风险评价计划

0.5 10 100 500
日 √ 常 检 查 √ 日 常 检 查 日 常 检 查 日 常 √ 检 查
5
3
10
3
90
6
3
10
3
90
√
7
0.5 10 100 500
8
0.5 10 100 500
日 常 √ 检 查
9
0.5 10 100 500
日 常 √ 检 查
坝 现 体 尾 物 选 在 深 10 矿 理 厂 正 层 库 性 常 滑
序号 事故发生的可能性 分数值
1 2 3 4 5 6 7
完全可以预料 相当可能 可能、但不经常 可能性小、完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能
10 6 3 1 0.5 0.2 0.1
表4-2暴露于危险环境的频繁程度（E）
序号 1 2 3 4 5 6 暴露于危险环境频繁程度 连续暴露（8-24小时/天） 每天工作时间暴露（2-8小 时/天） 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 分数值 10 6 3 2 1 0.5
类别： 序 号 评价 时间 评价 评价 项目 依据 名称 评价 方法 控制 （整 改）措 施 责任 单位 风险评 价结论 （是否 重大危 险） 评价审 核 （单位 个人）
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月 2016年 9月
价。 5.管理控制 5.1危险源辨识 5.1.1危险源辨识范围：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库 相关的所有生产过程、活动场所及周边环境。 (1)新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的 预先危险源辨识。 (2)在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。 (3)报废系统或有害废弃物的危险源辨识。 (4)所有人员尾矿库作业现场各种活动的危险源辨识。 (5) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境的危险源 辨识。 (6)外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因 素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。 5.1.2危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。 三种时态： 过去：作业活动、系统或设备等过去的安全状态及发生过 的人身伤害事故。 现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。 将来：作业活动发生变化，系统或设备发生改进、报废、 退役等活动时产生的安全控制状态。 三种状态： 正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时 间进行工作的状态，如尾矿的输送、砂浆泵的运转等； 异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性的进行工
表4-3可能出现事故产生的后果（C）
序号 1 发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡（10人 以上） 灾难，数人死亡（2-9人） 非常严重，一人死亡 严重重伤 分数值 100
2 3 4
40 15 7
5 6
重大，致残 引人关注，不利于基本的安 全要求
3 1
表4-4危险等级划分（D）
序号 1 2 3 分数值 ＞300 35-300 ＜35 危险程度 不可容许 重大 一般 等级 1 2 3
科。 5.3.5安环科根据上交清单进行汇总，对各单位的危险源评 价定级进行核实，并定期对控制情况进行检查。 5.3.6对不可承受危险，要采取相应的控制措施，控制措施 要经管理者代表审批后执行。对经评价及确定后必须上硬件设 施才能控制的危险源，需制定管理方案，经管理者代表审批后 实施。 5.4危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新 5.4.1危险源辨识、风险评价和风险控制计划每年由安环科 对危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行评价，对不适宜 实际需要的风险评价结果或控制计划进行修改。 5.4.2当发生以下情况时应及时更新 (1) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库安全标准化目标发 生变化； (2)公司生产经营活动发生变化； (3)管理评审、内外审核的要求； (4)法律、法规、标准发生变更； (5)伤害事故发生后； (6)相关方有要求时； (7)研究开发，引进新技术、新工艺、新设备； (8)作业地点发生变更或危险发生变化时； (9)其它情况需要时。
