上汽乘用车公司潜在供应商评审表

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供应商评估表范本

供应商质量系统审核计分方法
级别 A B C D E 100 – 85 84 – 70 69 – 50 49 – 25 24 – 0 分数优良 (Excellent) 满意 (Satisfactory) 轻微缺陷 (Minor Deficiencies) 严重缺陷 (Major Deficiencies) 不接纳 (Unacceptable) 说明系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的改善表现对有关系统有很多具体证据，并能合乎公司的质量要求，但在某些项目未能满足要求对系统需要作出改善，使系统运作更有成效对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未能显示适当文件
IEC
V1.0
有限公司
6、采购物料或成品是否有可追溯性标识(如条形码﹑ 标签﹑系列号﹑批号﹑日期码等 ) 以便问题分析和采取纠正措施? 3
累计记分：四、评估结果采购部意见：签名：项目部意见：签名：品质部意见：签名：供应链意见：最终结果：备注：签名：日期： □不合格 □合格签名：日期：日期：日期：日期：
Байду номын сангаас
IEC
V1.0
有限公司
三、评估记录评估部门评估内容 1、是否具备 ERP、MRP 等系统 2、是否有完整的 ISO 工厂认证体系 3、整体的布局状况，物料流通的指示，区域划分是否明确采购 4、仓储环境是否符合要求，温湿度的控制，静电的控制，危险物品的控制 5、开发人员数量是否满足新品开发需求 6、普工、产线数量是否满足产能需求 7、产线是否具备灵活调配能力 8、营业额是否具备行业水准 9、是否具备垂直整合生产能力 10、承诺的交期是否符合市场及我司的情况 11、是否有紧急订单的处理流程，是否按照流程执行 12、是否有支持账期的能力 1、是否具备相关实验设备 2、是否具备相关测试设备工程技术 3、是否具备研发能力 4、能否保证产品工艺要求 5、是否有相关的认证证书 1、是否有品质管理结构 2、有无检验文件以及现场记录 3、现场是否有 5S 管控，物料摆放整齐，无乱摆乱放品质的现象。 4、是否购买相应实验设备，并投入使用 5、产线不合格品是否被适当标识﹑隔离﹑确认和分析并且采取了持续改善措施? 3 3 2 2 3 1 3 4 4 5 7 7 5 10 6 4 4 3 2 权重 3 3 3 打分总分备注

潜在供应商评价表

供应商名称 :___________________________ 供应商地址 :_____________________________产品名称 : ___________________________ 产品代号 : _____________________________评估小组成员 :_________________________ 供应商陪同人员 :_________________________评估日期 :______________________________以下打☆的项目为关键项目.序号1评价内容结果扣分123☆是否已通过QS9000 、 VDA6.1 、ISO9001:2000或EAQF质量体系第三方认证 ?2☆是否能提供充足的人员开发本公司产品? 3☆是否能提供充足的设备 ( 包括生产设备和检测设备 ) 开发本公司的产品 ?4☆是否能提供充足的资金开发本公司的产品 ?5☆技术人员素质是否符合产品设计/ 开发要求 ?6☆是否具备开发、生产本公司产品所需的场地及设施 ?7☆是否具备产品开发必需的辅助设备及软件 ?8产品开发是否按 APQP流程 ?9是否成立项目小组并授权 ?10是否开展 FMEA及应用防错技术 ?11是否依据 FMEA及相关文件编制的控制计划 ?12制造场所是否能获取适用于操作者的作业指导书 ?13是否建立培训机制 , 并按计划实施培训 ?14是否建立激励机制 , 促进各级员工为实现质量目标作出贡献 ?15☆对供应商的控制是否严密 , 更换或新增供应商是否经过规定的程序的批准 ?16☆是否对入厂的产品实施评价、检验、试验、审核等 , 以确保采购产品质量 ?17是否履行作业准备验证程序 ?18☆是否识别关键设备 , 并建立全面预防性维护系统 ?19是否建立和实施生产工装管理的系统?序评价内容结果扣分号0123 20制造现场是否符合产品所需的工作环境, 包括安全、清洁、光线等?21是否建立标识和可追溯性系统, 当发生产品质量时 , 能迅速实现产品追溯 , 例如批次管理 ?22是否对产品提供合适的防护措施, 例如标识、搬运、包装、贮存和保护?23是否采用 FIFO- 先进先出原则优化库存周转期 ?--发料原则 ;--库存评价 .24☆是否具备检验、试验和测量的设备 , 并与产品要求相适应 , 特别是特殊特性 ?25不合格品控制程序是否严密 ?--处置权限 ;--标识、存放及记录 ;--评价结果 , 让步的授权 ;--返工指导书 .--针对不合格状况 , 是否采取适当的纠正措施 , 并评价其有效性 .26☆是否在超力公司供应商质量记录中 , 无二次或二次以上的停供记录 ?是否进入上海大众、一汽大众、神龙公司、27广州本田和上海通用等国内主要轿车主机厂的配套系统 ?28是否有开发超力公司产品的经历?29是否具备相似零件的开发、生产及供货经历 , 且有资料证明供货质量稳定 ?合计扣分D=______分得分 =29× 3-D÷ (29 × 3) × 100=评定为 :__________________ 级.小组成员签名:____________________________________________________________________________精选，适合职场人士使用借鉴参考。

