公司出差管理办法(制度范本、DOC格式).DOC

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公司出差指派制度范本

公司出差指派制度范本第一条总则为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，节约成本，根据公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工因公出差的行为。

第二条出差申请1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等相关信息，并提交给直接上级审批。

2. 直接上级应在收到《出差申请表》后3个工作日内进行审批，并反馈审批结果。

3. 审批通过后，员工应按照公司规定办理出差相关手续，包括但不限于工作安排、费用预算等。

第三条出差指派1. 公司领导根据业务需要，对员工的出差进行指派。

2. 指派出差时，应充分考虑员工的专业能力、工作状态和个人意愿等因素，确保出差工作的顺利进行。

3. 领导在进行出差指派时，应充分沟通，确保员工了解出差任务和要求。

第四条出差期间1. 员工在出差期间，应严格遵守公司的各项规章制度，包括但不限于财务管理、保密制度等。

2. 员工应按照出差计划完成工作任务，如有特殊情况需要调整，应及时向领导汇报。

3. 员工在出差期间，应保持良好的职业形象，遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯。

第五条出差结束1. 员工在完成出差任务后，应按照公司规定办理出差报销手续。

2. 员工应提交的报销材料包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等原始凭证。

3. 领导应在收到员工的报销材料后3个工作日内进行审批，并反馈审批结果。

第六条违规处理1. 员工未按照规定程序申请、审批出差的，一经发现，公司将按照相关规定进行处理。

2. 员工在出差期间出现违反公司规章制度、当地法律法规等行为的，公司将按照相关规定进行处理。

3. 员工在出差期间未完成工作任务的，将根据实际情况进行考核。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。

2. 本制度的解释权归公司所有。

公司名称：制定日期：以上就是一篇公司出差指派制度范本，可供您参考。

希望对您有所帮助。

出差管理制度(范本12篇)

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

公司出差日期管理规定范文（3篇）

公司出差日期管理规定范文1、目的为使____工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2、适用范围2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

2.2经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

3、出差管理办法的内容3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过____小时且不满____天均视为出差。

3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。

3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4、出差任务批准____公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。

____公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。

4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支____公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。

借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

公司差旅费管理制度范本

第一章总则第一条为了规范公司差旅费用的支出，提高工作效率，确保出差人员的安全与权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。

第三条公司差旅费支出应遵循节约、合理、高效的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：火车、汽车、飞机等交通工具的费用；2. 住宿费：因公出差期间住宿的费用；3. 伙食补助费：因公出差期间伙食补助的费用；4. 邮电费：因公出差期间产生的邮电费用；5. 其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离和交通工具选择合理费用；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件选择合理费用，住宿标准参照当地物价部门规定；3. 伙食补助费：按照出差地点和实际工作需要，参照当地物价部门规定执行；4. 邮电费：按照实际发生费用报销；5. 其他费用：根据实际需要，参照当地物价部门规定执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准；2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》向财务部门预借差旅费；3. 出差人员出差归来后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按标准报销差旅费；5. 差旅费报销后，财务部门应及时冲销预借款。

第五章差旅费管理要求第七条差旅费管理要求如下：1. 出差人员应合理规划行程，尽量缩短出差时间，降低差旅费用；2. 出差人员应选择经济、合理的交通工具，不得超标准消费；3. 出差人员应遵守住宿、餐饮等规定，不得擅自提高标准；4. 出差人员应妥善保管票据，报销时必须提供完整、真实的票据；5. 出差人员应自觉接受公司对差旅费用的监督和检查。

第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销差旅费的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的，责令退还相应费用，并给予警告或通报批评；3. 擅自提高住宿、餐饮等标准的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；4. 虚报、冒领差旅费的，除退还费用外，给予通报批评，并按公司规定进行处理。

公司员工出差标准制度范本

公司员工出差标准制度范本第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差的管理工作，出差人员应严格遵守本制度规定，合理使用差旅费用，提高工作效率。

第二章审批程序和权限第三条员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请公司分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第四条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第五条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第三章出差管理细则第六条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第七条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第八条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第九条出差标准规定：（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见附件。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

第四章出差期间工作规定第十条出差人员应严格按照出差计划开展相关工作，确保出差任务顺利完成。

第十一条出差期间，出差人员应保持良好的工作态度，注意形象，遵守职业道德，不得从事与出差无关的活动。

第十二条出差人员应按时提交出差报告，详细记录出差期间的工作内容和成果，为公司决策提供参考。

第五章出差费用报销规定第十三条出差人员应在出差结束后七个工作日内，向财务部门提交差旅费报销单及有关凭证。

第十四条财务部门应按照审批权限和报销规定，及时审核报销单据，确保报销合理合规。

第十五条出差费用报销单据应按照公司档案管理要求进行归档保存。

差旅管理制度范本(4篇)

差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

公司差旅管理制度模板

公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。

第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。

2. 出差审批需由部门主管审核通过。

3. 出差审批需及时报备相关财务部门。

第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。

2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。

3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。

第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。

2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。

3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。

第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。

2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。

3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。

第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。

2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。

3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。

第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。

2. 费用报销应真实详细，不得虚报。

3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。

第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。

2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。

第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。

2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。

3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。

第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司员工应遵守本制度规定。

3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。

以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。

补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。

公司差旅费报销管理制度模版（四篇）

公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。

为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。

第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。

2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。

二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。

2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。

3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。

4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。

5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。

三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。

具体费用应以实际发生的交通费为准。

2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。

住宿费标准按所在地的市场价格执行。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。

4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。

5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。

四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。

公司出差制度范本(通用11篇)

公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。

出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。

填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司差旅费报销的管理制度范本5篇

公司差旅费报销的管理制度范本5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度范本，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司差旅费报销的管理制度范本篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。

严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）正副厅级以及相当职务的人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员；县处级。

软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。

（三）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。

符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。

差旅管理制度范本(5篇)

差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

员工出差管理制度【11篇】

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司差旅费管理制度范本

公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。

2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。

2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

企业员工出差管制办法1.doc

企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。

第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。

出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。

其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。

第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价），并以备案价报销。

(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过小时以上者（包括小时）或连续乘车超过小时（包括小时）以上者可购买硬卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的%；乘坐普通车次的，夜车补助比例为票价的%。

司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。

(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。

(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。

(5)订票费用，单人单次限额元，超过限额由个人承担。

2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差不可报销出租车票，凡超过元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背后签字方可报销。

3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间，经总经理签字后代车票报销旅费。

4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。

员工出差的管理制度

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

差旅管理制度模版(五篇)

差旅管理制度模版1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度模版（二）差旅管理制度可以根据具体公司或组织的需求和情况进行制定，以下是一些建议可以作为参考：1. 差旅申请流程：明确差旅申请的流程和要求，包括填写差旅申请表格、经理审批、预定机票和酒店等。

2. 差旅预算管理：规定差旅预算的范围和限制，以控制差旅费用，例如规定经济舱机票、预定经济型酒店等。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。