新版管理评审内审报告多页

编制：审核：批准：
一、目的：
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据：
1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期、地点及其他事项：
1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。

2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。

3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，
请提前通知审核组。

4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，
关闭不符合报告。

5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司
最高管理层审批后，分发各部门存档。

编制：审核：批准：
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：TM/D-8.2.2-01 内审检查表
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：TM/D-8.2.2-01 内审检查表
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：TM/D-8.2.2-01 内审检查表
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：TM/D-8.2.2-01 内审检查表
临沂天马电子声像照明工程有限公司
临沂天马电子声像照明工程有限公司内部质量体系审核签到表
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据：
1、GB/T9001—2008；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期：本次审核实际实施为 05月18 日至 05 月19日。

六、审核总结和要求
1、本次审核是抽样性的，所以有些证据并未查出；
2、本次审核中，未发现的不符合项；
3、本次审核总结：
△值得肯定的方面：
在体系运行1 年多的这段时间内，在公司各项供销尚需规范、供销量较大的情况下，各部门都能够在工作中意识到符合体系要求的重要性，并努力按照标准和公司文件执行
改进的方向和建议：
1、持续加强标准的学习，使全体员工的整体意识、能力提高；
2、保持体系建设是一项基础工作，我们目的是使企业在满足标准的基础上高效运作，因此各个部门
应努力探索灵活应用标准要求，实现工作的可行性和可操作性，并由此提高工作质量和效果。

七、审核结论：公司内部各过程、各部门及产品实现基本符合标准、体系以及相关方法律法规的要求，并得到了有效的实施和保持。

编制：审核：批准：
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：TM/D—8.2.2—05 不合格项报告
临沂天马电子声像照明工程有限公司
序号
一、评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括评价体系改进的机会和变更的需要。

二、评审组织及范围；
1、涉及体系的各个部门，包括公司下属5部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司试安装及正式安装的所有产品、项目及过程的运营。

三、评审的输入及输出：
1）输入内容
a）内部质量管理体系审核报告；
b）顾客关注问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议、投诉的处理）；
c）过程、产品发展趋势、业绩和符合性，质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
d）纠正、预防和改进措施实施情况；
e）方针、目标（指标、方案）及其实施情况，以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系的变更；
g）改进的建议；
2）输出内容
a）质量管理体系及方针、目标的调整；
b）质量管理体系及所有过程的有效性的改进；
c)与顾客、员工、相关方要求有关的质量方面的改进；
d）资源要求情况。

四、出席范围：总经理主持管理评审会议，管理者代表、有供销关联的各部门主管出席，必要时也可以让
相关人员出席。

五、日程安排：
1、相关部门于 06月 10日提报各部门总结；
2、 06月 10 日召开管理评审；
3、 06月10日完成管理评审报告。

编制：审核：批准：
临沂天马电子声像照明工程有限公司
会议记录
一、评审目的：
对公司质量环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性性、充分性和有效性，包括评价体系改进的机会和变更的需要。

二、评审组织及范围：
1、涉及体系的各个部门，包括公司下属5部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司试安装及正式安装的所有产品、项目及过程的运营。

三、评审依据：
1、ISO9001：2008质量管理体系要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等、。

四、评审时间及地点：2014年06月10日9：00-16：00，会议室。

五、参加人员：
六、评审内容：
a）审核结果：
公司自2012年01月份建立质量管理体系后，已组织进行2次内部管理体系审核，
覆盖相关标准要求，除删减条款以外的所有条款，涉及公司全部供销范围，该次评审有以下结论：
□值得肯定的方面：
体系建立之后，在公司各项供销尚需规范、供销量较大的情况下，各部门都能够在工作中意识到符合体系要求的重要性，并努力按照标准和公司文件执行,特别是在12年一14年的运行中,各个环节都在有序的进行着,全体员工也越来越深刻的理解体系运行的重要性。

□不符合项情况
无
□改进的方向和建议：
1、继续加强标准的学习，使全体员工的整体意识、能力；
2、实施质量管理体系是一项基础工作，我们的目的是使企业在满足标准的基础上高效运作，因此各个部门因努力探索灵活应用标准的要求，实现工作的可行性和可操作性，并由此提高工作质量和效果。

审核结论：公司内部各个过程、各部门及产品实现基本符合标准、体系以及相关方、法律法规的要求并得到了有效的实施和保持。

b）顾客反馈：
公司目前顾客的市场反馈情况比较好，对产品质量和交货情况较为满意，对偶然的投诉现象能顺利及时的解决，但部分顾客希望公司提高产品知名度，建立品牌的需求。

C）过程的业绩和产品的符合性：
安装及相关过程基本已确定，并能够顺利运作，产品的质量、稳定性、销售情况比较良好；产品分级后安装合格率均为100%，但产品安装过程的废品量还应进一步改善，特别是加强安装过程对质量的控制。

d）预防和纠正措施的状况：
最近一段时间，公司的纠正及预防措施主要在产品技术、工艺、材料、流程等方面，以更改文件、新增供销、编制流程等方式进行，具体事项方面的记录目前暂无。

e）以往管理评审的跟踪措施：
无
f）可能影响质量环境管理体系的变更：
体系运行基本符合要求，无变更需要。

g）改进的建议：
1、对体系整体认识有待于提高；
2、深入研究与本公司安装经营有关的国家标准、国际标准，完备质检标准及相应岗
位设置，使公司供销进一步标准化。

3、加强采购供方和产品的管理，确保安装的产品的质量。

4、继续扩大企业影响力，努力的保持体系的有效运行。

七、评审结论及纠正、改进措施：
a）质量环境管理体系及其过程有效性的改进：
公司管理方针和目标保持不变，各部门注意对标准的学习，持续改进体系的符合性和有效性。

b）与顾客要求有关的产品的改进：
1、进一步完善安装管理，加强体系建设；
c）资源需求：
1、为满足供销需要，应注意人员储备，并增加相应的设备设施；
2、为确保人员能力得到提高、能够与公司宗旨相符合，日常学习教育应该加强。

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