延伸业务2015年度工作总结

放款量（展厅/二网）
1586台
（953台/633台）
376台 (351台/25台)
1229台
（761台/468台）
490台 (368台/122台)
2815台
（1714台/1101台）
866台（719台/147台）
渗透率
（展厅）
37%
48%
42%
单车毛利（展厅） 2446元/台 2907元/台 2682元/台
2016年目标任务
全年销量
任务（展厅/
二网）
渗透率（展厅）
基础 冲刺 目标 目标
放款量 基础目标 冲刺目标
海马 1800台
店 （1080台/720台）
40%
（同比 ↑8%）
45%
（同比 ↑22%）
432台
（同比↑15%）
486台
（同比↑29%）
协丰 1300台
店 （900台/400台）
合计
3100台
3
养护用品
Car maintenance supplies
2015年完成情况
海马店 协丰店
合计
全年进厂台次 21292台 5089台 26381台
养护数量（瓶次） 车均 （瓶/台）
16480
0.77
5705
1.12
22185
0.84
总产值 179.43万 72.51万 251.94万
注解：从表格数据来看，现代店的养护品推广情况要远远优于海马店，海马店的进场台次比
培训管理
02
每月开展1-2次金融知识技能培训，并考试； 每月开一次专题例会，收集汇总疑难问题并反馈处理； 每季度举行一次服务技能大赛。
03
金融产品
针对全款车，推行车添利产品； 联动银行、金融公司等，发掘新的金融产品； 升级并完善现有金融产品等。
➢建议根据实际金融完成情况，及时调整金融产品激励政策方案！
≥2700元/台 243万
270万
（同比↑16%） （同比↑29%）
注明：2016年金融总收入基础目标243万，同比增长16%；冲刺目标270万，同比
增长29%； （集团预算的增长率为15%）。
行动措施
01
二网提升
在保障现有客户量的基础上，增加二网区域市场； 针对二网实际情况做出单独的二网金融产品，并附带相关培训；
200万（同比↑176%）
400万（同比↑59%）
480万（同比↑91%）
注明：2016年养护用品总产值基础目标400万，同比增长59%；冲刺目标480万，同
比增长91%； 2016年在售后方面应该加强深度养护用品的推广，提高养护用品的瓶次， 总体提高养护品带来的产值收入。
行动措施
A B
加强推广力度
900台/ 69%
95% 855台 3451元 3600元/台（↑200元） 307.8万 350万
（同比↑5%）
（同比↑17%） （同比↑33%）
合计
3100 台
1980台 / 64%
95%
1881台 2948元 3100元/台（↑200元） 574.56万 650万
（同比↑7%）
（同比↑14%） （同比↑29%）
总收入 89.45万 119.97万 209.42万
说明：2015年全年金融预期收入249万，实际完成209万，达成率为84%；海马店
展厅渗透率预期目标35% ，实际完成37% ；单车毛利预期2500元/台，实际达到 2446元/台，未完成（达标率98%）；北现店展厅渗透率预期目标45% ，实际完成 48% ；单车毛利预期3000元/台，实际达到2907元/台，未完成（达标率97%）；
全年 销量 任务
展厅任 务/占
比
加装 率
装饰车 辆目标
15年
单车产值 16年任务
总产值任务 基础目标 冲刺目标
海马 店
1800 台
1080台 / 60%
95% 1026台 2547元 2600元/台（↑100元） 266.76万 300万
（同比↑11%）
（同比↑10%） （同比↑24%）
协丰 店
1300 台
持续全员销售政策（售前、售后），不放过任何一 个客户； 产品种类多样化； 不定期做限时促销活动（如特价套餐、单品等）； 联动公司新项目——车管家，增加销售平台。
培训与激励
每季度进行1-2次产品知识与话术培训； 每季度开展1次养护用品技能服务大赛； 设立季度销售冠军评比，激发员工积极能动性。
实力汽车延伸业务工作总结 及2016年工作计划
精品装饰/ 金融业务/ 养护用品等
汇报人：董亚兰
目 录
1
2 3
精品装饰业务
•2015年完成情况 •2016年目标任务 •计划行动措施
金融业务
•2015年完成情况 •2016年目标任务 •计划行动措施
养护用品业务
•2015年完成情况 •2016年目标任务 •计划行动措施
协丰店多了4.1倍，但养护用品的产值只比协丰店多2.4倍，整体来说2015年的完成情况都还 有一定的提升空间。
2016年目标任务
海马店 协丰店 合计
15年产值 179.43万 72.51万 251.94万
16年产值任务
基础目标
冲刺目标
260万（同比↑45%）
280万（同比↑56%）
140万（同比↑93%）
（1980台/1120 台）
50%
（同比 ↑4%）
45%
55%
（同比 ↑15%）
50%
450台
（同比↓8%）
882台
495台
（同比↑1%）
981台
单车毛利
（展厅）
总收入 基础目标 冲刺目标
≥2500元/台 108万 121.5万 （同比↑21%） （同比↑36%）
≥3000元/台 135万 148.5万 （同比↑13%） （同比↑24%）
1
精品装饰业务
Automobile decoration
2015年完成情况
全年销量 展厅销量/占比 装饰车辆 海马店 1586台 953台/ 60% 942台
加装率 单车产值
（展厅） （展厅）
总产值
98.85% 2547元 242.72万
协丰店 1229台 761台/ 62% 816台 107.2% 3451元 262.6万
注明：2016年装饰总产值基础目标574万，同比增长14%；冲刺目标650万，同比增
长29%； （集团预算的增长率为10%）。
行动措施
提成
销量冠军
阶梯
单ห้องสมุดไป่ตู้价格 配车礼包
专题例会
套餐
单品 主流产品
行动措施
2
金融业务
Auto Finance
2015年完成情况
海马店 协丰店
合计
全年销量
（展厅/二网）
合计 2815台 1714台/ 61% 1758台 102.57% 2948元 505.32万
说明：2015年全年装饰总产值预期目标832万，实际完成505万，达成率
61%；海马店车均预期目标2200元/台，实际达到2547元/台；北现店车均
预期目标3200元/台，实际达到3451元/台。
2016年目标任务