职能部门监管预览表更改后
会计监督存在的问题及对策
会计监督是优化国家及社会经济环境的重要⼿段，会计监督中存在的问题需要及时去解决。
下⾯是店铺为你整理的会计监督存在的问题，希望对你有帮助。
会计监督存在的问题 1.职能弱化、信息失真 会计监督职能弱化，信息失真是会计监督存在的主要问题。
随着经济的发展，经济犯罪案件频发，会计⼯作秩序混乱，会计信息失真等⼀系列问题严重影响了企业乃⾄国家的利益。
这主要是由于部门职能弱化，⽆法有效监督所导致的。
有的职能部门甚⾄知法犯法，通过职能优势获取个⼈或者组织利益，谋取私利。
这直接影响了整个会计监督机制的运⾏，阻碍了会计的监督职能。
⽐如，相关职能部门在会计审计或者是在进⾏税收结算时，没有做到严格地按照相关规定审核，给企业和个⼈在制作财务报表和提交企业交易记录⽅⾯提供了可乘之机，致使会计监督形同虚设。
2.组织内部管理机制不到位，存在监管漏洞 组织内部管理制度不健全是导致会计监督⽆法落实的根本原因。
有的组织甚⾄根本没有相应的监管制度，⾃然不会把会计监督落实到位;⽽有的组织虽然有监管制度，却⽆⼈遵循，这就导致了监管漏洞的存在，也为组织内部⼈员徇私舞弊提供了机会。
例如，有的管理者为了⾃⾝的利益，指使甚⾄特意授权给有关会计⼈员在制作财务预算的时候虚报数字，实际预算500万元却虚报为600万元，或者是在制作财务报表时弄虚作假，从⽽使得企业的利润⽆端亏损，⼤量钱财落⼊个⼈⼝袋，这就使得监管制度在管理层⽆法实施，影响会计⼯作正常运⾏。
3.会计⼈员综合素质不⾼，职位道德观念不强 会计⼈员综合素质不⾼，职位道德观念不强是导致会计监督问题的直接原因。
会计⼈员作为会计⼯作的主体，直接决定了会计⼯作质量的⾼低。
如今的会计选拔机制只注重量的标准，却没有达到质的要求，这导致⼀部分会计⼯作⼈员综合素质不⾼，会计职业道德观念不强。
⽽财务报表的编制，预算的制定以及企业⾏为的交易记录都有严格的要求和标准。
⼀个综合素质不⾼，职位道德观念不强的会计⼯作⼈员往往考虑不周，他们缺乏相应的监督意识和法律意识，有时甚⾄会经不起利益的诱惑在会计记录⽅⾯造假，使会计严重失真。
监管员日常现场监管程序
监管员日常现场监管巡检应遵循以下程序：1、监管区环境观察监管员到达监管现场，首先应观察监管仓库的基础设施，如墙体、门窗、锁具等是否完好，监管标识（含监管带、监管牌是否完好、明显或足够），注意仓库是否仍然能达到防漏、防光、防霉、防盗等质押物保管的基本要求。
如不符合监管要求，必须立即与企业相关部门进行沟通协调，现场协调有困难的必须及时向分公司汇报，请求帮助。
如有盗抢痕迹应保持现场，并立即向分公司经理、公安部门和保险机构汇报。
2、质押物总体观察进入监管仓库，首先应对仓库质押物进行总体观察，按质押物存放平面图，从总从上把握库存质押物是否比上日有明显变化。
3、质押物清点及占比要求清点工作以能确认存放于我公司租赁仓库中的质押物总价值，不低于监管协议要求的质押物控制总值为目标。
①对较少（6个以内）或单一品种，每日清点数量应为质押物控制总量的100%。
②对品种较多企业，应由企业提供库存明细表。
监管员应采取以下清点方法：a根据质押物存放平面图大致确认质押物出入库发生额、余额；b利用企业提供的库存明细表，对出入库发生额较大的质押物进行认真核对（企业提供的上日质押物报表余额+本日入库额-本日出库额=本日企业提供的质押物报表余额）；c可采用抽查形式，但必须保证每天清点的数量或重量不低于20%、且价值不低于60%，每周清点的数量或重量必须覆盖所有质押物；d当日发生变动后，如某个质押物品种价值低于质押物清单规定的价值量，应随即办理置换手续。
③总量控制的还应保留一定的安全存量，即质押物总价值不超过企业存货总价值的80%。
4、质押物清点方法监管员应当虚心向企业仓库管理人员请教质押物数量、规格的清点方法（对企业提供的方法尽可能进行验证核实），以掌握质押物的品种、规格的识别方法，熟悉不同质押物的单位数量及价值。
①有包装的质押物必须注意包装物的完整情况，对包装标识标明的品种数量通过抽查等方式进行核实。
②无包装的可以通过其长度、体积等物理形状进行推算。
软件运维服务技术规范
