销售部三体系双辨识

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三体系管理资料清单

9001资料清单1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表2、供方资料：合格供方清单、评价；采购中心3、销售合同、合同评审；销售部4、岗位能力要求、人员能力评价、培训计划、培训记录；人力行政中心5、目标和方案、目标的实现情况；管理者代表6、文件管理资料：受控文件清单、发放记录、记录清单；人力行政中心7、产品或项目实现的管理方案、作业指导书；管理者代表8、质量管理计划：质量策划文件、控制点、标准；技质部9、质量计划实施的记录；技质部10、不合格品处理记录；技质部11、特殊人员资质；人力行政中心12、经营许可证；人力行政中心13、有特殊设备的需要提供年检报告和操作人员资质证；设备部14、不符合纠正措施；技质部15、内审管理者代表16、管理评审管理者代表24001资料1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表2、环境因素清单、评价表、重要环境因素清单3、不可接受风险的控制措施、制度（用原来的即可）4、法律法规清单5、目标和方案6、目标的实现结果7、培训计划和记录8、文件管理资料（同9000）9、应急方案（用原来的即可），应急演练10、环境体系运行的检查记录；11、建设项目需要提供环境排放检测报告；12、合规性评价13、、不符合纠正措施；14、内审14、管理评审45001资料1、管理手册、程序文件（用原来的即可）2、危险源清单、评价表、不可接受风险清单3、不可接受风险的控制措施、制度4、法律法规清单5、目标和方案6、目标的实现结果7、培训计划和记录8、文件管理资料（同9000）9、应急方案（用原来的即可），应急演练10、职业安全措施的检查记录；工伤统计（若无则免）；11、有职业病因素的需要提供人员体检报告12、合规性评价13、出现人身伤害后的时间调查记录；14、不符合纠正措施；15、内审16、管理评审。

销售部三体系岗位职责

销售部三体系岗位职责销售部是一个组织中非常重要的部门，负责产品或服务的销售和市场拓展。

在销售部中，三体系岗位是其中一个关键的职位。

本文将从不同角度介绍销售部三体系岗位的职责和重要性。

一、销售部三体系岗位的职责概述销售部三体系岗位主要包括销售管理、销售运营和销售支持三个方面的职责。

1. 销售管理销售管理是销售部的核心职责之一，主要涉及销售策略制定、销售目标设定、销售计划制定和销售团队管理等工作。

销售管理的目标是确保销售团队能够按照既定的策略和计划，实现销售目标并取得良好的销售业绩。

销售管理岗位需要具备良好的领导能力和团队管理能力，能够有效地组织和协调销售团队的工作。

2. 销售运营销售运营是销售部的另一个重要职责，主要包括市场分析、销售数据分析、销售预测和销售报告等工作。

销售运营的目标是通过对市场和销售数据的分析，为销售决策提供支持，并优化销售流程和方法，提高销售效率和销售业绩。

销售运营岗位需要具备较强的数据分析能力和市场洞察力，能够从大量的数据中提取有价值的信息，并为销售决策提供有力的依据。

3. 销售支持销售支持是销售部的另一个重要职责，主要包括售前支持和售后支持两个方面的工作。

售前支持包括产品介绍、销售方案制定和客户需求分析等工作，旨在为销售团队提供必要的支持和帮助，提高销售成功率。

售后支持包括产品售后服务、客户关系管理和投诉处理等工作，旨在确保客户满意度和客户忠诚度，促进长期合作关系的建立和维护。

销售支持岗位需要具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好的关系，并及时有效地解决客户问题和需求。

二、销售部三体系岗位的重要性销售部三体系岗位在整个销售部门中发挥着重要的作用，其重要性主要表现在以下几个方面：1. 顶层设计和规划销售管理岗位负责制定销售策略和计划，对销售目标进行设定，并对销售团队进行有效的管理和指导。

只有通过科学合理的顶层设计和规划，销售部门才能够有条不紊地开展工作，实现销售目标。

三合一管理体系认证销售部三合一管理体系工作总结报告

三合一管理体系认证销售部三合一管理体系工作总结报告一、三合一管理体系：自从公司推行三合一管理体系以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。

现将此期间本部门的工作总结如下：A.参加公司组织的三合一管理体系基础知识培训。

B.依据三合一管理体系要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文，明确了工作内容、方法、要求等。

C.参与公司组织的三合一管理体系文培训，并组织本部门内部的文培训。

D.组织部门内部严格按照GB/T24001、GB/T28001-2001文要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。

