出差管理制度95413
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差管理制度（通用12篇）
出差管理制度（通用12篇）出差管理制度篇1第一章总则第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。
第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船(不包括旅游)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员软席(软座、软卧)二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱凭据报销(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。
一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。
出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。
到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。
第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。
出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度(完整版)出差管理制度（附出差标准）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一) 近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1.近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2.近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3.近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二) 远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1.远途出差之交通费凭票实际报销。
2.远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
a。
副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。
b。
部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3.自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4.出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一) 个人申请出差1.出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。
2.公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。
3.部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。
出差管理制度六篇
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
出差规章制度
出差规章制度出差规章制度在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的出差规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出差规章制度1一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。
二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。
借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。
3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报人力资源部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。
四、差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。
(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。
(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理制度（15篇）
出差管理制度出差管理制度(15篇)在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出差管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——20xx年x月x日1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
出差管理制度
出差管理制度一、出差管理概述为了规范和有效管理公司职员的出差行为，提高出差效率，保证出差安全和顺利完成任务，特制定本出差管理制度。
二、出差范围公司员工因公目的离开工作地点，在境内安排的出差均属于公司出差范围。
三、出差程序1. 出差计划：申请出差前，需填写出差计划表，包括出差目的、出差人员、出差时间、出差地点、出差预算等信息，并报经部门领导批准。
2. 出差审批：出差计划经部门领导批准后，需提交至人力资源部门进行审批，获得出差批准后才可正式出差。
3. 出差准备：出差前需做好出差准备工作，包括打印必备文件、准备出差必需物品、了解出差目的地信息等。
4. 出差报备：出差前需向上级主管或项目负责人进行出差报备，汇报出差计划和行程安排。
5. 出差行程：出差期间需按照计划的出差行程安排，如有变动需及时通知相关人员。
6. 出差归来：出差归来后需及时向上级领导汇报出差情况，提交出差报销单据。
7. 出差总结：出差结束后，需及时做出差总结，总结出差过程中遇到的问题和经验教训，并提出改进意见。
四、出差费用1. 出差费用报销标准：公司规定出差费用报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等，超出标准的费用需员工自行承担。
2. 出差费用报销流程：出差结束后需填写出差费用报销单据，提交相关票据和证明材料，在规定的时间内向财务部门申请报销。
3. 出差费用监管：财务部门对出差费用进行监管，如有违规或超支行为将做出相应处理。
五、出差安全1. 出差安全意识：公司员工必须具备出差安全意识，保护个人和公司财产安全是首要任务。
2. 出差安全措施：出差前需了解出差目的地的安全情况，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
3. 突发事件应对：如遇紧急情况或突发事件，需及时向公司领导或相关部门汇报，按照规定的应急预案处理。
六、出差纪律1. 出差守时：出差期间需严格按照出差计划和安排守时，不得迟到早退。
2. 出差服从：出差时需服从领导和上级安排，不得私自改变出差计划或独断专行。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
出差管理制度(范本12篇)完美版
《出差管理制度》出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
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制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日出差管理制度1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。
2.范围本规定适用于所有员工。
3.术语3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。
3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。
3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。
3.4 出差地区分类:一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市3.5出差费用: 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。
4.职责4.1 公司总经理负责本制度的批准。
4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。
4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。
4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。
5.出差的申请与审批5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。
5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。
短程出差由部门经理级批准。
（下文简称“权限主管”）。
5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。
5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。
5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。
《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6.费用预支与报销6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。
国内出差预借费用根据出差预定天数和标准费用预估上下浮动10%，预支金额不得超过申请人工资的2 倍，特殊情况需经权限主管批准；6.2 出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。
审批通过后到出纳报销出差费用。
如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
6.3 低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。
6.4 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。
6.5 员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。
如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。
6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。
7.差旅费标准（单位：人民币元）7.1往返路费：往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
7.1.1往返交通工具的使用标准上限及各费用：（见附件：一）7.1.2酒店费用标准明细：（见附件：二）7.1.3“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，连续乘坐火车时间超过8小时的，可购硬卧票。
7.1.4特殊情况的规定：7.1.4.1 至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；7.1.4.2处理紧急公务；7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。
7.2往返路费附加费用包括：7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
8.出差费用计算方式8.1 交通费用的规定:8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。
如确因工作原因需选择超标准交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管批准，否则按就低标准报销，超出部分自理。
8.1.2副总经理在乘坐超过8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票，并需在购买前报总经理。
8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。
如确因工作需要乘坐出租车的，员工在报销时需说明原因及出发地和到达地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管批准后可报销。
8.1.4 员工短程出差，确因公务需要派车的，需经权限主管批准，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以说明并签名，由此发生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管批准后报销。
8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。
如批准派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开私家车出差，按1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销。
如未被批准派车的，员工自己开车出差而发生的费用，可参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。
此条（8.1.5）不适用于业务部门。
8.2 住宿费用的规定:8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算，凭票报销，住宿发票必须是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票。
8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于标准费用的，按标准额度予以报销；如特殊情况高于标准，须由权限主管签字审批确认。
8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按标准的60%执行，如特殊情况须由权限主管签字审批确认。
8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准)，则凭票据实报销，如高于公司标准，须经权限主管签字审批确认。
8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。
8.3 误餐补贴的规定:8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费发生就餐则可申请误餐补贴。
每发生一餐可按标准的50%申请误餐补贴。
8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一，则不享受当天的误餐补贴；若仅一餐符合以下情况，可申请一餐的误餐补贴。
8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已提供就餐的；8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的；8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有提供餐点的。
8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。
8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指21:00 点至次晨7:00 点）并且实际发生了就餐，公司将按如下标准给夜宵误餐补贴:8.3.4. 1 夜间在途时间4 小时以上的，夜宵误餐补贴以2 类地区餐饮费标准的50% 计发。
8.3.4. 2 夜间在途时间在4 小时以下的不计。
8.3.5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。
误餐时间分别为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日07：00 并且涵盖2 小时以上。
8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。
8.4 员工出差期间通讯费规定：员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的，没有手机话费补贴的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并依据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管批准报销；公司按月提供手机话费补贴的员工，不再另行报销通讯费用。
8.5 特殊情况下的出差（如陪同客人出差等），出差费用超出标准的，应事先在“出差申请单”上进行说明和申请，由权限主管批准，可按实报销出差费用。
8.6 员工在出差过程中，如有特殊情况需要发生超出标准的费用，出差员工需事前报请权限主管批准，同时在出差后费用报销时由权限主管签字批准确认。
8.7 员工趁出差之便，事先请假并经部门经理批准探亲或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销，其因绕道而多支出的费用，不予报销。
员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。
9.出差管理：9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。
9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结报告》。
9.3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时，需征得权限主管批准，才由公司负担交通费，否则不予以报销费用。
9.4 员工在出差过程中，如有生病或发生意外事故，应及时与公司取得联系。
附件一：往返交通工具的使用标准上限及各费用附件二：酒店费用标准明细：（以2类城市沈阳为例）备注：员工出差尽量选择以上3家酒店居住。
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