软件运维服务技术规范河南省工商行政管理局2014 年12 月第I 页目录1概述 (1)1.1背景 (1)1.2范围 (2)1.2.1定制应用软件（软件采购项目） (2)1.2.2其他系统软件及应用软件（其他项目） (12)2运维服务需求内容 (14)2.1软件开发需求 (14)2.2软件运行维护需求 (14)2.2.1问题报告单处理 (14)2.2.2软件版本升级 (15)2.2.3软件的部署 (15)2.2.4数据查询、统计与同步 (15)2.2.5突发事件响应及处理 (16)2.2.6软件配置维护 (16)2.2.7重要时间点的保障支持服务 (16)2.2.8各类数据交互程序维护 (16)2.3数据维护需求 (16)2.4系统运行维护需求 (17)2.4.1系统监控 (17)2.4.2数据库及系统备份 (17)2.4.3系统维护、故障分析及调优 (18)3运维服务规范 (19)3.1服务准则 (19)3.2服务流程 (20)3.2.1问题报告单处理流程 (20)3.2.1.1适用范围 (20)3.2.1.2操作流程图 (21)3.2.1.3流程说明 (21)3.2.2版本升级流程 (22)3.2.2.1适用范围 (22)3.2.2.2操作流程图 (23)3.2.2.3流程说明 (24)3.2.3需求变更流程 (24)3.2.3.1适应条件 (24)3.2.3.2操作流程图 (25)3.2.4政策变更引起程序调整流程 (26)3.2.4.1适应范围 (26)3.2.4.2操作流程图 (26)3.2.4.3流程说明 (27)3.2.5数据库操作流程 (27)3.2.5.1适应范围 (27)第II 页运维服务技术规范3.2.5.2操作流程图 (28)3.2.5.3流程说明 (28)3.2.6业务数据修改流程 (29)3.2.6.1适应范围 (29)3.2.6.2操作流程图 (30)3.2.6.3流程说明 (30)3.2.7数据提供流程 (31)3.2.7.1适应范围 (31)3.2.7.2操作流程图 (31)3.2.7.3流程说明： (32)3.2.8事故处理流程 (32)3.2.8.1事故处理目标 (32)3.2.8.2处理流程图 (33)3.2.8.3流程说明 (33)3.2.8.4应急预案目标 (34)3.2.8.5处理流程图 (34)3.2.8.6流程说明 (35)3.3系统监控 (36)3.3.1系统监控概述 (36)3.3.2监控手段 (36)3.3.3监控项目 (36)3.3.4监控要求 (36)4运维服务要求 (37)4.1现场服务要求 (37)4.2集成服务要求 (37)4.3培训要求 (38)4.4信息安全管理要求 (38)5运维服务考核指标体系 (39)第III 页1 概述河南省工商行政管理局金信工程项目自2009 年上线以来，信息系统运行稳定，应用软件满足了工商业务不断发展的需要，实现了全省工商系统软件应用与数据的全省大集中、大统一，该项目于2009 年9 月份完成验收。
危险化学品网上动态管理系统操作手册(企业用户)
南京市工商系统危险化学品企业网上动态管理系统操作手册1危险化学品企业申报规则危险化学品是一种特殊商品,危险化学品的安全生产、流通、使用和贮存，是政府、企业、社会和人民群众极为关注的问题。
国务院《危险化学品安全管理条例》第五条第七款规定：“工商行政管理部门依据有关部门的批准、许可文件,核发危险化学品生产、经营、储存、运输单位营业执照，并监督管理危险化学品市场经营活动.”工商行政管理部门作为危化品企业的主要监管者之一，依法履行危化品企业的监管职责。
为进一步加强对危险化学品经营行为的监督管理，进一步规范工商行政管理部门对危险化学品的监管行为，根据《危险化学品安全管理条例》、《江苏省工商行政管理系统经济户口管理办法》等相关法律法规的规定，我局将全面推广运用“危险化学品网上动态管理系统”.具体要求如下：第一条企业根据工商行政管理部门发放的“危险化学品网上动态管理系统操作手册”登录危险化学品网上动态管理系统.第二条企业登录系统后必须第一时间更改登录密码,企业应当委派专门人员负责危险化学品网上动态管理系统的操作以及与各相关职能部门的联络。
第三条企业对录入经营信息的真实性负责，工商行政管理部门定期核查企业申报的相关信息。
危险化学品生产企业应在每月5日之前在网上录入上月的危险化学品销售情况;危险化学品销售企业应在每月5日之前在网上录入上月危险化学品的购、销情况。
对当月录入数据的修改只能在下月5日之前进行，逾期将无法操作。
第四条企业可以通过网上咨询平台与工商监管人员进行一对一的交流，交流的内容可以涉及咨询、投诉、举报等.第五条企业所持有的许可证登记内容发生变化时，应当在网上动态管理系统中进行许可证的申报备案。
第六条企业可以在网上动态管理系统中查询本企业的工商登记情况，以及申报过的经营信息.第七条企业可以在网上管理动态系统中根据需要查询《危险货物品名表》中的危险化学品详细信息。
第八条企业可以在网上动态管理系统中查询涉及危险化学品的相关法律法规。
2018围手术管理督导检查记录