上汽乘用车公司管理系统潜在供应商评审表

Potential Supplier Assessment潜在供应商评审表百分比为评审得分/应得总分的比率MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责 ELEMENT 1 要素 1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 2 要素 2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 3 要素 3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4 要素 4PURCHASING 采购ELEMENT 5 要素 5PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 6 要素 6PROCESS CONTROL 过程控制INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 8 要素 8INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT 检验、测量和试验设备ELEMENT 9 要素 9CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT不合格品控制ELEMENT 10 要素 10CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施 ELEMENT 11 要素 11HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运，储存，包装，防护和交付ELEMENT 12 要素 12INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 13 要素 13PRODUCT QUALITY AND DELIVERY PERFORMANCE 产品质量和供货绩效ELEMENT 14 要素 14TRAINING 培训ELEMENT 15 要素 15TECHNICAL ASSESSMENT 技术评审ELEMENT 16 要素 16评分准则Grading Criteria：5 有足够的文件数据显示供货商对相关项目有效控制并持续改进. There is enoughstatistic shows that the supplier effectively controls the project andimproves quality continuously.4 程序比较完善, 项目的大部分方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效.Mostlyprocedure. There are some examples to verify that project is under wellcontrol.3 程序基本地阐明了对相关项目的控制,有一些实例能证明对相关项目的控制Theprocedure general the control method of relative project and some examplescan verify that project is under well control.2 程序基本地阐明了对相关项目的控制, 但实例很少证明对相关项目的控制Theprocedure general the control method of relative project and a littleexamples can verify that project is under well control.1 需要改进Need Improvement，有相关程序, 但没有实例, 不足以证明相关项目的有效控制There is procedure and no prove that project is under well control.0 明显不足，无相关程序,相关项目未受控制Obviously insufficient. There is noprocedure and project is out of control.注Note：对1.1提问For 1.1，如果没有相关第三方认证，得0分Without third part proof, mark 0；只有ISO9000系列认证，得3分With only ISO9000 mark 3；有VDA6.1、QS9000、（或类似的如日本丰田）ISO/TS16949计划正在实施中，得4分With VDA6.1,QS9000,（or similar Toyota ）is in practice mark 4；已获得ISO/TS16949的第三认证，得5分。

供应商评审表

2、接受预测信息，但不按要求备货，造成交付影响，或折旧、报废损失的，根据情况给予2~4分；
3、其他情况，给予0~1分。
服务
客诉和不合品处理
5分
1.95%以上的问题在要求时间内完成，并能通过凯龙确认封闭的，得满分；
2.80%~95%以上的问题在要求时间内完成，则评2~5分；
3.低于80%，或经常出现处理措施不到位的，则为0~2分。
10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；

