用以及资产价值的最大化。
因此，建立一个科学、规范的固定资产管理流程对企业来说至关重要。
下面我们将详细介绍固定资产管理的流程图及说明。
1. 固定资产采购流程。
固定资产采购流程是固定资产管理的第一步，它涉及到资产的购买、验收、入账等环节。
首先是资产需求方提出采购申请，然后由相关部门进行审批，确定采购预算。
接下来是选择供应商、签订采购合同，进行资产验收和入账登记。
最后是资产的档案管理和定期盘点。
2. 固定资产领用流程。
固定资产领用流程是指企业内部员工领用固定资产的流程。
员工首先需要提出资产领用申请，经过部门审批后，领用相应的固定资产。
领用后需要对资产进行使用登记，并定期进行资产的维护与保养。
同时，对于资产的报废、损坏等情况也需要及时报告和处理。
3. 固定资产维护与保养流程。
固定资产的维护与保养是保证资产正常运转的重要环节。
在固定资产维护与保养流程中，首先是对资产进行定期的检查与保养，确保资产的正常使用。
对于出现故障或损坏的资产，需要及时报修，并进行维修记录和费用核算。
同时，也需要对资产进行定期的更新与淘汰，保证资产的使用价值。
4. 固定资产报废流程。
固定资产报废是指资产达到使用寿命、无法修复或者已经过时的情况下，需要进行报废处理。
在固定资产报废流程中，首先是资产报废申请，经过相关部门的审批后进行报废处理。
报废后需要进行资产清理、台账注销和报废记录保存。
同时，也需要对报废资产进行合理的处置，包括资产的回收、转让或者销毁。
5. 固定资产盘点流程。
固定资产盘点是对企业固定资产进行定期的清查和核对，以确保资产台账的准确性和完整性。
在固定资产盘点流程中，首先是确定盘点时间和范围，然后进行资产清查和台账核对。
对于盘点中发现的差异和异常情况，需要及时进行调查和处理，并进行盘点记录和报告。
以上就是固定资产管理流程图及说明的详细介绍，希望对您有所帮助。
(完整版)固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
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—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。
资产管理流程说明及流程图
资产管理流程说明及流程图为了规范固定资产的配置、使用和报废等环节，加强内部控制，本单位根据相关法律法规和实际情况，制定了固定资产管理制度。
一、资产管理流程一）流程概况本流程主要涉及固定资产的购置、验收、领用和处置等节点和岗位分工，并对关键流程节点进行详细说明。
固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（专用设备为1500元以上），并在使用中保持原有实物形态的资产。
即使单位价值未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，也视为固定资产。
本单位的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物、通用设备、专用设备、艺术品和陈列品、图书档案、家具、用具、装具及植物等。
二）固定资产管理流程所涉及的科室及职责1.总务处总务处负责制定固定资产管理办法及相关规章制度，并配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。
2.各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理的第一责任人，指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。
3.单位领导按照相关审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。
二、固定资产管理流程描述一）国有资产配置计划申报及审核子流程1.流程图2.流程节点简要说明节点1：使用科室提出固定资产采购申请，并上报总务处。
节点2：总务处对固定资产采购进行汇总。
节点3：单位领导对具体申请进行审批。
固定资产采购流程：在年度预算内的采购需要直接报政府采购办，而预算外的采购则需要经过国资部门审批后再报政府采购办。
政府采购办公室确定采购方式后，按照方式进行采购。
采购完毕后，总务处和使用科室需要对所购置的固定资产进行验收、入库、登记和记账，以确保帐、物相符。
固定资产出租、出借流程：总务处需要填写房屋出租、出借申请，然后经过校长办公会审批并形成内部决议。
主管部门对具体申请进行审批，然后___进行审批备案。
在出租、出借前，需要由评估机构对房屋进行评估，评估机构的选取是从县财政局国资部门建立的中介机构预选库中抽取。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
固定资产管理内部控制流程图
固定资产管理内部控制流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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固定资产管理流程图
