质量控制计划实施情况检查表
质量体系日常检查表(完整)
8、交付产品不良率
统计报告
9、量检Hale Waihona Puke Baidu及时校准率 半年总结，目标值100%
统计报告
10、纠正预防措施完 半年总结，目标值100% 成率 11、新工装验收单中 新工装验收时填写检测记录 的检测记录 12、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放控制、有效性监控 理 放在车间的样件要定期保养和整 理
完成情况
按《管理评审程序》和年度计划 实施并记录，每年一次
12、持续改进计划完 半年统计一次，目标值100% 成率 13、现场防错 生产现场应有防错体现 ①、技术文件受控率半年统计一 次，目标值100% ②、技术文件更改率半年统计一 次，目标值100% ③、技术文件发放回收率半年统 计一次，目标值100% 15、管理评审改进措 每年统计一次，目标值100% 施完成率 16、内部审核不合格 每次审核结束后，目标值100% 项整改完成率 17、检具规程的编制 应及时编制《产品检具检验规程 》 和下发 18、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放控制、有效性监控 理
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
13、车间的样件管理
标准样件保养及记录
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单
编号：XX-SR-ZL-001
取样记录
质检报告单
编号：XX-SR-ZL-003
留样观察记录
编号：XX-SR-ZL-004
留样台帐
编号：XX-SR-ZL-005
标签样板档案
编号：XX-SR-ZL-006
说明书样板档案
编号：XX-SR-ZL-006
建档人：建档日期：品种：
质量事故处理记录
编号：XX-SR-ZL-007
实验用品使用记录
编号：XX-SR-ZL-008
实验用品台帐
编号：XX-SR-ZL-009
成品批检定记录
检查人:复核人:
质量计划
编号：XX-SR-ZL-011
编制人：___________________ 日期：_______________________
批准人：___________________ 日期：_______________________
质量计划实施情况检查表
批监控记录
批审核放行单
编号：XX-SR-ZL-014
受控文件清单
编号：XX-SR-ZL-015
记录清单
编号：XX-SR-ZL-016
管理评审计划
编号：XX-SR-ZL-017
管理评审报告
编号：XX-SR-ZL-018
纠正与预防措施处理单
编号：XX-SR-ZL-019
注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表
监视和测量装置台帐
周期检定计划
编号：XX-SR-ZL-022
顾客满意程度调查表
编号：XX-SR-ZL-023
产品信息反馈单
编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________
递交日期：____ 年—月—日
销售情况反馈表
第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025
顾客档案
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)
1. 质量方针和目标
1.1 质量方针
•质量方针是否合理？
•质量方针是否与企业战略、文化相符？
•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？
1.2 质量目标
•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？
•质量目标是否可以测量和监控？
•质量目标是否可以实现？
2. 质量管理体系文件
2.1 文件控制
•文件是否得到授权和批准？
•文件是否易于识别和访问？
•文件是否易于理解和应用？
2.2 文件变更
•文件是否按照变更程序进行管理？
•变更是否得到了适当的批准和授权？
•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？
2.3 文件保密性
•是否有规定文件的保密性？
•是否有对保密文件的访问和控制制度？
•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？
3. 质量管理体系实施
3.1 质量计划
•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？
•质量计划是否包括了客户的需求和要求？
•质量计划是否经过了全面的审核和批准？
3.2 质量控制
•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？
•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？
•是否可以监控和测量质量控制的效果？
3.3 质量检查
•质量检查的程序是否得到了说明和规定？
•是否对检查结果进行了记录和处理？
•是否能够监控和测量检查的效果？
4. 质量记录
4.1 记录控制
•记录是否得到了授权和批准？
•记录是否易于访问和查阅？
•记录是否能够支持质量管理的需求？
4.2 记录保密性
•是否有规定记录的保密性？
•是否有对保密记录的访问和控制制度？
•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计
5.1 审计计划
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
理解及实施控制计划CP点检表大全
理解和实施控制计划点检表大全
目录
控制计划（CP） (1)
第一节基本概念 (1)
一、对控制计划的基本理解 (1)
二、益处 (2)
三、基本要素 (3)
四、小组培训及能力要求 (5)
第二节开发过程 (5)
一、输入参考信息 (5)
二、制作时考虑的问题 (6)
三、开发的三个阶段 (6)
四、制作步骤 (7)
五、不同类型控制计划要求 (7)
第三节管理及确认过程 (9)
一、合格控制计划要求 (9)
二、完成后的检查表 (9)
三、跟新及维护时机 (10)
控制计划（CP）
第一节基本概念
一、对控制计划的基本理解
定义/说明/要求/目的：
主要控制特性（KCC）是指：一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。
控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。
检查表：
二、益处
定义/说明/要求/目的：
制定并实施控制计划，可以带来多方面的益处。
控制计划的目的是协助按照顾客的要求制造出优质产品。
控制计划必须采用以顾客满意为基础的过程方法。
检查表：
三、基本要素
定义/说明/要求/目的：
工具是指：为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素
只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。
检查表：
四、小组培训及能力要求
定义/说明/要求/目的：
为制定好控制计划，小组成员必须掌握必要的知识和技能。
质量管理表格大全
质量管理表格大全
目录