潜在供应商评审表模板

5
生产设备是否进行定期检查？完好性有设备保养计划，生产设备按要求进行
10
如何？
定期检查，有日常点检记录和保养记
5
是否有保养记录？
录，现场生产设备状态较好
11
现场使用的模、夹、检具是否通过相关部门的验收？查看验收记录
有模夹检具验收管理文件，且生产所需模夹检具均已通过验收合格，有相应验收记录
5
12
导书？完整性和可操作性如何？
完整，受控，具有操作性
5
8
现生产的产品是否经过APQP？
产品经过APQP流程，且完整，在产品有
现生产产品，是否经过PPAP批准？经过PPAP批准，包括所有产品
5
三
生产设备和检
9
供应商的生产设备是否满足产品的生有生产所需全部设备，且设备先进，精
产工艺要求？精度如何？
度较好
外检测？频次规定如何？是否有记善的试验标准文件，有完整的试验记录
录？
四
二级供应商认
14
对于提供原材料或外购零件的二级供应商，是否经过认可？
有认可书，有签字盖章
5
二级供应商在批量供货前是否经过
PPAP 批准？或者相关的认可文件？
15 * 是否有支持这些文件的下级报告，如有批准，下级文件齐全
10
5
22
*
出现不合格品时，如何对不合格品进有检查记录，有返工作业指导书，有完行处置（让步放行、报废、返修）整的不合格品评审单
10
生产过程中出现质量问题后除了进行有书面反馈，有挑选，有检查记录，有
23
控制外，是否有预防措施？
进行原因分析及整改措施落实，有QC活 5
是否还在公司推行QC活动？

上汽乘用车公司潜在供应商评审表

百分比为评审得分/应得总分的比率MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责 ELEMENT 1 要素 1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 2 要素 2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 3 要素 3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4 要素 4PURCHASING 采购ELEMENT 5 要素 5PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 6 要素 6PROCESS CONTROL 过程控制INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 8 要素 8INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT检验、测量和试验设备ELEMENT 9 要素 9CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不合格品控制ELEMENT 10 要素 10CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施ELEMENT 11 要素 11HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运，储存，包装，防护和交付ELEMENT 12 要素 12INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 13 要素 13PRODUCT QUALITY AND DELIVERY PERFORMANCE 产品质量和供货绩效ELEMENT 14 要素 14TRAINING 培训ELEMENT 15 要素 15TECHNICAL ASSESSMENT 技术评审ELEMENT 16 要素 16⏹评分准则Grading Criteria：5 有足够的文件数据显示供货商对相关项目有效控制并持续改进. There is enoughstatistic shows that the supplier effectively controls the project and improvesquality continuously.4 程序比较完善, 项目的大部分方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效.Mostlyprocedure. There are some examples to verify that project is under well control.3 程序基本地阐明了对相关项目的控制,有一些实例能证明对相关项目的控制Theprocedure general the control method of relative project and some examples canverify that project is under well control.2 程序基本地阐明了对相关项目的控制, 但实例很少证明对相关项目的控制Theprocedure general the control method of relative project and a little examplescan verify that project is under well control.1 需要改进Need Improvement，有相关程序, 但没有实例, 不足以证明相关项目的有效控制There is procedure and no prove that project is under well control.0 明显不足，无相关程序,相关项目未受控制Obviously insufficient. There is noprocedure and project is out of control.注Note：对1.1提问For 1.1，如果没有相关第三方认证，得0分Without third part proof, mark 0；只有ISO9000系列认证，得3分With only ISO9000 mark 3；有VDA6.1、QS9000、（或类似的如日本丰田）ISO/TS16949计划正在实施中，得4分With VDA6.1, QS9000,（or similar Toyota ）is in practice mark 4；已获得ISO/TS16949的第三认证，得5分。

