清洁生产审核资料收集表格

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清洁生产审核评估申请表、报告编制要求、专家预审指标表、评估评分表、技术审查意见

附录 A

（规范性）

清洁生产审核评估申请表

表A.1 清洁生产审核评估申请表

附录 B

（规范性）

报告编制要求

B.1 清洁生产审核报告编制要求

B.1.1 格式要求

格式应满足下列要求：

a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；

b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；

c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。

B.1.2 内容要求

依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核报告。

B.1.3 封面要求

应统一清洁生产审核报告的封面格式，封面格式要求见图B.1～图B.2。

图B.1 清洁生产审核报告封面（封一）格式

图B.2 清洁生产审核报告封面（封二）格式

B.2 清洁生产审核验收报告编制要求

B.2.1 格式要求

格式应满足下列要求：

a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；

b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；

c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。

B.2.2 内容要求

依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核验收报告。

B.2.3封面要求

应统一清洁生产审核验收报告的封面格式，封面格式要求见图B.3～图B.4。

图B.3 清洁生产审核验收报告封面（封一）格式

图B.4 清洁生产审核验收报告封面（封二）格式

附录 C

（规范性）

清洁生产审核专家预审指标表、评估评分表表C.1 《清洁生产审核报告》专家预审指标表

表C.2 清洁生产审核评估评分表

评估企业名称：日期：

表C.2 清洁生产审核评估评分表(续)

清洁生产审核验收报告

武威天祥肉类加工有限公司

清洁生产报告审核验收

第一章总述

1.1企业概况

雨润控股集团是一家集食品、地产、商业、物流、旅游、金融和建筑等七大产业于一体的民营企业集团，总部位于江苏南京，员工总数近13万人，下属子（分）公司300多家，遍布全国30个省直辖市和自治县。目前，雨润旗下拥有雨润食品（1068.HK）、中央商场（600280.SH）两家上市公司。2012年，雨润实现销售收入1061亿元，同比增长17%。企业综合实力位列中国企业500强第112位，中国制造业500强第39位，中国民营企业500强第8位，中国肉食品加工业第1位。

武威天祥肉类加工有限公司是雨润集团在西北地区投资建设的一家现代化的集生猪、牛、羊屠宰、分割、冷藏及肉制品加工、销售为一体的农业化龙头企业，总占地面积326亩。公司总投资万3亿元人民币，引进了德国伴斯公司最先进的生产流水线及配套设施。公司设计生产规模为年屠宰量生猪60万头、牛3万头、羊30万只，是武威市农业产业化重点招商引资项目。采用了三点式击晕机、蒸汽烫毛隧道、

自动燎毛炉、全自动轨道同步检验线等先进的生产设备。同时，具备优良的储藏条件，拥有2000吨冷藏库、400吨急冻库、300吨预冷库，产品运输全部采用封闭式冷藏车。

公司拥有员工400余人，屠宰技术工人300多人，其中大专以上专业技术、管理人员120余人，厂区配有标准化的员工食堂、员工公寓宿舍，厂区绿化覆盖率占总面积的三分之一。

武威天祥公司通过推行“公司+基地+农户”的生猪养殖收购模式，带动武威乃至甘肃周边地区畜牧业发展，从而优化当地农业结构，推进农业产业化经营。可实现年总产值10亿元以上，上缴税金5000万元以上，解决当地剩余劳动力6000余人。公司将充分发挥农业产业化龙头企业的作用，为武威地方经济的发展做出更大的作用，取得经济效益与社会效益双赢的新局面。

清洁生产方案统计表

表清洁生产方案汇总表（**分厂）

全科、劳资科。

2、车间名称：提出方案的车间名称。

3、方案内容：简明扼要的叙述方案措施。

4、预计投资：车间技术、管理人员共同参与，尽可能准确估算投资。

5、综合效益：方案实施可能节约的能源、原材料等物料的数量估算，或减少的物料浪费。

6、经济效益：根据综合效益的数量和物料单价，折合成金额。

要求：

1、各车间、科室召集本单位专业小组，对职工提出的合理化建议进行初级审核过滤，相似的方案可以合并录入，方案中不完整的地方进行补充。无效益

或实施后效益不大的方案可以不录入，原表格保存备案。审核、输入电子版截止7月11号完成。上交至局域网—各车间上报---设备科---清洁生产2、各专业科室召集本科室专业小组，对的初级审核过的合理化建议进行专业审核，方案中不完整的地方进行补充，投资预算、效益估算更加准确，方案