固定资产管理流程图固定资产管理物资管理：行政部一、购置二、日常管理维护三、调拨四、处置1、使用部门填写《固1、行政部制作固定资产标签1、使用部门提出购1、使用部门提出调拨申定资产报废申请单》卡，建台账，财务部核算折置计划申请请，领导审批，行政部旧审核 2、行政部进行鉴定后，2、财务部审核资金、填报《固定资产报废2、使用部门做好固定资产使主管领导审批单》由副总裁签字用维护记录 2、调入、调出部门在行政部监督下交接 3、行政部负责采购3、行政部进行报废资3、行政部对在库未使用和不产处置（丢弃/变卖废需用的固定资产做保管登记品/转让）处理 4、使用部门验收，3、行政部调整固定资产行政入账记录 4、行政部、财务部办理折旧、4、行政部进行账务处损坏、赔偿事宜理，并将处理结果登记备案。
固定资产管理流程图完整优秀版
1、固定资产购置流程1.1固定资产预算审批流程图1.4、验收流程1.5、登记流程、外部租赁流程、融资租赁流程、抵押资产租借处理流程3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程3.2、固定资产报废流程固定资产管理流程图目录公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。
2．本卡编号由保管卡片单位自编。
3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。
4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。
②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。
五、固定资产购置申请单单位：年月日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门：财产编号：使用部门：会计科目：年月日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。
3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。
八、固定资产扩充（报废）计划表年度九、固定资产停（启）用、封存通知表十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。
2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。
十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
固定资产管理流程图
固定资产管理流程图
固定资产管理是企业管理中不可或缺的一环。
该流程图展示了固定资产管理的主要流程，包括购置、日常管理维护、调拨和处置四个环节。
在购置环节，行政部门需要制作固定资产标签卡，并建立台账，财务部门则需要核算折旧。
在日常管理维护环节，行政部门需要对固定资产进行保管登记，使用部门则需要做好固定资产使用维护记录。
在调拨环节，使用部门需要填写固定资产报废申请单或调拨申请单，领导审核后行政部门进行审核和监督。
在处置环节，行政部门需要进行鉴定，填写固定资产报废单，并进行资产处置，如丢弃、变卖废品或转让。
整个流程中，财务部门需要对资金进行审核，主管领导需要进行审批。
行政部门则需要负责采购、调整固定资产记录、办理折旧、损坏、赔偿事宜以及进行账务处理。
最后，使用部门需要进行验收，行政部门则需要进行入账并将处理结果登记。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
资产管理作业流程图
使用部门
采购部
仓库
使用表单
流程说明
不合格
合格
采购单
送货单
入库单
领料单
1.采购依据需求部门申请下达采购单，并通知到货。
2.到货后需求部门、采购、仓库三方验收合格后在送货单上签字。
3.仓库依据送货单办理固定资产入库作业，并及时记录台账。
4.使用部门办理固定资产领用手续，仓库维护固定资产台账和卡片，并将送货单、入库单、领料单归档。
二、低值易耗品作业流程图
（一）入库作业流程图
需求部门
采购部
仓库
使用表单
流程说明
不合格
合格
采购单
送货单
入库单
1.采购依据需求部门申请下达采购单，并通知到货。
2.到货后需求部门、采购、仓库依据到货物品三方验收合格后在送货单上签字。
3.仓库依据送货单办理入库作业，并及时记录台账。
4.仓库将送货单和入库单合订归档。
（二）出库作业流程图
需求部门
仓库
使用表单
流程说明
领料单
1.需求部门提供经部门负责人或授权人审批的领料单至仓库领料。
2.仓库依单据发料，双方点收签字。
3.仓库依据领料单办理出库作业，并及时记录台账。
4.仓库将领料单归档。
（三）退库作业流程图
需求部门
仓库
使பைடு நூலகம்表单
流程说明
退库单
1.需求部门提供经部门负责人或授权人审批的退库单至仓库办理。
固定资产管理的流程图
固定资产管理的流程图
固定资产管理的流程图可以按以下步骤进行：
1. 资产购置：确定需要购置的固定资产，并进行采购流程，包括编制采购计划、招标或询价、选择供应商、签订合同等。
2. 资产登记：将购置的固定资产进行登记，包括编制资产
登记表，记录资产的名称、型号、数量、购置日期、购置
价格等信息，并在库房或办公室进行存放。
3. 资产验收：对购置的固定资产进行验收，检查资产的完
整性和功能是否符合预期，并填写验收报告。