VDA 6.3 潜在供应商评审表2010版

x
4.5
3.2
针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？
按照开发进度计划，所有零部件、组件和外购件的批准 / 能力证明都必须到位。在项目计划以及顾客里程碑的基础上，定期编制项目状态报告。必须定义评价规则 / 考量指标。 PPAP（产品和生产过程批准）必须到位。PPAP是对产品、生产和运输策划过程的最终验证，一旦结果合格，那么，就将促成量产放行。样品产品和标准样品必须视顾客要求加以保留。对产品和过程的验证及确认应确保落实。
x
2.5
1.5
组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？
变更管理负责人，以及顾客、组织内部和供方方面相对应的接口人员应定义。针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。满足顾客对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。为变更负责人定义了一套规定。
x
x
4.9
3.3
为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？
必须有一受控流程，用来实现在开发团队和生产之间有规范的责任交接。必须考虑到顾客要求。在首次量产交货前，必须在内部完成生产过程放行。必须在生产所在地根据顾客要求开展了生产测试。要及时落实生产测试后采取的措施。必须为所有特殊特性提供MFU（机器能力研究）证明。按照要求的数量，提供所需的工装模具、检验和测量设备。必须描述并落实一道旨在保障投产的程序，以便为生产爬坡阶段提供保障，并且确保稳健生产过程。对所有有要求进行批准认可的新零件和更改的零件，实施投产保障程序。
x
2.4
1.4
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。针对变更开展制造可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且和顾客达成一致。应按照定义的变更管理流程，对所有变更开展记录。对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通并达成一致。对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。在变更管理中，应确保供方（关键零件范围）能够主动参与。对变更截止期限有明确的定义，因而必须遵守。如果不能遵守，则必须与顾客达成书面一致。 SOP之前的变更时间段的产品质量不受影响。对变更的实施应考虑到SOP之前所剩的时间，综合加以评价。

潜在供应商评价提问表

5.4、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书的要求？对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要求？
通用设备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和 5.5、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给检测手段都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、使用者？检测手段要有易损件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书； 5.6、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？ 5.7、对设备的备件、易损件是否进行了管理？生产设备、模具、生产设备、模具、对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；
管理评审
质量体系
质量方针
2. 质量体系
第 1 页
潜在评价提问表
审核要素审核条款审核内容 2.8、是否建立了质量记录控制程序？是否对质量记录进行了清理并整理出清单？来自供应商的质量记录是否作为公司记录的一部分予以保存？对质量记录的标识、储存、检索、保护是否符合文件的规定？记录控制 2.9、是否明确规定了质量记录的保存期限？过期的质量记录是否按要求进行了处理？质量记录的填写是否清晰、项目是否齐全？记录的更改是否规范？ 2.10、是否进行了年度内审策划且明确规定了审核准则、范围、频次、方法？内审员是否经过了培训，有无资格证明？是否独立于被审核部内部审核 2.11、内审各种记录和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到总经理及相关部门？受审部门是否在对不合格原因分析的基础上采取了纠正措施并限期完成整改、验证？ 1、是否包括产品、项目或合同的要求和质量目标？ 2、是否包括所需的过程及其控制方法？ 3.1、针对特定的产品、项目或合同是否编制了质量计划？质量计划包括 3、是否包括所需的文件和记录？ 4、是否包括所需提供的资源？的内容是否齐全？ 5、是否包括验收的准则？ 6、是否包括验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等； 3.2、是否建立了项目管理制度？是否按照项目管理制度的要求对项目进行了策划？审核方法

供应商现场审核表-潜在供方

评分人评分人
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？

潜在供应商评价表

0分注册资本100万以下·无ISO9001认证·第四名或以后0分业绩分（10分）·无业绩10分价格分（30分）·第四名或以后0分·1K以下或无备货服务·25天以内测评项目0分·采购1K以下·无规格书·第四名或以后·第四名或以后·第四名或以后产品在同行业中有出货（以采购合同为准）我司是否已在采购，且采购量超过10K 以上，目前没有反应有质量问题。

商务条件分（20分）产品名产品型号供应商测评项目基本条件（15分）具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉（有效的营业执照为准）产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出厂检验手段，售后服务能满足我方生产建设还需要运输条件能满足我方要求，保证及时到货（按照供货速度排名，最短第一名）评价结论测评项目测评项目测评项目规范和质量分(25分)以批量5K的采购价格为标准，按照从低到高排名货款结算方式规格书（技术规格、安装规格、包装规格），按规格书满足的要求点最小包装（按照最小包装的数量，从少到多排名）售后服务承诺（按照售后服务周期承诺，从长到短排名）提供免订单备货服务承诺质量指标（按照合格率指标从高到底排名）2分3分注册资本100万注册资本200万·具有最新的ISO9001认证·具有最新的ISO9001认证·深圳有服务网点，有技术支持能力·第三名·第二名5分8分·一家·两家15分25分·第三名或以后·第二名58·1K以上·2K以上·35天以内·45天以内2分3分·采购2K以上·没有不符合质量条款的问题·采购5K以上·没有不符合质量条款的问题·一个·两个·第三名·第二名·第三名·第二名·第三名·第二名供应商评价表5分得分注册资本500万以上·具有最新的ISO9001认证·深圳有服务网点，有技术支持能力·能安排技术人员驻场技术支持3个月（深圳）·第一名10分得分·三家30分得分·第一名10分得分·5K以上·60天以上5分得分·采购10K以上·没有不符合质量条款的问题·三个·第一名·第一名·第一名。

