质量控制计划实施情况检查表
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量体系日常检查表 完整
检测记录
12、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
13、车间的样件管理
放在车间的样件要定期保养和整 理
标准样件保养及记录
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
物资处
1、采购物资进货登记
每次进货时对进货时间、数量等 事项进行即时登记
统计报告
②、技术文件更改率半年统计一 次，目标值100%
统计报告
③、技术文件发放回收率半年统 计一次，目标值100%
统计报告
15、管理评审改进措 施完成率
每年统计一次，目标值100%
统计报告
16、内部审核不合格 项整改完成率
每次审核结束后，目标值100%
统计报告
17、检具规程的编制 应及时编制《产品检具检验规程 通用及专用检具检验规程和使用指导
产品审核记录与总结报告
④、按《产品的监视和测量控制 进货材质单、供应商自检合格报告、
程序》要求对每批来料并进行检 外协热处理等产品检验报告、进货产
验
品检验记录
完成情况
部门
项
目
6、质量信息反馈
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
正确、及时填写和传递质量信息 反馈单
质量信息反馈单记录
7、纠正和预防措施实 按《纠正和预防措施管理程序》
相关设备能力计算Cmk.报告
完成情况
部门
项
目
4、生产计划
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
①、按顾客订单编制产品的年度/ 年度和月份生产计划、临时追加生产 月度生产计划、临时追加计划 计划
理解及实施控制计划CP点检表大全
理解和实施控制计划点检表大全目录控制计划（CP） (1)第一节基本概念 (1)一、对控制计划的基本理解 (1)二、益处 (2)三、基本要素 (3)四、小组培训及能力要求 (5)第二节开发过程 (5)一、输入参考信息 (5)二、制作时考虑的问题 (6)三、开发的三个阶段 (6)四、制作步骤 (7)五、不同类型控制计划要求 (7)第三节管理及确认过程 (9)一、合格控制计划要求 (9)二、完成后的检查表 (9)三、跟新及维护时机 (10)控制计划（CP）第一节基本概念一、对控制计划的基本理解定义/说明/要求/目的：主要控制特性（KCC）是指：一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。
控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。
检查表：二、益处定义/说明/要求/目的：制定并实施控制计划，可以带来多方面的益处。
控制计划的目的是协助按照顾客的要求制造出优质产品。
控制计划必须采用以顾客满意为基础的过程方法。
检查表：三、基本要素定义/说明/要求/目的：工具是指：为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。
工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。
检查表：四、小组培训及能力要求定义/说明/要求/目的：为制定好控制计划，小组成员必须掌握必要的知识和技能。
检查表：第二节开发过程一、输入参考信息定义/说明/要求/目的：CP必须是多功能小组负责制定，通过可利用的信息来制定控制计划。
为了达到对控制计划所涉及的过程更好的了解，多方论证小组必须利用可用的信息来制定控制计划。
检查表：二、制作时考虑的问题定义/说明/要求/目的：在制作控制计划之前，必须考虑并明确一些必要的问题。
所有问题均应该有明确的结果。
质量管理表格大全(100页)
质量管理表格大全编制：雷松达目录第一章质量管理部职责描述6(一)质量管理部的工作职责6第二章质量管理部组织管理7（一）质量管理工作计划表7(二）质量目标达成计划表7（三）质量教育年度计划表7（四)竞争产品质量比较表8（五）质量计划实施情况检查表8第三章质量方针与质量目标管理9（一)质量方针实施对策表9（二）质量方针实施评审表9（三）质量方针管理工作流程10(四）部门(车间）质量目标展开表11(五）质量目标管理统计月报表11（六）质量目标分解实施评审表12（七）质量目标管理工作流程13第四章供应质量管理14（一）质量检验委托单14（二)进厂零件质量检验表14（三)零件质量检验报告表14（四）采购材料检验报告表15（五）材料试用检验通知单15（六）说明书质量检验报告15（七）采购设备检验报告单16(八）特采/让步使用申请单17（九)进厂检验情况日报表17（十）供应商基本资料表17(十一）供应商质量评价表18(十二)合格供应商考核表19（十三)供应商综合评审表20（十四）供应商质量管理检查表21（十五）进料检验工作流程22（十六）检验状态标识流程23（十七）供应商管理工作流程24第五章制程质量管理25（一）制程作业检查表25（二）生产条件通知单25(三）生产事前检查表25（四）生产过程记录卡26（五）过程控制标准表26（六）产品质量标准表27（七)产品质量检验表27（八)质量因素变动表27(九）操作标准变更通知单28(十)生产过程检验标准表28（十一)产品质量抽查记录28（十二）制程质量管理工作流程29（十三）质量分析统计工作流程30（十四）质量指标报告工作流程31（十五)制程质量异常处理工作流程32(十六）工序质量分析表33（十七）工序质量评定表33（十八）工序质量跟踪卡34（十九)工序控制点明细表34(二十）工序质量审核记录表34（二十一)检验工序作业指导书34（二十二）工序质量检验评定表35（二十三）工序操作标准通知单36（二十四）工序质量异常报告表36（二十五）工序质量控制工作流程38（二十六)工序质量检验工作流程39第六章质量检验管理40(一)试验委托单40（二）试验报告单40（三)检验通