职能部门监管记录表本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表20. 是否及时非计划再次手术是否上报21. 是否合理用药整改1、严格按照《病历书写规范》规范书写病历，提高病历质量 措施和内涵，并及时打卬；2、 加强医患沟通、术前病人主刀医师须亲自查看病人并与患 方沟通、完善书写医患沟通记录；3、 规范知情告知文书书写，如手术同意书、告知耗材使用同督存在 査问题 反馈本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表1. 是否严格手术适应症2. 是否完善术前准备3. 是否查手术前全套（输血前九项检查）4. 术前主刀者是否亲自查看病人5. 术前麻醉医师是否亲自查看病人6. 是否及时填写手术知情同意书（新版）及术前医患沟通记 录7. 是否及时书写术前小结8. 中等（二级）及以上手术是否及时书写术前讨论记录 9. 是否执行手术分级管理制度10. 术前是否认真核对病人信息11. 是否及时书写麻醉术前访视记录麻醉后12. 是否及时施行手术13. 是否及时书写麻醉记录,是否及时填写麻醉术后访视记录 14. 手术中如需更改原订手术方案是否向上级医师请示和患 者家属沟通15. 是否及时填写手术风险评估表16. 是否及时填写手术安全核查记录17. 是否及时书写手术记录18. 术者是否在术后及时查看病人19. 是否及时书写术后首次及术后连续三天病程记录病程记职能部门: 督导科室:督查内容本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表督査内容本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表督査人员签字: 科室负责人签字:督查时间：年月日科室整改措施:本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
职能部门监督检查(麻醉)
职能部门监督检查、反馈改进记录表
职能部门监督检查、反馈改进记录表
职能部门监督检查、反馈改进记录表
3-10月份术前麻醉访视率比较分析
3月份麻醉记录单书写合格率比较分析
主管(职能)部门检查、反馈及持续改进
（4月）
4月份麻醉记录单书写合格率比较分析
5月份麻醉记录单书写合格率比较分析
主管(职能)部门检查、反馈及持续改进
（6月）
6月份麻醉记录单书写合格率比较分析
7月份麻醉记录单书写合格率比较分析
主管(职能)部门检查、反馈及持续改进
（8月）
总结
经过整改，麻醉记录单的书写越来越规范，合格率也不断提高，基本符合二甲医院对此的要求，当然科室仍然需要把整改措施细化，落实到位，力争保持麻醉记录单合格率100%，达到A级标准。
麻醉科质量安全工作会议记录
时间：1-24
地点：医生办公室
参加人员：
主持人：
内容：
一.上月工作任务完成情况：麻醉记录单书写，麻醉总结，术后访视单书写比上月规范。
二.本月质控指标：
三存在问题及原因分析：
1违反麻醉操作常规：入室患者未开放静脉就开始做硬膜外穿刺，尤其是肛肠科病人，原因后面做重点问题分析。
2麻醉期间脱岗串门:原因：（1）少数麻醉医生麻醉安全意识淡漠（2）认为非全麻，小手术，年轻患者生命体征稳定
四不良事件：无
五上级检查反馈：麻醉术后访视过于简单
六存在的重点问题PDCA：本月未开放静脉就实施硬膜外穿刺22例。
未开放静脉就实施硬膜外穿刺主要原因
巡回护士忙同时
拟定对策:
1 加强麻醉安全教育
2 加强麻醉操作常规培训
3与手术室护士长沟通尽量做到一个护士巡回一个手术间。
2018住院时间超过30天督导检查记录
职能部门监管记录表
职能部门监管记录表
职能部门监管记录表
疗，提出针对此类患者如何尽量缩短住院时间的措施。
4.各科室医师严格遵守各项规章制度和操作规程，加强手术技巧训练，做好消毒隔离，严格执行手卫生控制院内感染。
对肿瘤等慢性病患者采取合理安排住院时间，将住院治疗与家庭康复相结合。
5.各科室也应对住院时间超过30天的病人情况进行监测，分析原因，防止非正常情况出现超长时间住院。
6.（副）主任医师或科主任对住院超过30天患者进行重点查房，对主要病史进行补充询问，仔细检查。
了解经治医师病历书写情况，病情分析是否恰当。
对查房中的疑难问题，以及对病人的诊断治疗进一步分析解决。
职能部门监管记录表
职能部门监管记录表
职能部门监管记录表
职能部门监管记录表。
卫生院中医科职能部门监管及改进记录
原
因
分
析
学习积极性差，对于学习没有评价惩罚措施，满足于现状，不思进取。
科室负责人签字： 时间：
改
进
措
施
建立按时学习制度，并进行考试，对考试结果进行公示，并有奖惩措施。
科室负责人签字： 时间：
督察反馈
存
在
问
题
1.针灸科门诊室内环境卫生不整洁，针灸科、碘伏、棉签等摆放不整齐，操作台不整洁，废弃针灸科有散落现象，未能及时放置到锐器盒中，对首诊患者缺少量血压数据。
2.部分重症患者未经请示报告，未经会诊即让患者转院，未通知总值班联系转诊单位，严重违反了会诊及转诊制度。
督查人员签字： 督查时间：
原
科室负责人签字： 时间：