更加完善。修改版截止7月13号完成。上交至局域网—各车间上报---设备科---陈彦利

3、设备科进行最后汇总，7月14日上交公司审核组。

清洁生产审核所需资料清单

清洁生产是指在生产过程中减少资源消耗和环境污染的一种生

产方式。为了评估企业是否符合清洁生产标准，需要进行清洁生产

审核。清洁生产审核所需的资料是非常重要的，它可以帮助审核人

员全面了解企业的生产情况，从而进行有效的审核和评估。下面是

清洁生产审核所需的资料清单。

1. 企业基本信息

清洁生产审核所需资料清单中，首先需要包括企业的基本信息，包括企业名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。这些信息可

以帮助审核人员了解企业的基本情况，为后续的审核工作提供便利。

2. 生产工艺流程图

生产工艺流程图是清洁生产审核的重要依据，它可以帮助审核

人员了解企业的生产工艺流程，从而评估其是否存在资源浪费和环

境污染的问题。因此，企业需要提供清晰的生产工艺流程图，包括

原料投入、生产过程、产品输出等内容。

3. 生产设备清单

清洁生产审核还需要企业提供生产设备清单，包括设备名称、

型号、规格、数量等信息。这些信息可以帮助审核人员了解企业的

生产设备情况，评估其是否存在能耗高、污染严重等问题。

4. 能源消耗情况

能源消耗是影响清洁生产的重要因素之一，因此企业需要提供

能源消耗情况的详细资料，包括用能单位、能源种类、消耗量等信息。这些资料可以帮助审核人员了解企业的能源利用情况，评估其

是否存在能源浪费的问题。

5. 物料消耗情况

除了能源消耗外，物料消耗也是影响清洁生产的重要因素之一。因此企业需要提供物料消耗情况的详细资料，包括原料种类、消耗量、消耗比例等信息。这些资料可以帮助审核人员了解企业的物料

利用情况，评估其是否存在物料浪费的问题。

清洁生产审核领导小组和工作小组示例

化学工程
负责液洗/香皂生产部生产过程中的审核和清洁生产方案的实施
60天
组员
工程部主管
自控
负责自动化/能源方面的管理和清洁生产方案实施
30天
组员
工程部主管
电力自控
负责电力/土建方面的管理和清洁生产方案实施
30天
组员
研究所管理人员
精细化工
负责产品配方研制、生产工艺，协调本部门的工作
30天
组员
质保部管理人员
组员
质量保证部
质量保证部经理
负责产品质量保证方面的清洁生产工作
组员
客户服务部
客户服务部经理
负责客户服务部的清洁生产工作
组员
研究所
研究所副所长
负责研究所的清洁生产工作
表1-2清洁生产审核工作小组成员表
姓名
职务
职务职称
专业
职责
应投入的时间
组长
副总经理
化学工程
主持全面工作，协调清洁生产小组活动
20天
副组长
表1-1清洁生产审核领导小组成员表
姓名
职务ห้องสมุดไป่ตู้
部门
职务职称
职责
组长
公司
总经理
领导清洁生产工作
副组长
公司
副总经理
技术中心主任/高工
负责清洁生产的策划和组织工作

清洁生产预审核阶段收集内容

1、企业概况

（1）企业名称、性质、进展简史、厂址、规模、产品、产量、产值、利税、组织构造、人员状况和进展规划等。

（2）企业所在地的地理、地质、水文、气象、地形和生态环境等根本状况。

2、企业的生产状况

(1)企业主要原辅料、主要产品、能源及用水状况。要求查明原辅材料的种类、产地、成分、单耗、总耗、资源利用率等。

(2)企业的主要工艺流程。包括工艺原理、主要反响方程、工艺流程、主要技术指标、设备条件等；可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向。