4. 资产入账：根据资产登记和验收报告，将固定资产的价
值记录到财务会计系统中，形成固定资产账户，对资产进
行分类、编码、计量等。
5. 资产使用与维护：安排固定资产的使用和维护，包括为资产分配使用人员、建立资产使用规范、进行定期维护、检修和保养等。
6. 资产变动：对固定资产的变动情况进行管理，包括资产的转移、报废、报损、封存等，需要及时更新资产登记和会计系统中的信息。
7. 资产盘点：定期对固定资产进行盘点，核对实际存量与系统记录的数量是否一致，并更新资产账户中的信息。
8. 报废处理：对已报废的固定资产进行处理，包括编制报废申请、审批报废、销毁或处置资产等，并更新资产账户中的信息。
9. 报告与分析：根据固定资产的情况，编制相关报告和分析，例如资产增长报告、折旧摊销报告、维修保养报告等，用于决策和管理。
以上是一个基本的固定资产管理的流程图，具体的流程可
以根据不同的组织和需求进行适当调整和补充。
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固定资产管理流程图说明
该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务,三是资产账务及有关账表;
下面分别予以说明：
一、原始数据导入及新增资产业务
（一）原始数据的导入业务
1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入;通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成;资产信息项填写完毕后,通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核;提交之后的资产信息原则上不允许修改,如确需修改,先撤销提交,再修改,然后再提交;一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此,也不能再被修改;
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入”工作只允许进行一次,之后不能再使用这一功能;
二新增资产业务
1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料;具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”;
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号分类名称、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购经手人、购置日期、货到日期、验收日期;
三生成固定资产卡片
1.新增资产资料录入录入验收单资料完毕,确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片,没有验收单;对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中;当信息项填写不完整时不能生成卡片信息;
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,
不能汉字输入;
3.提交：当生成资产卡片之后,就可以提交了;如信息项填写不完整便不能提交成功;
4.验收单被审核通过后,就可以打印出来;打印的验收单一式四份;此时可以同时打印出资产卡片和条形码,此项打印工作由资产管理部门负责;
四资产管理部门审核
1.对于已完成提交的验收单、卡片,资产管理部门应及时审核;资产管理部门通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单,进行归口审核;
2.归口审核通过后,系统自动提交到财务部门审核;审核未通过的资产,资产管理部门要填写审核意见,之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门,资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交;
3.经资产管理部门审核的资产,资产管理部门要保留资产的验收单一份,并按要求存档;
五财务管理部门审核
1.对于已经通过资产管理部门审核的验收单、卡片,还必须通过财务审核,主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统;这项工作由财务处负责财务审核的人员完成;
2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财务审核”菜单,进行财务审核;
3.对于财务审核未通过的资产,财务审核人员要在系统的有关栏目内填写
审核意见,之后系统将资产数据退回到资产管理部门处理;
4.财务审核通过后,资产数据不能再被修改;
5.财务处保留资产的验收单一份,并按有关规定存档;
二、资产变动、处置业务
一资产变动业务
1.已经入账的固定资产,当使用单位、使用人、使用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变化时,需要进行固定资产的变动;