改
进
措
施
1.立即在改正棉签开袋前贴注开袋日期 。
2.严格小针刀操作规范，对有创性治疗保证做到无菌操作。
3.对每次治疗后留有血渍的床单立即进行更换，保证治疗床的干净整洁。
科室负责人签字： 时间：
***镇卫生院
2020年第一季度职能部门监管及改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：针灸科
2.两日内完善病历后交护理组封存。
3.病案室每日至住院部收取已封存病历。
督
查
内
容
业务学习执行情况督查
督察反馈
存
在
问
题
1.医院举办的专题业务学习中，部分医务人员参与积极性不高，以各种理由请假，会后也不能补学并补抄业务学习本。
2.业务学习存在问题，未能 虚心学习，开小差，看手机，学习效率差。
3.中医适宜技术的推广力度不足，中医科的业务能力有待提高。
科室负责人签字： 时间：
医院职能部门监管指导职能记录表【范本模板】
督查日期: 年 月 日
仙女山医院职能部门监管记录
职能部门：医务科
督查科室:妇产科、康复科、烧伤科
督
查
内
容
根据《医疗技术临床应用管理办法》对各个诊疗科室进行检查。包括不开展未经批准或已经废止、淘汰的技术；分级分类管理；科室开展的医疗技术服务项目是否符合医院执业许可证中诊治科目的范畴。
2、部分患者可能因病情变化及辅检的结果提示，在治疗过程中加用了抗生素,但病程中对该使用情况未作出相关病程记录与说明
改进措施
1、制定工作整改方案。按照整改方案的要求相
关政策文件及相关病种收治标准及用药规范。
2、成立医保检查工作专班。督查工作小组定时与不定
2、通知科主任立即整改
督查人员签字: 科室人员签字：
督查日期： 年 月 日
效
果
评
价
相关科主任立即对科员进行危急值报告流程培训，危急值报告范围上墙，科室人员对相关内容已熟知
督查人员签字：科室人员签字：
督查日期： 年 月 日
仙女山医院职能部门监管记录
职能部门：医务科
督查科室：住院科室
督
查
内
容
规范医疗服务行为,认真做好我院医保、新农合等患者住院管理工作，切实维护广大患者的切身利益
督
查
反
馈
检查结果
医院开展的医疗技术临床应用并未超出医院的执业许可证范围,无违规擅自开展的医疗技术，无未经批准或已经废止和淘汰的技术。
问题分析
无
改进措施
无
督查人员签字：科室人员签字:
督查日期:年 月 日
效
果
评
价
无
督查人员签字: 科室人员签字:
国家安全生产监督管理总局4号令新增的制度
目录作业场所防火、防爆、防毒管理制度 (2)重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度 (5)职业健康安全管理制度 (9)应急管理制度 (11)特种作业人员管理制度 (13)生产安全事故或者重大事件管理制度 (15)领导干部现场带班管理制度 (20)劳动防护用品使用维护管理制度 (23)公用工程管理制度 (27)公用工程安全管理制度 (30)承包商管理制度 (34)安全投入保障制度 (37)安全生产会议管理制度 (40)安全检查和隐患排查治理制度 (42)变更管理制度 (44)作业场所防火、防爆、防毒管理制度1、明确适用于生产运行过程防火、防爆、防毒的管理范围。
2、明确主管领导、主管部门、具体主管负责人的安全职责。
3、明确防火、防爆、防毒的管理组织机构（化学事故应急救援指挥机构，安全（消防）部门日常管理工作等）。
4、明确作业场所防火、防爆、防毒符合安全生产的要求，包括：厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施符合《建筑设计防火规范》、《建筑物防雷设计规范》《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置及施工验收规范》以及《石油化工企业设计防火规范》的要求。
5、在工艺装置上有可能引起火灾，爆炸的部位是否有安全联锁装置。
6、在有可燃气体可能泄露扩散的地方是否有可燃气体浓度检测、报警装置。
7、在有可能因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸危险的设备，应设置自动和手动紧急泄压排放处理装置等设备。
8、在有毒、有害物质的生产过程采用密闭的设备和隔离操作，对散发出有害物质的区域应加强排毒，采用回收、利用、净化处理等措施。
9、明确防火、防爆、防毒管理的要求（设备维护、定期检修、设备良好率、杜绝跑、冒、滴、漏现象等）。
10、明确生产现场危险化学品原料、中间体及成品存放的要求（数量、位置、存放期限、存放条件等）。
11、明确建立防火、防爆、防毒的培训要求。
12、明确防火、防爆、防毒的检查要求。
工程管理新技术
