合同成本管理部2019年度工作总结及计划

合同成本管理部2019年工作总结

及2020年工作计划

2019年在集团的正确领导下，我们部门紧紧围绕重点开展工作，紧跟集团各项工作部署，基本完成2019年度各项工作任务，为了更好完成下年度工作目标，现汇报如下：

一、2019年工作总结

（一）2019年工作完成情况

1、合同管理

我们部门日常工作就是负责集团下属所有与工程有关合同的起草、洽商、签订及监督合同的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行集团制定的合同评审制度及流程，并完成合同的签订。

我部门根据集团下属房地产开发、物业管理、市政建设的情况及近几年来已签订合同，编制了各类工程合同模板，有利于集团合同标准化管理及会签。

2019年全年共签署各类工程合同24份，合同金额约9092997.28元。新签合同财务部、综合管理部及本部门均有存档，原件一般保存在财务部，并不断补充合同台账，以便检索和查阅。

2、招标管理

目前我部门一般通过邀请方式组织招标工作。邀请单位通过网络查询及已合作资源中寻找，由我部门编写招标文件，并组建评标小组，秉持公平、公正、公开的原则，通过考虑企业资质、业绩、征信、投标价格，以综合评比的方式确认中标单位。

中标单位确认前合同成本管理部会对拟中标单位进行考察，主要考察单位的履约能力、财务状况、组织架构及经济纠纷等，并撰写考察报告。

3、预结算管理

合同成本管理另一重点工作就是预结算。在预算方面，我们按照施工图纸和施工方案，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据现行计价原则、相关费用文件，编制工程预算及成本。

在结算方面，严格执行施工合同，控制施工单位的高估冒算，审核结算资料的

合理性、完整性，认真计算，和相关审计单位核对，及时准确的完成各项结算。

2019年共完成49项工程结算。其中市政项目完成老项目结算工作，完成与业主对审及13家分包单位结算；完成军江路道排工程结算编制工作；完成支四路道路工程分包单位结算工作；完成综合管廊工程量对审工作。其中金桥庭院项目完成12项结算，共审减金额54850592.57元。审减率8.41%。

4、成本管理

对项目的成本进行监控，收集整理项目动态成本，并进行汇总和分析；对个项目的进度产值进行核实，审核工程拨付单，监控进度款的支付。共审核工程拨付单共55份。其中，英山1份，咸宁17份，市政37份。

5、成本分析及评估

对已结算工程进行指标分析，为未来的工程建设提供成本控制的依据，也为项目部提供未来努力的方向，找出自己与社会平均水平之间的差距。

分析出现成本偏差的主要原因，为后续施工提供支持，保证公司的利润最大化。

金桥庭院项目按已结算工程总单方造价3289.14元/㎡。

金桥庭院项目汇总指标分析

概况：1、建筑面积：2、楼层：层；3：层高：4：占地：亩5：容积率：6：建筑密度：

（二）团队建设情况

1、部门人员组织

目前，合同成本管理部有人员7人，土建专业人员2人，市政专业人员3人，安装专业人员1人，资料员1人，其中2人为市政公司转岗。

2、部门管理及制度建设

加强员工凝聚力，加强员工之间相互交流，积极参加集团组织的各项活动及学习，积极参加广联达组织的各种线上线下学习活动，夯实自己的专业知识。

正在修改合同成本管理部管理制度，细化各项制度流程，将编制各项工程审批表，将制定标准化合同模板。

（三）部门协作情况

1、积极配合英山项目复工，参与复工谈判，起草复工协议、核算未完工工程金额；

2、积极配合金桥庭院项目结算审计，收集合同及资料；

3、在市政公司的配合下，完成凤凰四期场平项目的对上、对下结算。

（四）不足与反思

全过程的成本控制的执行的不到位，“事前、事中、事后”的控制体系未完全建立。目前，事前设计阶段和事后竣工结算阶段的控制都在实施中，事中项目实施结算的控制执行的不是很到位。产生的原因：有可能是合同交底不够清楚和合同条

款不够完善；有可能是市场价格变动较大，成本策划没有预判到涨幅；有可能是施工方案不够详细，不具有操作性。

改进方案为：

1、在每份合同交给项目部时进行详细的合同交底，对合同中主要条款及注意事项特别在交底时中提出，以便项目管理人员尽快了解合约情况；不断的根据新出现的问题修改合同条款，补充标准合同模板。

2、定期性的去现场，了解市场变化，多和现场管理人员沟通，优化施工方案和资源配置，监督现场签证及设计变更的合理性。

3、多和现场管理人员、其他部门相关人员沟通，加强成本控制的理念和责任心。

二、2020年工作计划

（一）2020年重点工作计划

1、英山总包复工协议

2、英山消防复工协议

3、英山茶韵古镇园区监控工程

4、英山茶韵古镇园区道路改造施工合同

5、泰州姜堰南快速路道路自建段工程施工合同及成本管理

6、网络安全基地二期道路工程施工合同及成本管理

7、市政老项目结算对审。

（二）思考与建议（结合部门情况，对公司发展提出自己的思考与建议）

1、领导和员工缺乏沟通，使员工安全感不足

2、集团应出政策鼓励员工学习，积极参加资格证书考试等

新的一年即将到来。我们要不断总结成绩和认识存在的不足。在今后的工作中加大监管力度，为公司的生存与发展做出更大的贡献

合同成本管理部

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