公司出差管理制度(完整版)最新版-出差管理制度范本

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2023公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度1

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

业务员出差管理制度范文(3篇)

业务员出差管理制度范文

总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;

3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定:

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.31

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表):

4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费

出差报销管理制度范本

第一条总则

为规范公司员工出差报销管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，根据公司财务管理制度和实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工出差报销管理。

第二条出差申请与审批

1. 员工出差应提前填写《出差申请单》，注明出差原因、时间、地点、陪同人员等信息，并按照审批权限提交审批。

2. 审批权限：

（1）部门内部出差，由部门经理审批。

（2）跨部门出差，由部门经理审核，总经理审批。

（3）重要出差或特殊事项，需报请董事会审批。

第三条差旅费用报销标准

1. 交通费：员工出差应选择经济合理的交通方式，按照公司规定的标准报销。特殊情况需经总经理批准。

2. 住宿费：员工出差住宿应选择经济舒适的酒店，按照公司规定的标准报销。总经理及以上级别人员住宿标准可适当提高。

3. 餐费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销餐费。餐费报销需提供正规发票。

4. 出差补助：员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补助。补助标准根据出差地区、时间等因素确定。

5. 其他费用：除上述费用外，员工出差期间发生的合理费用，需提供正规发票，按照公司规定报销。

第四条报销程序与要求

1. 员工出差结束后，应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关发票、行程单等证明材料。

2. 部门经理收到报销单后，应认真审核，确保费用合理、合规，并在一周内签字批准。

3. 财务部门收到报销单后，应按照审批意见进行报销，并对报销金额进行核算。

4. 财务部门每月汇总出差费用，向相关部门反馈出差费用报销情况。

第五条违规处理

1. 员工出差期间，如有违反公司规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

公司员工出差管理制度（3篇）

公司员工出差管理制度

第一章总则

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二条交通工具的选择标准：

(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，

特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，

该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定

第三条短期出差人员的规定

(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别

员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，

但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

员工出差管理制度(11篇范文)

员工出差管理制度（11篇范文）

（实用版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）

1.公司出差管理制度第1篇

一、目的：

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：

此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：

（一）国内出差

规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请

员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准

根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准

住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：

（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销

（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间

4.餐费标准

员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：

（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

公司出差管理制度完整版

一、出差申请程序

1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。

2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。

3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。

4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。

二、出差费用管理

1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。

2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。

3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。

三、出差行程安排

1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。

2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。

3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，

必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。

4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，

并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。

四、安全保障措施

1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急

处置和安全防范知识。

2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风

俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。

3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司差旅管理制度篇一

为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整，修定本办法。从频布之日起生效。原规定同时废止

一、费用开支范围和标准

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。实行包干制

3、执行标准：

(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏

二、办理程序及报销办法

1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度1

一、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2

第一章总则

第一条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限

公司出差制度范本(通用11篇)

公司出差制度范本（通用11篇）

公司出差制度 1

1、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：

1)、交通费：

a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2)、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3)、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4)、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，

除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

公司出差制度 2

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

出差管理制度(完整版)

出差管理制度

第一章总则

第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。

第二章适用范围和定义

第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。

第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

第三章出差计划申请

第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。第五条具体的出差计划申请流程如下：

1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。

2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

第四章交通费用报销

第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。具体的交通工具标准如下表所示：

第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。

第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。

第五章住宿费用报销

第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：

出差管理制度及出差标准(详细版)

出差管理制度及出差标准（详细版）

一、出差管理制度

出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地

或国外执行任务的行为。为了统一管理和规范公司的出差行为，制定

以下出差管理制度。

1.出差审批

（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。

（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关

部门。

2.出差行程安排

（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，

包括交通工具、住宿安排和行程安排等。

（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供

公司出差管理制度完整版

第一章总则

第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。

第二章出差审批

第四条出差审批分为以下几种类型：

1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。

2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。

3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。

第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。

第三章出差费用

第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第七条交通费用标准：

1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。

2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。

第八条住宿费用标准：

1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。

2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。

3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。

第九条伙食补助费标准：

1. 市内出差：每人每日50元。

2. 远途出差：每人每日100元。

3. 国外出差：每人每日200元。

出差管理制度(范本)(一)2024

出差管理制度(范本)（一）引言概述：

出差管理制度是为了规范公司员工在出差过程中的行为，确保出差工作的有效性和安全性。本文将从出差前的准备工作、行程安排、费用报销、安全管理和后续跟进等五个大点进行详细阐述。

