山西晋中灵石文化艺术中心管理处2017年部门概况

山西省晋中市灵石县文化艺术中心管理处2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说
明
第一部分概况
一、本部门职责
1、负责文化艺术中心公共区域的安全管理和保安值班工作。

2.负责文化艺术中心公共区域的环境卫生整治和清理工作。

3.负责县委、政府及各单位的各类会议的服务工作。

4.负责文化艺术中心国有资产的管理。

5.负责文化艺术中心各种设施设备、场所的维修、保养工作和设备的值机工作。

6.承办县委、政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况
我单位下设四个科室有办公室、财务科、保卫科、会务组。

第二部分 2017年度部门决算报表（详见EXCEL附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计669.35万元，其中：财政拨款收入669.35万元，占比100%,较2016年年初预算数减少50.58万元，减少的原因主要是：项目未完成。

二、支出决算情况说明
本年支出合计669.35万元，其中基本支出407.04万元，占比60.81%，包括人员经费404.94万元，日常公用经费2.1万元；项目支出262.31万元，占比39.19%，主要项目物业费、电费、水费、取暖费等。

三、支出决算具体情况
文化体育与传媒支出490.75万元，完成预算的253.86%，用于单位的日常运行。

较2016年决算减少94.69万元，下降16.17%，主要原因项目费用未支完。

社会保障和就业支出155.17万元，完成预算的100%用于退休人员工资，较2016年决算增加44.75万元，上升 40.52%，主要原因退休人员增加。

住房保障支出23.43万元，完成预算的100%，用于缴纳住房公积金，较2016年决算减少0.64万元，下降2.67%，主要原因人员退休。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位固定资产数为191.8857万元，其中通用设备92.9299万元，专用设备6.1523万元，家具、用具、装具92.8035万元。

总资产较2016年年末数增加0.5万元，增加的原因主要是由于：固定资产增加。

本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额0.5665万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购服务支出0.1165万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，无实行绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。