三、职责 1、安环科负责评价计划的制定，对评价计划的实施进行 监控，并对评价结果进行审核。 2、安环科负责风险评价计划的收集、整理、分析归档。 3、风险评价计划表中必须明确评价标准，评价方法，评 价频次，评价责任人，评价要有针对性。 4、各类风险评价汇总成《风险评价表》进行有序评价。
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库 风险评价计划表
1
1
1
1
√
操 作 规 程 操 作 规 程
1
1
1
1
√
现 管 物 在 道 理 正 崩 性 常 裂
3 10 1 30
√
操 作 规 程
砂 现 物 浆 在 理 泵 正 性 损 常 坏
3 10 1 30
√
操 作 规 程
尾 矿 现 设 输 物 选 在 备
操 作
20 厂 送 正 理 伤 及 常 性 人 排 放 尾 矿 输 选 21 送 厂 及 排 放 尾 矿 输 选 22 送 厂 及 排 放 现 触 物 在 电 理 正 伤 性 常 人
管理策划
目 标 管 理 方 案
运 行 控 制
3
1
3
9
√
1
1
3
3
√
1
1
1
1
√
尾 矿 选 15 库 厂 筑 坝
架 现 物 设 在 理 管 正 性 道 常 时 受 伤 管 现 道 物 在 支 理 正 撑 性 常 不 牢 现 跌 物 在 倒 理 正 伤 性 常 害
3
1
1
3
√
操 作 规 程
尾 矿 选 16 库 厂 筑 坝 尾 矿 选 17 库 厂 筑 坝 尾 矿 输 选 18 送 厂 及 排 放 尾 矿 输 选 19 送 厂 及 排 放
0.5 10 100 500
日 常 √ 检 查
坡 尾 矿 选 11 库 厂 筑 坝 现 机 物 在 械 理 正 伤 性 常 人 操 作 规 程
1
1
7
7
√
管理者代表： 核：
日期：
审
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库 危险源辨识与风险评价表
编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 作 现 业 有 活 控 评价方法 风险级别 动 可 制 场 能 措 事 危 所 危 导 施 序 态/ 害 或 险 致 不 号 状 类 设 源 的 一 重 可 态 型 LEC法 备 事 般 大 容 (材 故 定 综 许 性 合 料) 名 L E C D 称 尾 矿 选 12 库 厂 筑 坝 尾 矿 选 13 库 厂 筑 坝 尾 矿 选 14 库 厂 筑 坝 现 粉 物 在 尘 理 正 伤 性 常 害 现 陷 物 在 落 理 正 伤 性 常 害 边 现 坡 物 在 环 理 正 境 性 常 破 坏 操 作 规 程 操 作 规 程 操 作 规 程
2
1
10
7
70
√
3
0.5 10 100 500
4
尾 现 物 洪 选 矿 在 理 水 厂 库 正 性 漫 常 顶 现 尾 物 选 在 流 矿 理 厂 正 土 库 性 常 现 尾 物 选 在 管 矿 理 厂 正 涌 库 性 常 水 现 位 尾 物 选 在 超 矿 理 厂 正 警 库 性 常 戒 线 排 现 洪 尾 物 选 在 设 矿 理 厂 正 施 库 性 常 损 毁 排 现 洪 尾 物 选 在 系 矿 理 厂 正 统 库 性 常 堵 塞
1 10 1 10
√
规 程
1 10 3 30
√
操 作 规 程
尾 现 矿 物 在 排 理 正 放 性 常 不 均
1 10 3 30
√
操 作 规 程
管理者代表： 核：
日期：
审
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库 危险源辨识与风险评价表
编号：
作 业 活 动 场 事 所 危险态/ 或 源 状 设 态 备 (材 料) 名 称 现 尾矿输 选 在 送及排 厂 正 放 常 现 尾矿输 选 在 送及排 厂 正 放 常 现 尾矿输 选 在 送及排 厂 正 放 常 现 尾矿输 选 在 送及排 厂 正 放 常 现 尾矿输 选 在 送及排 厂 正 放 常 尾 现
桐柏银洞坡金矿有限公司 新尾矿库风险评价计划
2016.03 第一章
1.目的
危险源辨识与风险评价