第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4
第二章质量管理部组织管理5
（一）质量管理工作计划表5
(二）质量目标达成计划表5
（三）质量教育年度计划表6
（四）竞争产品质量比较表6
(五）质量计划实施情况检查表6
第三章质量方针与质量目标管理7
（一)质量方针实施对策表7
（二）质量方针实施评审表7
（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8
(五）质量目标管理统计月报表9
(六）质量目标分解实施评审表9
（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11
（一）质量检验委托单11
(二）进厂零件质量检验表12
(三）零件质量检验报告表12
（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13
（六）说明书质量检验报告13
(七）采购设备检验报告单14
（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15
（十）供应商基本资料表15
(十一）供应商质量评价表15
（十二）合格供应商考核表16
（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18
（十五)进料检验工作流程19
(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21
第五章制程质量管理22
(一）制程作业检查表22
（二）生产条件通知单23
（三)生产事前检查表23
（四）生产过程记录卡24
(五)过程控制标准表24
（六）产品质量标准表24
（七)产品质量检验表25
（八）质量因素变动表25
(九）操作标准变更通知单25
项目管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
项目管控措施落实情况检查表(主要负责
人每季度)
项目管控措施落实情况检查表 (主要负责
人每季度)
概述
本文档旨在记录每季度项目管控措施的落实情况。主要负责人
应根据以下检查表中列出的要点，对项目的管控措施进行自查自纠，确保项目的顺利进行和风险的有效控制。
检查表
1. 项目目标和计划
- 项目目标是否明确和具体？
- 项目计划是否合理和可行？
2. 项目组织和团队
- 项目组织结构是否清晰？
- 项目团队成员是否符合要求？
3. 质量管理
- 是否建立了有效的质量管理计划？
- 是否定期监督和评估项目质量？
4. 风险管理
- 是否识别了项目的关键风险？
- 是否制定了相应的风险应对措施？
5. 进度管理
- 是否制定了合理的项目进度计划？
- 是否定期监控和调整项目进度？
6. 成本管理
- 是否制定了项目的预算和成本控制计划？- 是否定期审查和控制项目成本？
7. 沟通与协调
- 是否建立了有效的沟通渠道和机制？
- 是否及时沟通并解决项目中的问题？
8. 关键问题和风险点
- 是否及时处理项目中的关键问题和风险点？
- 是否采取了恰当的应对措施？
9. 项目总结和经验总结
- 是否对项目进行了总结和经验总结？
- 是否汲取了教训并提出改进意见？
检查结果
根据上述检查表，自行评估项目管控措施的落实情况，并将结果记录在下表中。
结论
根据每季度的自查结果，及时发现和解决项目管控措施中存在的问题和风险，以保证项目的顺利进行和取得良好的成果。同时，将经验总结和改进意见融入到下一季度的项目管控中，不断提高项目管理水平和效率。
> 注意：此文档仅用于参考，具体的项目管控措施应根据实际情况进行调整和完善。
质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)
质量记录清单
部门：编号：
编号：ZG-5.2-01 序号：
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：
异常
情况
记录
备注
注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
编号：YX-7.2-01
设计开发任务书
设计开发方案
评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意
新产品鉴定报告
供方评定记录表
进货物资质量控制方式[在（）内标注]：
进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
临时采购要求单
期：
物料标识卡
领料部门：编号：
随工单
期：
周生产计划
生产日报表
车间：日期：编号：
顾客财产问题反馈表
内校记录表
编号：YX -8.1.1-1 序号：
售出成品质量报告
（第季度）编号：YX-8.1.1-02
顾客满意程度调查表
编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页
0．审核目的：
1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
2．审核覆盖产品：
3．审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
详细描述
检查表可以作为质量管理体系中的一种重要工具，但也需要与其他管理工具相结合，如培训计划、质量计划等。 通过相互配合和协作，可以更好地发挥质量管理体系的作用，提高企业的质量管理水平。
THANKS
感谢观看
产品质量控制
检验计划
制定检验计划，明确产品检验标准和流程。
不合格品处理
对不合格品进行追溯、隔离、评审和处置， 防止问题产品流入市场。
持续改进与纠正措施
纠正措施
针对质量问题采取及时、有效的纠正措施，以消除问 题根源。
ISO质量控制实用表格大全(76份)
制造业ISO9001-2000范本文件质量记录清单
制造业ISO9001-2000范本文件
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
生产设施配置申请单
编号：SC-6.2-02 序号：
制造业ISO9001-2000范本文件
制造业ISO9001-2000范本文件
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：
制造业ISO9001-2000范本文件
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
制造业ISO9001-2000范本文件
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
制造业ISO9001-2000范本文件
领物单
编号：YX-7.2-01
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
制造业ISO9001-2000范本文件
制造业ISO9001-2000范本文件
设计开发信息联络单
设计开发验证报告
制造业ISO9001-2000范本文件
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
编号：GY-7.4-02 编制：批准：日期：
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
制造业ISO9001-2000范本文件
物料标识卡
制造业ISO9001-2000范本文件
物资收发卡
领料单
制造业ISO9001-2000范本文件