E.负责与客户的沟通，了解客户对产品环保的需求；F. 部门改善重点：加强市场开拓与顾客沟通，了解顾客对产品的节能环保新要求。

二、执行ISO9001质量管理体系情况1、严格按“与顾客有关的过程控制程序”评审每份合同（1）一般合同销售部销售人员经过初步评审，若满足合同要求后，经销售部销售经理评审认可，经评审人员签署姓名和日期，盖章后正式生效。

重点评审产品名称、规格型号、供货能力、供货时间、付款方式、运输方式、交货地点等。

特殊合同除了先按一般合同评审外，必须经过生产部、质技部等部门对技术指标、生产可行性、生产能力、检验等资源条是否具备。

本年度对执行的特殊合同均有按照规定进行评审。

2、严格按“与顾客有关的过程控制程序”对客户进行售后服务（1）以出差或电话的形式对客户保持经常持续的沟通了解客户动态，反馈材料使用情况，反馈客户对产品的要求给相关部门，提供相应的技术支持，基本反映在每次出差的报告上，并进行了详细的产品销售记录。

全年进行技术服务多次，均取得良好效果。

（2）完成了生产部门人员参与的产品服务和客户访问，了解市场信息，生产适销对路的产品，均取得满意的结果。

（3）对于某些经过客户使用不满足其工艺要求的产品均完成更换或退货手续；保持24小时响应服务，保证适时供货，未发生缺货、断货情况，除了客观因数的影响外，客户得到满意的结果。