工程管理新技术1、混凝土试块植入FRID芯片技术，混凝土质量追踪及动态监管系统。
2、线路勘测GPS定位技术。
3、施工现场重点部位监控及流动监控系统。
一、“3H通用建设工程质量检测管理信息系统系列软件”本系统包括的子系统有：建筑材料检测试验室管理系统；通用检测设备数字自动化采集改造及其管理系统（机械式万能试验机、压力试验机和抗折试验机等检测设备的数字化改造）；工程结构检测管理信息系统；工程桩基检测管理信息系统；回弹法和超声回弹综合法混凝土强度检测管理信息系统；建设工程质量检测见证取送样管理信息系统；混凝土搅拌站管理系统；预拌混凝土质量监管系统；市政工程检测软件；公路交通工程检测软件；铁路工程检测软件；水利工程检测软件等。
二、“3H混凝土质量追踪及动态监管系统”1、背景说明混凝土作为主要的建筑结构材料之一，其质量好坏将直接影响到建筑工程的质量、使用寿命以及人民生命、财产、生活的安全。
随着国民经济的迅猛发展，预拌混凝土行业也得到了飞速的发展，预拌混凝土生产企业的市场竞争也越发激烈，导致预拌混凝土的价格也出现较大波动，从而导致预拌混凝土的质量也出现较大波动，甚至下滑。
随着《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《各省建设厅关于进一步加强商品（预拌）混凝土质量管理工作的意见》等一系列有关文件的颁布执行，政府对建设工程质量的监管已经由单一的工程实体质量监督，延伸到对各方责任主体和相关机构质量行为的监督。
借助信息技术手段，建立数字化混凝土质量追踪管理系统，将有助于加大对预拌混凝土生产企业、工程建设各责任主体的质量行为监管力度，提高工程质量水平。
2、功能说明本系统能够实现混凝土从生产到使用全过程的质量追踪及动态管理功能。
具体来说体现在以下几个方面：（1）利用“混凝土质量追踪数据集成管理平台”，跟踪每个批次混凝土出厂及工程使用情况，从而实现对预拌混凝土的生产和使用的监督管理。
（2）利用“工程质量检测数据集成管理平台”，按工程编号和混凝土批次编号自动实时汇总混凝土试件检测数据，从而实现对预拌混凝土质量的验证和监督管理。
术后并发症预防督导检查记录
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.医务人员熟悉手术后常见并发症。
3.严密观察病情，监测生命体征。出现呼吸急促、紫绀，进行性低氧血症。不同病原体的肺部感染临床表现有差异：细菌性感染者多表现为高热、咳脓痰、血象升高;HCMV肺炎主要表现为发热、干咳、呼吸急促、白细胞减少或肝功能异常;肺部发生真菌感染时，常有高热、寒战、咳痰、呼吸急促等症状。因此不仅要严密观察体温、脉搏、血压等生命体征，更应注意呼吸的频率、节律、深浅度的变化，咳嗽、咳痰等呼吸道症状，早期发现、及时治疗可大大提高治愈率。
规范制定患者适宜诊疗计划督导检查记录
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
1、科室对自查问题整改措施落实情况做得较好。
2、第三季度上级医师对诊疗方案核准率100%。
3、通过科室每月改进后，上一月的问题缺陷能在下一个月得到修正。
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
3、个别医生对自己所主管病人的治疗方案熟悉度不够。
4、极少数医生病程中没有详细记录患者诊疗计划。
整改意见
1、加强工作责任心，科室需加强对工作态度懒散人员的监督、管理。
2、加强了病历点评制度，强化了“三基”考核。
3、科室负责人需定期完善科室内部自查，并做好相关记录，汇总院级检查结果，分析总结。
4、加强与职能部门间的沟通，将科室检查结果反馈医务科，做到及时发现问题及时沟通解决，持续性改进。
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
1、科室对自查问题整改措施落实情况做得较好。
2、上级医师对诊疗方案核准率100%，改进效果显著。
3、通过科室每月改进后，上一月的问题缺陷能在下一个月得到修正。
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
医生为患者规范制定适宜诊疗计划执行情况
督
查
反
馈
存在
问题
1、极个别人员责任心不强，没有按时及时记录相关文件，对制度熟悉度不高，执行力不强。
企业安全生产标准化建设评定等级安全生产
企业安全生产标准化建设评定等级1、安全生产标准化分为一级、二级、三级，谁知道其中的区别？详细点安全生产标准化中一级、二级、三级的区别如下：1、评定标准不同：1）、一级：安全质量标准化考核得分不少于900分（含900分）；2）、二级：安全质量标准化考核得分不少于750分（含750分）；3）、三级：安全质量标准化考核得分不少于600分（含600分）。