潜在供应商审核提问表--模板

必要情况下，一定期限内的特别认可PPF记录
19
P 6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？
仓储量、仓储条件
批准的特种和标准运输容器到位
客户定义的包装规范
企业内部的运输容器
防止受损
加工工位上零部件的定位
整洁，清洁，过量装填状态（仓储位置，容器）
P5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
包装
仓储管理系统和ERP以批次为单位取用
整洁和清洁（5S）气候条件（温湿度监视）防止损坏/污染/腐蚀标识（可追溯性/检验状态/作业顺序/使用状态）
PFME中是否包含确保不会发生混合/混淆隔离仓库，隔离区域
FIFO（先进先出）
过程要素P6:过程分析生产/批量生产
仓储时间的监控、环境影响，空调
P6.2所有生
三产过程是否受控？工艺流程
20
P6.2.1 *在生产控
制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给岀了所有重要的信息？*
生产控制计划
过程参数（压力，温度，时间，
速度….）
机器/模具/辅助工具相关数据
（模具和机器编号）
检验要求（特殊特性）、检验工
ppm评价，8D报告
原材料和成品的足够的检验可能性（内部和外部试
验室、检验装置，根据ISO/
IEC17025的要求开展的检验）
提供的检具/夹具工装图纸/订货要求/技术规范就检验方法，检验流程，检验频度达成一致
能力证明
再评定检验/报告
检验证书同样适用于：
供应商自己生产的零部件/延长的工作区
17
潜在供应商审核检查表（

SGMW潜在供应商评审表PSA

1 工厂布局情况
0-按产品布局；
NA
0
5-工厂布局中同时存在以产品布局和以产品加工方式布局；
10-按产品加工方式布局。
2 在制品库存量情况
1
物流管理
3 生产线节拍是否平衡
4
物流系统是否满足先进先出
是否对仓库库存设定最低
5 安全库存，并能够及时报
警
2
供应链保障系统
6
对采购周期长的零件是否有后备应急计划？
0
0
0
0
NA
第 2 页，共 2 页
22
是否按作业指导书每日进行设备点检？
7
预防维护
设备点检发现的问题是否
23 落实到暗灯（停止生
产）？（快速响应！）
是否对设备运行效率（如
24 OEE)进行定期评估，并
落实持续改进计划。
25
对工装、模具是否有定期维护计划和维护记录
8
能源供应
26
是否有对于供电/供水/压缩空气的应急计划？
制造部分的优先评估实得总分(**)
5-没有提供防护用品或未遵循使用。
0-已通过健康安全体系认证；
NA
0 3-有近年内通过认证的计划；
5-未通过认证且无任何打算。
0-有计划并按时进行维护,能完整提供记录；
NA
0
5-有计划,但按时或维护有不足;或不能提供维护记录；
10-无维护计划，无记录。 0-对所有的备品备件有安全库存的设置；
5-仅对长周期或关键的备品备件设置安全库
0-所有工位无零件堆积或操作人员等待情
况；
NA
0 3-各工位间节拍相差小于50%；
5-各工位间节拍相差大于50%。

潜在供应商评价表格汇编

Hale Waihona Puke 15 15 15 15 10
15 10 10 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10
15 15 15 15 15 10 10
15 15 15 10 10
评价级别附表
评价级别表
评价项目质量管理体系 TS16949 ISO9001 无通过认证 OTS 不符合产品过程开发 PPAP 不符合 2TP/SOP 不符合 0起批量退货发生1起发生2起 0 500以内 PPM 1000以内 2000以内 2000以上 0起 PR&R 发生1起发生2起发生3起 92%~100% 过程审核 86%~91% 82%~85% 0~81% 目标价格低于目标不降价 0起供货及时率发生1起发生2起发生3起主动服务及时不及时 0起超额运费发生1起发生2起 0起包装标识发生1起发生2起总符合率 % 生产实地代理商评价得分国内生产实地代理商包装类
5 2 0 5 0 5 0 5 0 5 3 0 15 12 10 5 0 15 10 5 0 10 8 5 0 5 3 0 15 10 5 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 100 75
5
5
5
5
5
5 2 2 2 2
5
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
第 1 页，共 2 页
评价级别附表
总符合率 %
包装类