生产一线三体系工作总结

生产一线三体系工作总结在生产一线工作中，三体系是指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

这三个体系的有效运作对于企业的生产效率、产品质量和员工健康安全都至关重要。

在过去的一段时间里，我们团队在三体系工作方面取得了一些成绩和经验，现在我将对这些工作进行总结和分享。

首先是质量管理体系。

在生产一线工作中，产品质量是企业的生命线。

我们通过建立完善的质量管理体系，不断提升产品质量和生产效率。

我们加强了对原材料的检验和采购管理，严格控制生产过程中的各个环节，确保产品符合国家标准和客户要求。

同时，我们还建立了完善的质量反馈机制，及时处理客户投诉和质量问题，不断改进产品质量。

其次是环境管理体系。

随着社会的发展，环境保护越来越受到重视。

作为生产企业，我们也要承担起环保责任。

我们加强了对生产过程中的环境影响的监控和管理，采取了一系列的环保措施，减少废气、废水和废渣的排放，提高资源利用率。

我们还加强了员工的环境保护意识培训，使每个员工都成为环保行动的参与者和宣传者。

最后是职业健康安全管理体系。

员工的健康安全是企业的基础。

我们加强了对生产现场的安全管理，建立了完善的安全生产制度和规范，加强了对员工的安全教育和培训，提高了员工的安全意识和自我保护能力。

同时，我们还加强了对职业病的防治工作，定期对员工进行健康体检，及时发现和处理职业病隐患。

通过三体系工作的不断完善和落实，我们团队的生产效率得到了提升，产品质量得到了保障，员工的健康安全得到了保障，企业形象和竞争力也得到了提升。

但同时我们也清醒地认识到，三体系工作不是一劳永逸的，需要我们不断地完善和改进。

我们将继续努力，不断提升三体系工作水平，为企业的可持续发展做出更大的贡献。

销售管理体系分析

销售管理体系分析销售管理体系是一个企业销售部门的组织架构和工作流程的体系化、流程化和标准化的管理模式。

它通过确立规范、合理的销售工作体系，提高企业销售部门的组织效率和执行力，推进销售业绩的提升。

一、销售管理体系的目标销售管理体系的根本目标是通过整合各种销售资源，提高销售部门的效能和销售人员的绩效，使企业的销售业绩持续增长。

在实现这一目标的过程中，又要不断地完善销售管理体系，提高销售管理的科学性和可操作性。

二、销售管理体系的组成销售管理体系主要包括组织结构、流程和制度三个方面。

1.组织结构销售管理体系的组织结构是指销售部门内部各个岗位之间的关系，包括职责划分、权责清晰、层级明确等。

一个良好的组织结构可以使销售部门工作有序进行，提高业务流程的顺畅性。

例如，销售部门可以设置销售总监、销售经理、销售代表等不同职位，每个岗位的职责和权限都要明确，各个职位之间的沟通和协作要畅通无阻。

此外，销售部门还可以通过设置销售团队、销售业绩考核等方式，激发员工的工作热情和积极性。

2.流程销售管理体系的流程是指销售部门各项工作按照一定的程序和规范进行的过程。

一个优秀的销售管理体系应该将整个销售过程分解成多个环节，并为每个环节制定详细的工作流程和操作规范。

以销售流程为例，可以分为市场调研、客户开发、销售洽谈、订单签订、产品交付和售后服务等各个环节。

在每个环节中，销售人员需要完成相应的工作任务，提供必要的销售文档和报告，确保销售过程的顺利进行。

3.制度销售管理体系的制度是指为了实现销售目标而制定的一些规章制度和操作规范。

这些制度可以包括销售政策、销售流程、销售绩效评估、销售奖惩机制等。

销售政策是为销售人员提供明确的目标和执行要求的文件，包括产品定价、折扣政策、销售目标等。

销售流程则规定了销售人员在不同销售环节中应该如何操作和协作。

销售绩效评估是通过制定科学的绩效考核指标，对销售人员的工作进行量化评价和奖惩。

销售奖惩机制则是为了激励销售人员的工作热情和创造力，提供相应的激励措施和奖励机制。

三体系标准条款解释

三、质量、环境、职业健康安全体系标准理解及解码1、职责、权限（Q5.5.1，ES4.4.1）涉及领导、综合办--建立公司组织机构、确定管理体系网络，按标准条款进行管理分工，形成职能分配表。

--明确最高管理者职责、权限。

--确定并任命管理者代表，明确管理者代表职责和权限。

--确定各系统（或各部门）管理职责和权限。

--确定各模块管理职责和权限。

--确定各岗位或各类人员职责和权限。

—各级人员应清楚自己的主要职责。

—各部门需确定内部机构设置和网络结构、主管设置、管理分工及内部人员结构，管理职责应明确并清楚（包括内部人员名册及结构）。

2、方针、目标（Q5.1/5.3/5.4.1，ES4.2）涉及领导层、企管部—确定公司愿景、管理方针及目标，并传达到全体员工。

企管部应对公司目标组织各部门进行解码，形成全员目标管理方案，并对完成情况进行统计分析，未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。

—各部门全员目标应传达到部门全体员工。

部门应进一步解码到各模块、班组和个人，并对目标完成情况进行统计分析，未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。

3、沟通与交流（Q5.5.3，ES4.4.3）涉及领导层、安委会、企管部--内部沟通经常采用会议、谈话、公告、公示、刊物、电话、电子邮件、网上信息平台、报告、报表、工作联系单等方式进行，每种沟通方式均应保留证实性记录（包括文本记录、电子版记录、照片、图片、材料等）。

—外部沟通和交流的主要内容包括：a) 向执法机构或管理、服务单位等报告或沟通监测结果、应急计划、事故事件处理以及就质量、职业健康安全和环境事务进行交流并取得其理解和支持；b) 针对外部相关方所暴露的质量、职业健康安全和环境风险向其传达有关控制要求；接受外部相关方的有关要求、抱怨和投诉并进行记录和处理；c) 向外界展示公司的质量、职业健康安全和环境管理方针、目标及企业形象等。

外部沟通应保留信函、图片、照片及登记台帐等资料。

三体系实施方案

三体系实施方案一、背景介绍三体系是一种全新的管理体系，旨在提高企业的运营效率和管理水平。

它包括了组织体系、流程体系和绩效体系三大方面，通过对这三个方面的整合和优化，可以使企业更加高效地运行。

二、组织体系1.建立清晰的组织结构：首先，需要对企业的各个部门和岗位进行重新划分，建立清晰的组织结构。

每个部门的职责和权限都应该明确，避免出现职责不明、权限混乱的情况。

2.明确岗位职责：在组织体系中，每个岗位的职责都应该明确，员工需要清楚自己的工作职责，以便更好地完成工作任务。

3.建立高效的沟通机制：组织体系中，建立高效的沟通机制非常重要。

各部门之间、上下级之间都需要建立畅通的沟通渠道，及时传递信息，协调工作。

三、流程体系1.优化工作流程：企业的各项工作都需要有清晰的流程，从业务流程到管理流程，都需要进行优化。

通过流程的优化，可以提高工作效率，减少重复劳动。

2.建立标准化的流程：在流程体系中，建立标准化的流程非常重要。

每个流程都应该有明确的标准和规范，确保每个环节都能够按照规定进行。

3.强化监督和检查：流程体系中，需要建立监督和检查机制，对各项流程进行监督和检查，确保流程的执行符合标准。

四、绩效体系1.建立科学的绩效考核体系：企业需要建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行评估。