正文内容：

一、出差前的准备工作

1.明确出差目的和任务

2.确定适宜的出差人员

3.准备出差申请材料

4.核实出差地的天气和交通情况

5.检查个人护照、身份证等证件是否有效

二、行程安排

1.联系出差地相关单位，确定会议/谈判/交流的时间地点

2.预订机票/火车票/酒店等交通和住宿安排

3.制定详细的行程计划，安排好各项工作和休息时间

4.确保与同事和客户的沟通畅通

5.备齐必要的工作工具和文件资料

三、费用报销

1.合理安排差旅费用预算

2.准确记录差旅费用的发生和报销情况

3.保留所有费用的发票和凭据

4.按照公司规定的程序进行费用报销申请

5.及时核对报销金额和时间，确保准确无误

四、安全管理

1.关注出差地的安全状况，了解相关旅游安全提示

2.选择安全可靠的住宿和交通方式

3.保管好个人贵重物品和重要文件

4.遵守当地法律法规和社会习俗

5.及时报告行程变动或其他安全问题

五、后续跟进

1.出差回来后，及时整理工作资料和报告

2.与相关人员进行交流和总结经验教训

3.及时完成差旅费用报销和归档

4.整理出差所需的数据和信息，供公司各部门参考

5.对出差管理制度进行定期评估和改进

总结：

出差管理制度在提高公司员工出差效率的同时，也承担着保障

员工安全和费用合理合规的责任。通过合理的准备工作、行程安排、费用报销、安全管理和后续跟进，公司可以建立起高效、安全、规

公司员工出差管理制度范文(3篇)

公司员工出差管理制度范文

第一章总则

第____条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

员工出差管理制度(完整版)

员工出差管理制度

第一章绪论

1.1制度宗旨：为规范公司员工出差管理，确保工作高效完成、费用合理支出，明确出差审批、报销流程及责任，特制定此制度。

1.2适用对象：适用于全体员工出差活动。

1.3制度依据：依据公司财务管理规章、人力资源管理规定及相关法律法规制定。

第二章出差审批

2.1出差申请：

□2.1.1出差需求应由员工提出，明确出差时间、地点、目的、预计费用等。

□2.1.2提交出差申请需提前五个工作日，除特殊情况。

2.2审批流程：

□2.2.1直属领导初审。

□2.2.2人事部复审，考量员工出差频率、时间等。

□2.2.3财务部预算审核。

□2.2.4总经理最终审批。

第三章出差行程与住宿

3.1行程管理：

□3.1.1优先选择经济、高效的交通方式。

□3.1.2超500公里建议选择飞机。

3.2住宿管理：

□3.2.1选择公司合作酒店或商务型酒店。

□3.2.2标准为三星或同等级酒店，特殊情况需要直属领导审批。第四章费用报销

4.1报销标准：

□4.1.1交通费：实报实销。

□4.1.2住宿费：不超过单日500元。

□4.1.3餐饮费：三餐总计不超过150元。

4.2报销流程：

□4.2.1员工收集所有相关发票、凭证。

□4.2.2填写报销单，详细列明各项费用。

□4.2.3递交至财务部门，五个工作日内完成审核并支付。

4.3特殊费用：

如有特殊费用超出标准，需提供详细说明及相关证明，由总经理审批。

第五章考勤与补助

5.1出差考勤：

□5.1.1出差期间视为正常工作日。

□5.1.2如出差时间延长，需通知人事部。

5.2日补助：

根据出差地消费水平，提供50□100元/日的生活补助。