为了辨识、评价桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库影响安 全的危险源，确定更新《危险源辨识与风险评价清单》，为制 定《桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库重要危险源目标、指标 和管理方案》提供依据，特制定本计划。 2.范围 本计划适用于尾矿库所有过程、活动、场所及周边环境以 及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。 3.引用/应用 引用标准：IRCC《危险源辨识与风险评估》一书 应用公司标准：《危险源辨识与风险评价管理制度》 4.职责 4.1管理者代表对公司所有过程、活动、场所及周边环境 的危险源辨识与风险评价负责。 4.2管理者代表负责重要危险源目标、指标的制定。 4.3安环科负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并 对公司各单位提交的《危险源的辨识、风险评价清单》上的内 容进行分级和汇总。 4.4各单位负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨 识与风险评价，对公司已确认的危险源制定相应的措施，并确 保措施的有效实施。 4.5安环科负责桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环 境、自然灾害、地质灾害的危险源辨识与风险评价。 4.6安环科负责对工作场所以外的活动、装置及相关方的 活动进行危险源辨识与风险评价。 4.7办公室负责公共性卫生与疾病等危险源辨识与风险评
A B C D E F G H I
LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法
安环 科 安环 科 安环 科 安环 科 安环 科 安环 科 安环 科 安环 科 安环 科
注：类别 A暴雨风险 B山体泥石流 C地震 D库区周围作业 E运行工艺
F尾矿库设施 G法律法规标准需求 H相关方的观点 I其他风险等评价计 划
评价方法
LEC法
L
E
C
D 日 常 检 查 日 常 检 查 日 常 √ 检 查
目 标 管 理 方 案
现 坝 尾 物 选 在 体 矿 理 厂 正 失 库 性 常 稳 现 坝 尾 物 选 在 体 矿 理 厂 正 裂 库 性 常 缝 现 尾 物 选 在 溃 矿 理 厂 正 坝 库 性 常
0.5 10
7
35
√
表4-5纠正程度
序号 1 2 3
纠正程度
全部纠正 部分纠正 未纠正
分数值 3 1 0.5
5.3危险源辨识、风险评价程序 5.3.1管理者代表根据上年度危险源控制情况制定下年度 《重要危险源目标、指标和管理方案》。 5.3.2安环科负责人及安全员进行危险源辨识、风险评价培 训，明确落实《重要危险源目标、指标和管理方案》各单位负 责人及安全员的职责。 5.3.3各单位负责人根据对各自管辖区域的作业活动进行危 险源辨识、风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价清 单》，三级以下的自行控制。 5.3.4对三级以上的要制定危险控制措施，汇总上交安环
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库 危险源辨识与风险评价表
单位：安环科 作 业 活 动 场 事 所 危 序 态/ 或 险 号 状 设 源 态 备 (材 料) 名 称 1 辨识人： 评价人： 现 有 控 风险级别 制 措 施 一 重 般 大
不 可 容 许
危 害 类 型
可 能 导 致 的 事 故 定 综 性 合
作状态，如设备的开启、停止、检修等； 紧急：发生排水井、排水隧洞淤堵、周边山体滑坡等状态 或发生的临界状态，如尾矿库坝面冲沟等。 5.1.3危险源辨识应尽可能考虑以下危害因素： 坝体失稳、坝体裂缝、溃坝、洪水漫顶、流土、管涌、淹 溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、持续暴雨、高 温、严寒、环境污染等。 5.1.4危险源辨识方法 (1)询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害 因素。 (2)现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。 (3)安全检查：由专业人员、单位主管和操作人员及外部相 关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转中存在的危险 因素。 5.2风险评价 根据发现的危险源，结合有关评价方法和评价标准，对各 项危险源逐一评价，确定其危害的性质。 根据本公司实际： 采用D=L·E·C法 D—风险值； L—发生事故或危险事件的可能性大小； E—暴露于危险环境的频繁程序； C—可能出现事故产生的后果。 表4-1事故发生或危险事件发生的可能性（L）
源自文库
第二章 桐柏银洞坡金矿有限公司新 尾矿库风险评价计划
一、目的 为了使风险评价管理工作有计划的实施，真正落到实处， 保证风险评价工作的全面性和可操作性，更好地评估监控危险 源，消除事故隐患，制定本计划。 二、范围 企业主要的风险评价项目（具体项目内容见风险评价计划 表） 暴雨风险； 山体泥石流风险； 地震风险； 库区周围作业风险； 运行工艺导致的风险； 尾矿设施导致的风险； 法律、法规、标准需求； 相关方的观点