绩效考核需要客观公正，能够激励员工积极工作。

2.激励机制的建立：在绩效体系中，需要建立激励机制，对表现优秀的员工给予奖励，激发员工的工作热情。

3.绩效改进机制：绩效体系中，需要建立绩效改进机制，对不足之处进行改进，提高整体绩效水平。

五、总结三体系的实施方案需要全员参与，需要整个企业的共同努力。

只有通过组织体系、流程体系和绩效体系的全面优化，企业才能更加高效地运行，取得更好的业绩。

希望通过三体系的实施，能够为企业的发展带来新的动力和机遇。

三体系认证双随机检查12项基本要求

三体系认证双随机检查12项基本要求三体系认证双随机检查12项基本要求具体内容如下：1.核查公司的有关资质证件是否有效：营业执照、生产许可证、3C、卫生批件、安全生产许可证、环境评价、申请、监测、验收批复、安全评价批复等。

2.与仪器和人员有关的证书：计量器具校准证书、特种设备检定证书，特种设备登记证、作业人员上岗证。

3.公司实际人数是否与认证合同或审核计划上的一致，是否有差别?否则认证证书无效。

4.必须清楚公司管理手册、程序文件的发布时间，有效的管理手册和程序文件，必须有管理制度、技术、规程等文件。

手册和程序要发到有关人员(发放电子版也可，但至少有2套纸质的)。

5.管理人员要熟悉管理方针、管理目标;目标怎么考核和检查，是否完成。

6.公司各部门负责人的分工要明确，要与手册规定的一致。

各部门的负责人要清楚知道。

7.管理人员、内审员要知道在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。

有：(1)认证审核每年一次，否则企业证书就会暂停或撤销。

(2)认证的那个管理体系(质量、环境、安全健康体系)。

(3)认证的审核员与咨询老师不是一个机构，也不能一个机构，必须分开。

8.检查公司的产品检验记录(或施工验收记录)、生产记录或施工记录;产品要有委托第三方的型式检验报告。

9.在管理手册中确定特殊过程的，要有确认记录。

10.总经理、管理者代表、内审员必须知道内部审核和管理评审的时间;必须提供：内部审核的记录，内审的不符合报告，内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料;管理评审的时间，管理评审报告中的改进是否与实际一致(不能与上次的雷同)，作为管理者代表做了哪些推动工作，要能说清楚。

11.外审老师留下的“审核计划、不符合项报告、认证合同”是否保存;12.知道审核老师是谁、审核的时间，和审核计划上的人员名字一致。

企知认证服务资质作为国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构——企知(北京)认证有限公司(简称“企知认证”)，已获知识产权管理体系(IPMS)认证、批发业和零售业服务认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证五大认证资质，可为企业用户提供专业认证服务。

三体系运行情况总结【六篇】

三体系运行情况总结【六篇】第一篇: 三体系运行情况总结公司自导入GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求》、GB/T24001—2001《职业健康安全管理体系要求》，特别是《质量管理体系要求》进行换版以来，结合企业生产经营的运行情况，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《职业健康和环境保护管理》等文件的编制和修订工作，精心组织各班组加强学习三体系文件内容，要求公司全体员工以三合一体系文件为指导，深化各项管理工作。

一、质量管理体系运行方面加强原材料质量、过程质量、产品质量控制，在体系运行过程中认真执行各项质量管理制度，做到有章可依，注重检查，发现问题及时纠正，及时处理。

各岗位都按制度办事，形成良好的工作氛围。

工作中注重提高职工队伍建设，加强理论学习和技能水平提高，定期组织理论培训，加大内部抽查，这样职工素质提高了，检验水平提高了，进而保证检验数据准确性，有效地指导生产。

在电线电缆生产过程中，运用数理统计和质量管理方法，控制影响质量的因素，提高产品质量，降低生产成本。

二、环境方面公司制定了一系列关于环境方面的制度，对员工进行培训学习，及时督促检查，对那些没按要求做的员工纳入月底考核，实行扣分制。

增强了员工的环境意识，从原来的脏乱到现在的清洁整齐，提高了公司的整体环境，保证了公司的正常运行，从而使公司的发展稳步向前。

三、职业健康、安全方面班前班后讲安全，日常工作抓安全，使员工能够正确的认识到安全的重要性，把安全知识不断的用于工作之中，在工作中杜绝一切不安全的生产操作，防止事故发生。

公司在三体系管理中针对文件要求进行学习培训，要求全体员工严格按照公司三体系要求从事生产工作，减少了工作中易出现的问题，从而使人员管理走向人性化，操作手法达到标准化，质量管理趋于精细化。

第二篇: 三体系运行情况总结县供销社在“平安单位”创建活动中，始终围绕“保稳定、促发展”的工作大局，按照“安全第一，预防为主，综合治理"的方针，不断探索新形势下内部单位治安防控工作的新方法、新途径，以人防为基础，强化物防、技防，着力构建整体联动的立体治安防范新格局，实现了安全防范机制建设的新突破，系统内部和谐稳定。