(3)水源。供水类型、水源、水质、供水量、耗水指标、复用率、节

水潜力；

(4)生产布局。原料堆场、水源位置、车间、办公室、居住区位置、

废渣堆放、绿化、污水排放系统等。

(5)企业设备水平及维护状况，如完好率，泄漏率等。

3、企业的污染源状况

主要污染源状况

企业主要污染源种类、性质和排放状况，包括状态、数量、毒性、排放方式、排放口位置、排放规律等；物耗、能耗和水耗大的部位；污

染物产生与排放多、毒性大、处理处置难的部位。

4、企业的环境保护状况

(1)主要污染源的治理现状及污染事故，包括处理方法、效果、问题及

单位废弃物的年处理费等。

(2)三废的循环／综合利用状况，包括方法、效果、效益以及存在问题。

(3)企业涉及的有关环保法规与要求，如排污许可证，区域总量掌握，

行业排放标准等。

5、企业的治理状况

(1)包括从原料选购和库存、生产及操作、直到产品出厂的全面治理水

平。

(2)规章制度是否完善，体制是否健全？

(3)生产技术、经济效益和污染物生产水平与同行业相比方何？

清洁生产审核工作表

清洁生产审核所需相关图表图1：企业地理位置图

图2：企业平面布置图

图3：企业组织机构图以及企业概况

图4：企业生产工艺流程图

图5：企业产品生产关系及污染物排放图

图6：企业环保处理设施工艺流程图

图7：企业水平衡图及企业物料平衡图

图8：企业环保组织结构图

附件：

1、“三废”最新监测报告

2、“十二五”总量文件

3、环评报告书（表）

4、环境应急预案

表2-1 企业基本情况表

表2-2 产业政策符合性以及企业近三年环保手续

表2-3 企业现有的节能环保制度清单

工作表2-4 企业历年原辅料和能源消耗表

注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情

表2-5 输入物料汇总表

表2-6 企业生产设备一览表

表2-7 公司生产工艺详述表

表2-8 主要污染源及污染物

表2-9排放的废水水质、水量

表2-10主要大气污染物排放情况一览表

表2-11外排固体废弃物一览表

表2-12 废物特性表

车间名称：

表 2-13 废水治理情况表

表 2-14 废气治理情况表

表2-15 公司近两年污染物排放情况表

表2-16 主要环保设施建筑物一览表

表2-17 废物产生以及能耗、物耗原因分析表

表2-18 备选审核重点情况说明表

这对项目现状提供国内同行业生产水平

表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况

并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平

环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写, 即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。

（已经技改的和将要技改的项目）

表2-21-2 高投入方案简述及可行性分析结果表

污水处理厂清洁生产审核报告

编号：2101028

污水处理有限公司

清洁生产审核报告

（修订稿）

污水处理有限公司

项目责任说明书

编制单位：

所长：

项目负责人：

项目组成员：

编制：

审核：国际注册管理咨询师（CMC）

前言 (5)

0.1公司简介 (5)

0.2公司清洁生产情况 (6)

0.3 清洁生产审核的标准和依据 (7)

第一章筹划与组织 (8)

1.1 领导的支持和参与 (8)

1.2 组建清洁生产审核小组 (8)

1.3 制定审核工作计划 (9)

1.4 开展清洁生产宣传工作 (10)

第二章预评估 (12)

2.1 公司概况 (12)

2.1.1地址 (12)

2.1.2 人员组织 (12)

2.1.3公司平面布置图 (13)

2.1.4污水处理厂处理污水情况汇总 (14)

2.2 现状调研与考察 (14)

2.2.1 设备 (15)

2.2.2原材料 (17)

2.2.3能资源消耗 (17)

2.2.4 2008年水资源消耗水平衡情况 (18)

2.2.5主要生产工艺 (20)

2.2.6 公司生产管理的状况 (22)

2.3 评价产污和排污状况 (23)

2.3.1 废水 (23)

2.3.2废气 (25)

2.3.3固废 (26)

2.3.4噪声 (27)

2.4 确定审核重点 (27)

2.4.1确定审核重点 (28)

2.5 设置清洁生产目标 (29)

2.6 提出无/低费方案 (29)

第三章评估 (31)

3.1 审核重点概述 (31)

3.1.1污泥工段情况 (31)

3.1.2 工艺流程说明 (31)

3.2 物料平衡 (32)

3.2.1物料平衡 (32)