2、评定单位不同：1）、安全生产标准化一级企业由国家安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放；2）、二级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定；3）、三级企业由地市级安全监管部门确定，经省级安全监管部门同意，也可以授权县级安全监管部门确定。
(1)企业安全生产标准化建设评定等级扩展资料：安全生产标准中设施设备的要求：1、企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；2、生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制；3、企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。
对安全设备设施应制定检维修计划；4、设备设施检维修前应制定方案。
检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查；5、安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
2、企业必须要做安全生产标准化评定吗？已经实施了的。
正常生产的耐火材料厂都需要达到安全生产的标准。
近年来，国家和先关监管机构对企业安全生产的重视度更加提高，对耐火材料这个行业的监管力度更是严格。
会不定期的去各企业车间检查。
3、安全生产标准化建设工作怎么做？企业安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
关于进一步加强事中事后监管工作的意见
关于进一步加强事中事后监管工作的意见根据《国务院关于印发“十三五”市场监管规划的通知》（国发〔2017〕6号）和全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议精神，为进一步加快政府职能转变，提高事中事后监管工作水平，维护市场公平竞争，充分激发市场活力和创造力，现提出如下意见。
一、总体要求（一）指导思想。
推进政府监管职能和方式从注重事前行政审批向注重事中事后监管转变，从管制型、粗放型向服务型、精细化转变，从分散型、封闭型向集约型、开放型转变，加快构建行政监管、风险监测、信用管理、行业自律和社会监督相结合的综合监管体系，增强事中事后监管措施的系统性、整体性、协同性，营造良好发展环境，维护公平竞争市场秩序，促进全省经济社会持续健康发展。
（二）基本原则。
1．依法依规监管。
严格执行有关法律法规，坚持法无授权不可为，法定职责必须为。
厘清监管职责，明确监管责任，对审管一体事项，按照“谁审批、谁负责”原则，由审批部门履行事中事后监管主体责任；对审管分离事项，按照“谁主管、谁负责”原则，由行业主管部门履行事中事后监管主体责任。
2．科学有效监管。
建立与深化改革相适应的监管制度、市场规则和方式方法，运用市场机制优化监管政策，运用科技手段强化监管措施。
明规矩于前，让市场主体知晓行为边界；寓严管于中，把主要精力转到加强事中事后监管上来；施重惩于后，严厉惩处侵害群众切身利益的违法违规行为。
3．公开公平监管。
全面推行以“双随机、一公开”为重点的监管检查制度。
监管的事项、方式、频率、程序、结果等依法向行政相对人公开，保障市场主体权利平等、机会平等、规则平等。
4．智慧智能监管。
依托大数据、云计算、物联网等信息技术，推进“互联网+监管”，实现空间立体可视化监管、大数据集成化监管、风险预警化监管、智能分类化监管，提高市场监管的智能化、精细化水平。
5．包容审慎监管。
建立公平开放的市场准入制度，以包容审慎态度对待新产业、新业态、新模式，鼓励新兴经济不断创新发展。
火力发电厂电能质量技术监督标准
医院职能部门监管及持续改进记录表
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职能部门监管预览表
（1）1.2.3.1
（2）1.3.2.1《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条列》等相关
（3）1.4.1.1遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案，主要承担本县域
（6）1.4.5.1制定应急物资和设备储备计划，且有严格的管理制度及审批程序，有适量应
（7）1.5.4.1有制度支持鼓励医务人员参与，根据本区域常见病、多发病开展的相关调查研究的，提供适当的经费、条件与设施，取得成就。