知单40（四）产品抽查汇总表单41(五）待出厂产品检验表41（六）产品出厂检验表单41（七）产品质量检验报告42(八）检验计划签审工作流程43（九）成品抽样检验工作流程44（十）成品入库送检工作流程45（十一）产品样件检验工作流程46（十二）工厂出货送检工作流程47第七章质量控制管理48（一）质量管理标准表48（二)质量标准变动表48（三）产品质量管理表48(四)质量因素变动表49（五)质量控制管理工作流程50(六）质量标准制定工作流程51（七)质量记录控制工作流程52(八)质量管理小组资料登记表53(九)质量管理小组会议报告表54(十）质量管理小组活动计划表54（十一）质量管理小组活动记录表55（十二)质量管理小组活动报告表55（十三）QC小组活动成果评审表55（十四）质量管理小组组织建立流程57(十五)质量管理小组活动组织流程58（十六）清理和整理活动检查表59（十七)清理和整理效果检查表60（十八)清洁和保养活动检查表61(十九）清洁和保养效果检查表62（二十）素养活动检查表63（二十一）素养效果检查表64第八章不合格品管理66（一）质量异常通知单66（二）质量异常报告单66(三)质量异常处理单66(四)不合格品审理单67（五）质量不良记录表67（六)质量不良分析表68（七）装配不良处理表68（八）产品退货统计表68(九）不良项目调查表69(十)产品返修通知单69（十一）不合格零件处理单69（十二）不合格现象预防表70（十三）不合格产品管理流程71(十四）不合格现象分析流程72（十五)报废品处理工作流程73（十六）质量处罚工作流程74（十七）预防措施工作流程75第九章质量改进管理76（一）产品质量改进记录表76（二)产品质量改进分析表76(三）质量改进评审记录表76（四)质量改进结果记录表77（五)质量持续改进工作流程78（六)质量问题解决工作流程79第十章质量成本管理80（一）质量预防费用统计表80（二）质量鉴定费用统计表80（三）质量内部故障统计表80（四）质量外部故障统计表80（五）质量成本统计报告表81（六）质量成本损失估计表81（七）质量改进费用汇总表82（八）质量培训费用计算表82（九)质量奖励费用计算表82（十)质量停工损失报告表82（十一）质量事故处理费用计算表83（十二）产品降级/降价处理报告表83（十三）车间质量管理费月报表83（十四）车间质量损失费月报表84(十五）质量成本管理工作流程86（十六)质量成本控制工作流程87第十一章质量管理体系审核及建立88（一）质量管理体系审核计划表88(二）质量管理体系审核检查表88(三）质量管理体系审核报告表89(四）质量文件评审记录表89（五）质量文件发放回收表92（六）质量文件更改申请表92（七)质量文件销毁申请表93（八）过程业绩评审报告表93（九)纠正预防措施处理单94（十)质量文件记录清单94（十一）不符合项报告表95（十二）质量体系建立工作流程96（十三）质量体系文件管理流程97（十四）质量体系内审工作流程98(十五）质量体系运行工作流程99（十六）质量体系完善工作流程100第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号: 日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限:(三）质量教育年度计划表填写日期：（四)竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理(一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间: 年月日评审人：（三)质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期: 年月日~ 年月日编制：审核：（七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：(二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期:（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六)说明书质量检验报告（七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二)合格供应商考核表编号: 考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三)供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期: 检查员:(十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号:“√"妥善 “×”故障 “△”需改进(二）生产条件通知单编号：填写日期：(三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格: 工令：用途: 编号：经办：审核：（五)过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：(八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批: 复核：（十)生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：(十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员: 主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称: 编号：质检员签字: 年月日（十九)工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表(二十一）检验工序作业指导书（二十二)工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人: （二十四）工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号: 填写日期：(二)试验报告单报告号码:（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期:(五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检:(六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员:（八）检验计划签审工作流程(九)成品抽样检验工作流程（十二)工厂出货送检工作流程第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称:（二）质量标准变动表（三)产品质量管理表（四）质量因素变动表编号: 填写日期：（五)质量控制管理工作流程。
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
QUALITYCONTROLPLAN质量控制计划
QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料Word 资料质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN Word 资料质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN 质量控制计划QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN Word 资料质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN 质量控制计划QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料QUALITY CONTROL PLAN质量控制计划Word 资料Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN質量控制計劃Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN質量控制計劃Word 资料Word 资料QUALITY CONTROL PLAN質量控制計劃Word 资料Word 资料。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
![iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5c87a3d26284b73f242336c1eb91a37f0113270.png)
ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。
工程实体质量控制检查表模板
地下室渗漏情况
（三）实体质量 抽测
14
钢筋位置、数量、保护层厚度：使 用钢筋扫描仪现场抽测
15
混凝土构件强度：使用混凝土回弹 仪现场抽测
16
层高及混凝土构件尺寸检查
（四）施工荷载
17
检查楼层堆载情况
二、质量管理资料
（五）检验检测 资料
18
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
19
砖、砌块、防水材料
20
预拌混凝土、预拌砂浆
21
预制构件、夹芯外墙板
22
地基强度或承载力检验报告、工程 桩承载力及桩身完整性检验报告
23
混凝土、砂浆抗压强度试验报告及 统计评定
24
钢筋焊接、机械连接试验报告
25
沉降观测报告
26
填充墙砌体植筋锚固力检测报告
（六）施工及验 收记录
27
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢 筋及连接接头、砖、砌块、防水材 料、钢结构用钢材、焊接材料、紧 固件等材料进场验收记录及见证取 样和送检记录
28
混凝土施工、测温记录
29
地基验槽记录
30
隐蔽工程验收记录
31
检验批、分项、子分部、分部工程 验收记录
（七）其他
工程实体质量控制检查表模板
检查工程
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程实体
（一）主体工程
1
预留钢筋的位置、长度2钢筋Fra bibliotek安装位置及连接方式
3
钢筋的锚固长度、保护层厚度
4
混凝土试块留置（含同条件试块）： 检查混凝土试块留置数量、养护环 境、标识等
5
墙和板、梁和柱连接部位的核心部 位混凝土强度
项目管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
项目管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)项目管控措施落实情况检查表 (主要负责人每季度)概述本文档旨在记录每季度项目管控措施的落实情况。
主要负责人应根据以下检查表中列出的要点，对项目的管控措施进行自查自纠，确保项目的顺利进行和风险的有效控制。
检查表1. 项目目标和计划- 项目目标是否明确和具体？- 项目计划是否合理和可行？2. 项目组织和团队- 项目组织结构是否清晰？- 项目团队成员是否符合要求？3. 质量管理- 是否建立了有效的质量管理计划？- 是否定期监督和评估项目质量？4. 风险管理- 是否识别了项目的关键风险？- 是否制定了相应的风险应对措施？5. 进度管理- 是否制定了合理的项目进度计划？- 是否定期监控和调整项目进度？6. 成本管理- 是否制定了项目的预算和成本控制计划？- 是否定期审查和控制项目成本？7. 沟通与协调- 是否建立了有效的沟通渠道和机制？- 是否及时沟通并解决项目中的问题？8. 关键问题和风险点- 是否及时处理项目中的关键问题和风险点？- 是否采取了恰当的应对措施？9. 项目总结和经验总结- 是否对项目进行了总结和经验总结？- 是否汲取了教训并提出改进意见？检查结果根据上述检查表，自行评估项目管控措施的落实情况，并将结果记录在下表中。