2.由资产管理人员,通过本系统的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单,对固定资产卡片信息进行变更;
3.如果仅使用方向、使用人、使用单位、存放地点发生了变动,只需资产管理部门的审核;如果单价、附件发生了变化,从而引起固定资产原值变化,则需要资产管理部门、财务管理部门审核;
4.固定资产变动完毕,系统自动提交到资产管理部门等待审核;资产管理部门的资产管理员审核通过的资产变动报告单,打印固定资产变动报告单一式三份,分别报送资产使用部门、资产管理部门、财务处并按规定存档;
5.对于已完成提交的变动报告单,资产管理部门应及时审核;固定资产管理部门通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单,进行归口审核;
6.归口审核完毕后,系统自动提交到财务部门审核不需要财务审核的资产变动报告单除外;审核未通过的资产,资产管理部门要填写审核意见,之后系统将该资产的数据退回到资产变动部门,资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交;
7．经资产管理部门审核的资产,资产管理部门要保留资产的变动报告单
一份,并按要求存档;
8．对于已经通过资产管理部门审核的变动报告单,还必须通过财务审核,主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统;这项工作由财务处负责财务审核的人员完成;
9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单,进行财务审核;
10．对于财务审核未通过的资产,财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见,之后系统将资产数据退回到资产管理部门处理;
11．财务审核通过后,资产数据不能再被修改;
12．财务处保留资产的变动报告单一份,并按有关规定存档;
二资产处置业务
1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等情况,根据财务处的意见,由资产管理员,通过本系统的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单,对固定资产卡片现状信息进行变更;
2．对于已完成提交的处置报告单,资产管理部门应及时审核;资产管理部门通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单,进行归口审核;
3．归口审核通过后,系统自动提交到财务部门审核;审核未通过的资产,资产管理部门要填写审核意见,之后系统将该资产的数据退回到资产处置的部门,资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交;
4．经资产管理部门审核的资产,资产管理部门要保留资产的处置报告单一份,并按要求存档;
5．对于已经通过资产管理部门审核的处置报告单,还必须通过财务审核,主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统;这项工作由财务处负责财务
审核的人员完成;
6．通过“审核”下的“资产处置财务审核”菜单,进行财务审核;
7．对于财务审核未通过的资产,财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见,之后系统将资产数据退回到资产管理部门处理;
8．财务审核通过后,资产数据不能再被修改;
9．财务处保留资产的处置报告单一份,并按有关规定存档;
三、资产账务及有关账表
一记账
1．对财务审核通过的验收单、卡片、变动报告单、处置报告单,通过“记账”菜单的功能完成记账;
2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成;
二有关账表
1．财务记账后,学校可以根据具体需要使用系统生成各种统计分析图表、账与报表,定期打印报送有关部门或保存;
2．账与报表：由固定资产管理部门人员,通过“账与报表”下的“财务账目表十六大类”、“财务账目表十大类”、“财务账目表六大类”、“统计分析报表十六大类”、“统计分析报表十大类”、“统计分析报表六大类”、“固定资产明细报表”菜单,生成有关管理部门的固定资产的账与报表;
3．统计分析图表：由固定资产管理部门人员,通过“统计分析”下的“资产状况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单,生成有关管理部门的固定资产统计分析图表;
三财产清查
1．为了保证固定资产的账账相符、账实相符,学校每年都应对固定资产进行实物清查,并将清查结果与本系统现存的固定资产进行核对;
2．首先由系统管理员设置各资产清查部门及其人员的资产清查权限,然后设置一个资产清查过程,并且开始资产清查;
3．由资产清查部门人员登录系统,通过“资产清查”下的“资产清查”菜单,实现对已经通过财务审核的固定资产进行清查;
4．可以使用条码扫描终端,直接输入资产编号及手工填写资产数据清查;
5．系统管理员应在适当时机结束本次固定资产清查过程,此时各资产清查部门结束资产清查;
6．清查完毕后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表;。