（8）2.3.1.1急诊科布局、设备设施符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的要求。
（9）2.3.2.2定期监管医院管理部门对急诊实施管理与协调。
（定期评价）
（）
（11）2.3.4.1实施急诊分区救治、由于医院功能任务相适应的急诊服务流程与规范。
各科室职责明确。
（12）2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有文明规定，能落
（13）2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。
其他可是接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。
（14）2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。
（15）2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种强求设备、掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。
（16）2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方
便患者。
（17）2.4.2.1有危机诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，为重患者应先抢救并及时办理住院手续。
（18）2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。
（19）2.4.4.1加强转科、专科患者的交接，及时传递患者病历与想换信息，为患者提供
（20）2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。
（21）2.6.1.1患者及其近亲属、授权委托人对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等具有知情选择的权力。
医院有相关的制度保证医务人员履行告知义务。
（22）向患者、家属或授权委托人说明病情及治疗方式、特殊治疗及处置，并获得其同意，说明内容应有记录。
（23）2.6.4.1保护患者的隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰。
（24）2.6.5.1医院针对医务人员开展维护着合法权益、医患沟通等培训，相关医务人员能够知晓并遵循。
（25）2.7.1.1贯彻落实《医院投诉管理办法（试行）》，实行“首诉负责制”，设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉，及时处理并答复投诉人。
（26）2.7.1.2妥善处理医疗纠纷。
（27）3.1.2.1在诊疗活动中，严格执行“查对制度”，至少同时使用姓名、年龄两项等项
（28）3.1.3.1完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间流程）的患者识别措施，健全转科交接登记制度。
（29）3.1.4.1使用“腕带”作为识别患者身份的标识。
重点是重症监护病房、新生儿科（室），手术室、急诊室、产房等部门，以及意识不清。
语言交流障碍的患者等。
（30）3.2.1.1按规定开具完整的医嘱或处方。
（31）3.2.2.1有紧急情况下下达口头遗嘱的相关制度与流程。
（33）3.3.1.1有手术患者术前准备的相关管理制度。
（34）3.3.2.1有手术部位识别表示相关制度与流程。
（35）3.3.3.1有手术安全核查与手术风险评估制度与流程。
（36）3.6.1.1根据医院实际情况确定“危急值”项目，建立“危急值”管理制度与工作流程。
（定期每年至少一次
3.10.1
（37）4.2.1.2有医疗质量关键环节、重点部门管理标准与措施。
（定期检查）
（38）4.2.2.2执行医疗质量管理制度，重点是核心制度。
（39）4.2.4.2落实患者安全目标。
（相见第三章相关条款
（40）4.3.1.1依据法律法规开展医疗技术服务，与功能任务相适应。
（41）4.3.1.2医学伦理委员会承担医疗技术伦理审核工作。
（可选，经卫生厅批准特许开展“第三类医疗技术临床应用资格”的医院，则本项为“必选”）
（42）4.3.2.1建立医疗技术管理制度，实行医疗技术分级分类管理。
（43）4.3.3.1有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，并组织实施。
（44）4.3.3.2有新技术准入与风险管理。