3.3用电评估 (33)

重点企业清洁生产审核评估、验收申请表

重点企业清洁生产审核评估/验收申请表

*注：

[1]本表中数据统计范围为当年完成清洁生产审核评估或验收的企业。其中，当年完成清洁生产审核评估的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核前的相关数据为基准取得的成果；当年完成清洁生产审核验收的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核评估时数据为基准取得的成果。

[2]按照国民经济行业分类标准（GB/T4754－2002）中的行业名称填写。

重点企业清洁生产审核绩效表

[1]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

[2]根据《污水综合排放标准GB8978—1996》，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。因为总α放射性、总β放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。

[3]根据《主要污染物总量减排核查办法》，核查后确认的当年COD、SO2减排量数据。

[4]标准煤折算系数：原煤-0.7143吨标准煤/吨，洗精煤-0.9000吨标准煤/吨，汽油、煤油-1.4714吨标准煤/吨，柴油-1.4571吨标准煤/吨，液化石油气-1.7143吨标准煤/吨，天然气-13.3吨标准煤/万立方米，电力(当量)-1.229吨标准煤/万千瓦小时。

重点企业清洁生产审核评估评分表

专家签名：时间：年月日

重点企业清洁生产审核验收评价表

清洁生产审核表

制表审核第页共页

注：假设仅设立一个审核小组,那么依次填写即可，假设分不设立了审核领导小组和工作小组，那么可分成两表或在一表内隔开填写。

制表审核第页共页

工作外表2-3环保设施状况表

设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时刻2006、11折旧年限

建设投资80〔万元〕设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3〔万元〕年耗电量65260〔千瓦时〕运行天数76〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕

设施运行效果

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-3环保设施状况表

设施名称除油池处理废物种类浮油建成时刻2006、1折旧年限

建设投资〔万元〕设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5〔万元〕

年耗电量〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕

设施运行效果

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-3环保设施状况表

设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时刻2006、1折旧年限

建设投资17〔万元〕设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费3.62〔万元〕年耗电量18480〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率2〔次/月〕

设施运行效果

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-4企业环保达标及污染事故调查表

制表审核第页共页

清洁生产方案

表2-1 清洁生产审核领导小组成员表

审核小组组长是审核小组的核心，要求组长必需有领导和组织才能，掌握企业的生产工艺情况，具备管理与新技术的知识和经验，善于和各部门合作，熟悉有关的环保法规，掌握清洁生产审核的程序和步骤，熟悉审核小组成员情况。审核小组成员要求具备企业清洁生产审核的知识，掌握企业的生产、工艺管理等情况，熟悉能源的利用、废物生产、治理和管理情况，具有宣传、组织工作能力。

审核小组的任务主要有：制定工作计划；开展宣传教育；公司现状调查；公司现场考察；评价公司产污状况；确定公司审核重点和目标；组织和实施公司审核工作；编写公司审核报告；建立和完善企业清洁生产组织和制度；制定公司持续清洁生产计划。

表2-2 清洁生产审核小组成员表

2.2 审核工作计划

审核小组根据审核工作的要求，结合本企业的实际情况，在咨询专家们的指导下，编制了审核工作计划（见表2-3），明确了各阶段的时间进度、负责人和主要工作内容。

云南坤瑞泰隆建材科技有限公司

昆明华创企业管理咨询服务有限公司3

3.1.2 公司主要产品的生产情况

3.1.2.1 原料

（1）原材料

1）粉煤灰：由罐装汽车运输到厂内粉煤灰仓。主要来自滇东电厂和附近的煤化工企业，经检测达到Ⅱ级灰质量要求，符合JC/T409的规定。技术要求：二氧化硅及三氧化铝的含量大于70%，烧失量小于8%。

2）水泥：散装车运送到水泥仓库，技术要求：32.5R普通散装水泥。经检测达到国家有关质量要求，符合GB175的规定，主要来自当地。

3）块状生石灰：汽车运到厂区石灰库，技术要求：消解时间8—15分钟，消解温度大于65℃，有效氧化钙含量大于75%，氧化镁含量小于5%，过烧石灰含量小于5%，粉灰含量小于10%。经检测达到生产所需质量要求，符合JC/T621的规定，主要来自当地。