潜在供应商评审表-其他类

判定：合格：可往来业务或审核/日期：
仪器、设备：(1)设备适用性 (2)售后服务制度 (3)交期 (4)包装交货方式
运输公司：(1)车辆状况 (2)驾驶行车记录 (3)搬运方式
服务业(仪校单位)：(1)国家实验室认证体系认证合格 (2)服务质量
服务业(认证单位)：(1)公信力 (2)国际授权取得 (3)服务质量
工程施工单位：(1)技术水平 (2)设备状况 (3)服务质量评估记录（可附件）：
1制造商审查系统2运输包装控制系统存储控制系统4规格制定程序5质量信息系统6供应商的技术支持和服务仪器设备
编号：SM/QR7115 潜在供应商评审表潜在供应商评审表-其他类供应商名称评估项目：原材料贸易供应商：(1)制造商审查系统 (2)运输/包装控制系统 (3) 存储控制系统 (4)规格制定程序（5）质量信息系统（6）供应商的技术支持和服务连络人

潜在供应商审核表

L
3.2.1
PPAP文件包括AIAG手册及客户的特殊要求，且在产品量产前获得顾客批准
PPAP
PPAP
3.2.2
如果存在PPAP偏差许可的情况，需要到客户研发和质量部门的书面批准
3.2.3
客户批准的PPAP必须是基于最新的设计状态，所有最近的变更都已经体现在被批准的PPAP文件中
3.2.4
在客户要求的情况下，供应商可以提交产能报告确保生产节拍满足客户项目要求的产能需求，并双方签字确认
供应商有内部体系和过程审核机制，并按照计划有效实施。能够提供最近三次审核的相关记录和整改方案证明
1.2.4 审核不符合项对根本原因制定了行动计划并跟踪实施
1.2.5 行动计划可有效防止问题重复发生并横向发展防止类似问题发生
L
1.3.1
是否有定期的公司层面跨部门质量会议（至少每月一次）来评审，追踪和管理质量目标的完成情况并推动持续改进。
2.2.3 有多能工培养和关键岗位定岗制度
四、生产过程管理
生产布局及工艺流
程
4.1.1 厂房设施、生产环境满足生产要求
生产布局及工艺流
程
4.1.2 工艺流程布局合理
L 4.2.1 每道工序都建立标准化的作业指导书
作业指导
4.2.2 作业指导书内容清晰、明确且受控，并放置在作业现场
书
L
4.2.3
1.3.6 持续改进和问题解决措施是否明确责任人并时间
1.3.7 供应商使用PDCA或类似方法对问题进行闭环管理
二、质量策划（15%）
L
3.1.1
供应商响应客户的要求，采用APQP流程来管理和推进项目开发和投产过程
3.1.2 供应商按照客户的产品开发和投产时间节点来跟踪和监控新项目

供应商潜评表(模板)-准入

等级 A级（优秀，安全符合）
B级（绝大部份符合）
C级（一般，部份符合）
<60
D级（完全不符合）
*该评审报告职位）
是否可以报价
评审项目权重：
可以报价
可以报价可以先报价，日后需整改后重新审核
淘汰
1. 研发技术能力 30% 2. 质量保证能力 30% 3. 生产制造能力 20% 4. 商业保障能力 20%
评审组成员签字（部门）：
编号：供应商名称本次评审的目的产品主要配套厂家（国内外）：
供应商准入现场审核报告
评审日期：企业性质适用车型
目前存在主要问题：
建议改进事项：
评审项目
百分制得分质量认证体系
认证单位
通过认证日期
有效期
研发技术能力
质量保证能力
生产制造能力
商业保障能力
最终评审得分*
最终评审等级*
备注（*）：审核得分 90--100 70-- 89 60--69