（48）4.3.5.1对实施手术、麻醉、介入、腔镜诊疗等有创技术操作的卫生技术人员的授权制度。
（49）4.3.5.2建立相应的资格许可授权程序及考评标准，对资格许可授权实时动态管理。
（50）4.5.1.1由具有法定资质的医务人员为患者提供病情评估/诊断。
（51）4.5.2.1按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为。
（54）4.5.2.4规范使用与管理肠道外营养疗法。
（可选）
（55）4.5.2.5遵守激素类药物与血管制剂的使用指南或规范。
（52）4.5.3.1
（53）4.5.3.2
（56）4.5.4.1由院内会诊管理制度与流程；有医师外出会诊管理制度与流程。
（会诊时限
与
2.3.4.3标准条款的要求相同）
（57）4.5.5.1医院对患者的出院指导与随访有明确的制度与要求。
（58）4.5.5.2
（59）4.5.6.1由科主任、护士长与具备资质的人员组成质量与安全管理小组，负责本科
室医疗质量和安全管理。
（定期评价）
（60）4.5.6.3根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价。
（62）4.5.7.3新生儿室感染管理符合规范。
（63）4.5.8.1执行卫生部“市、县级医院常见肿瘤规范化诊疗指南（试行）”。
（64）4.6.1.1有手术医师资格分级授权管理制度与规范性文件。
（66）4.6.2.2根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制定手术治疗计划或方案。
（68）4.6.4.1有重大手术报告审批制度。
（69）4.6.4.2有急诊手术管理措施，保障急诊手术及时与安全。
（70）4.6.5.1按照《外科手术部位感染预防和控制技术指南（试行）》要求指导并规范外科手术部位感染的预防与控制工作，有手术预防性抗菌药物临床应用的制度。
（71）4.6.6.1按照《病历书写基本规范》完成手术记录与术后首次病程记录。
（72）4.6.6.2手术离体组织（肿瘤）必须做病理学检查，明确术后诊断，并记录。
（74）4.6.7.2手术后并发症的风险评估和预防措施到位。
（75）4.6.8.1由科主任、护士长与具备资质的人员组成质量与安全管理小组，并有开展
（76）4.6.8.3有“非计划再次手术”的监测、原因分析、反馈、整改和控制体系。
（77）4.7.1.1实行麻醉医师资格分级授权管理，并有明确的制度。
（78）4.7.2.1有患者麻醉前病情评估和麻醉前讨论制度。
（79）4.7.2.2由具有资质和授权的麻醉医师进行麻醉风险评估，制度麻醉计划。
（定期回顾）
（80）4.7.4.1执行手术安全核查，麻醉的全过程在病历/麻醉单上得到充分体现。
（定期检
（81
（82）4.7.5.2全身麻醉患者复苏的监护结果与处理均有记录。
（定期自查）
（83）4.7.6.1建立术后、慢性疼痛、癌痛患者的镇痛治疗管理的规范与流程，能有效地执行。
（定期自查）
（84）4.7.7.1建立麻醉科与输血科的有效沟通，严格掌握术中输血适应证，合理、安全输血。
（85）4.7.8.1由科主任、护士长与具备资质的人员组成质量与安全管理小组，开展质量
（86）4.8.2.1有重症医学科工作制度、岗位职责和技术规范、操作流程。
重症监护患者入住、出科符合指征，实行“危重程度评分”。
（87）4.8.3.2实施重症患者联合查房制度，患者诊疗活动由高年资主治医师及以上人员主持与负责。
（88）4.8.4.1有医院感染管理相关规定，对呼吸机相关性肺炎、导管所致血行性感染、留置导尿管所致泌尿系感染有预防与监控方案、质量控制指标，并能切实执行。
（89）4.8.5.1由科主任、护士长与具备资质的人员组成的质量与安全管理小组，负责医疗质量与安全管理。
（定期自查、评估）
（90）4.8.5.2重症医学科有质量与安全管理相关预案、制度与质量与安全指标，医院与科室能定期评价，提出持续改进的具体措施。
（91）4.9.2.3落实预检分诊制度，实行首诊负责制，及时报告疫情，规范接诊和治疗传染病患者，协助专业公共卫生机构及有关部门进行突发公共卫生事件和传染病疫情调查、采样与处理以及相关控制传播措施。
（92）4.9.3.1为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品，根据标准预防的原则，采取标准防护措施。
（93）4.9.3.2按照《医疗废物管理条例》要求，规范处理医疗废物。
（94）4.9.4.1有专门部门或专职人员负责传染病疫情报告与管理工作，突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告规范，实行网络直报。