结论根据每季度的自查结果，及时发现和解决项目管控措施中存在的问题和风险，以保证项目的顺利进行和取得良好的成果。
同时，将经验总结和改进意见融入到下一季度的项目管控中，不断提高项目管理水平和效率。
> 注意：此文档仅用于参考，具体的项目管控措施应根据实际情况进行调整和完善。
IATF16949过程审核检查表记录及报告
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok
16
ok
16
5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
2
过程 因素
2.1 人员
ok
ok
ok
ok
ok
12
6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
产品工艺流程 （从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序 项目 分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
ok
ok
ok
ok
12
特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
工艺 控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？
ok
ok
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
质量控制计划检查表
6 控制计划是否明确从进货到制造/装配（包括包装）的全部过程？
7 工程性能试验和尺寸要求是否明确？
8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
9 控制计划是否得到顾客的批准（如需要）？
10 组织的测量方法是否和顾客要求的一致？
11 测量系统分析是否根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ客要求来完成？
12
样本大小是否根据行业标准、统计抽样计划表，或者其他统计过程 控制方法/技术来确定？
否 不适用
控制计划编号： 所要求的意见措施
表格编号：XXXX 负责人 完成日期
质量控制计划检查表
产品/零件型号： 序号
问题
产品/零件名称： 是
1 控制计划是否按照IATF16949要求的方法来制定？
2 PFMEA识别到的控制措施是否全部包括在控制计划？
3 是否将所有产品/过程特性纳入控制计划？
4 制定控制计划时，是否采用了DFMEA和PFMEA分析技术？
5 是否确定了要求检验的材料特性及其规格？
过程审核检查表1
是否对质量记录进行整理、分析
104
是否对质量记录进行整理、分析
小计
60
四.过程能力检查
10
过程质量目标实施情况
105
与过程有关的质量目标是否达到
过程能力检查
106
抽件产品进行检测，检查其合格率是否符合规定要求（如质量目标的要求）
107
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究
小计
30
合计
审核要素总分数＝1280
48
对过程用的辅助材料有无管理措施
49
物料的流动是否通畅
50
产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定
51
能否对物料做到适当的追溯
52
有无浪费问题
53
是否便于取拿
54
是否配置得当
小计
140
5
作业方法
55
是否有切实可行的工艺文件
56
评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化
57
工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致
材料因素
41
原材料、辅料、外购外协件、毛坯、半成品等是否合格
42
如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录
43
有否防止混料、混批的控制措施
44
不合格品如何处理
45
废品、余料、返修件如何管理
46
废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等
47
怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质
过程所用设备的选择、使用是否恰当
24
有无生产能力
25
有无工序能力
26
设备上有无安全保护装置
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
质量策划实施情况检查表范例
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
生产部已于年月日督促车间确保按照原料、产品、合格、待检区位存放。验证源自：年月日质量策划实施情况检查表
质量策划项目名称：
执行部门：技术部、质控部
执行情况：
1、人力资源能力满足岗位要求，控制计划等文件得到贯彻落实。
2、设施、设备保障能力配置满足产品要求，设备技术、性能状态能力，确保产品的合格生产。
3、所需原料提供政策稳定，质量符合采购标准与要求。
4、各生产工序、特殊过程、环节处于严格受控状态，质量监控点设置正确运行有效，控制计划准确落实，五大技术不同程度运用。
5、工作环境和生产时间均能够满足和保证顾客对产品生产要求。
6、过程信息被及时传递和处理。
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
1、质量体系在生产过程已得到确立保持并实施
2、质量策划各方面得到认真的贯彻落实，有比较齐全的证据证明。
3、产品质量能够持续保持顾客满意。
4、继续保持定期和不定期检查。
5、要求原料、产品确保按照区位存放保证安全生产。