销售部组织体系及管理制度

销售部组织体系及管理制度销售部作为企业中一个非常重要的部门，承担着推销产品、开拓市场、增加销售额等重要职能。

为了确保销售部的高效运营和良好营销成绩，必须建立科学的组织体系和严格的管理制度。

下面将从销售部的组织体系和管理制度两个方面进行详细阐述。

一、销售部组织体系销售部组织体系是指销售部门在人员结构、职责分工、沟通协调等方面所形成的组织结构体系。

良好的销售部组织结构可以使销售工作高效地开展，确保销售目标的完成。

在销售部组织结构中，常见的企业分为以下几个部分：1. 销售管理层销售管理层是销售部门的核心，其职责是制定销售策略、管理销售团队、跟进销售进程等。

销售管理层需要根据市场需求和竞争形势，制定相应的销售计划和预算，制定销售组织架构和内部管理制度，并进行监督和调整。

销售管理层的能力决定了整个销售部门的效率和效果。

2. 销售团队销售团队是销售部门最基本的组成部分，其职责是推销企业产品、服务和解决客户问题。

销售团队应该拥有足够的销售技能和专业知识，具有良好的人际交往和沟通能力、独立工作能力和团队协作能力。

销售团队的人员数量和构成应当根据公司的业务类型、销售渠道和营销模式选择。

3. 客户服务团队客户服务团队是负责与客户对接的重要力量，其职责是维护客户关系、解决客户问题、并协助销售团队推销企业产品。

客户服务团队要能够有效地做到优质服务、快速响应和协调处理团队内部的各种问题。

4. 市场部门销售部门通常与市场部门密切合作。

市场部门负责企业的市场调研、市场营销策划和市场推广等。

市场部门可以提供销售部门所需的市场信息和支持，使销售团队得以更有效地开展销售工作。

销售部门和市场部门的合作需要紧密协商和配合，以便实现共同的目标。

二、销售部管理制度销售部管理制度是指为了管理销售部门所制定的规章制度、流程和标准，是一种按照规范化管理理念而制定的一套通用的管理规范。

良好的销售部管理制度可以帮助企业实现销售目标，提高工作效率和质量，建立销售部门规范化管理制度还可以防止员工违规操作、提高管理效益。

销售部组织体系及管理制度

销售部组织体系及管理制度一、前言销售部作为企业中负责销售业务的重要组成部分，对于企业的发展和利润增长起着至关重要的作用。

为有效管理销售人员和提高销售绩效，建立一个科学合理的销售部组织体系及管理制度势在必行。

本文将从组织体系和管理制度两个方面进行探讨，并提出一些建议供参考。

二、销售部组织体系1. 职责划分销售部的职责划分应该以实现销售目标为导向，根据不同职能进行划分，确保各项工作顺利进行。

一般来说，销售部可以划分为以下几个职能：1.1 销售管理：负责制定销售策略、制定销售目标、管理销售团队等。

1.2 销售执行：负责执行销售计划、跟进销售业务、与客户进行沟通交流等。

1.3 销售支持：负责提供销售所需的各种支持，包括市场调研、竞争分析、客户服务等。

2. 组织架构销售部的组织架构应该根据企业的规模和业务需求进行合理设计。

一般来说，可以采用以下两种常见的组织架构形式：2.1 产品/地区划分：按照产品线或者地区进行划分，每个销售团队专注于推动某个产品或者在某个地区进行销售。

2.2 客户类型划分：按照不同客户类型进行划分，如大客户销售团队、中小客户销售团队等，以满足不同客户的需求。

3. 沟通协作为了提高销售部的工作效率，必须建立起良好的沟通与协作机制。

可以通过以下几种方式来实现：3.1 定期销售会议：定期召开销售会议，对销售情况进行总结分析，分享成功经验和销售技巧，激励销售团队的积极性和创造力。

3.2 信息共享平台：建立一个信息共享平台，销售人员可以在上面互相交流合作，分享市场信息和客户资源，提高工作效率。

三、销售部管理制度1. 业绩考核销售部的业绩考核是管理制度中非常重要的一部分。

通过合理设定目标、制定激励机制和建立有效的考核体系，可以激发销售人员的积极性，提高销售绩效。

在考核制度上可以考虑以下几点：1.1 销售目标设定：根据企业整体销售目标和市场环境，设定合理可行的销售目标，并对销售人员进行明确的指导和激励。

销售型三标体系管理手册

苏州行动力企业管理咨询有限公司A/0 ACT/QES-M-2020苏州行动力企业管理咨询有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册根据根据(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)/(GB/T24001-2016/ISO14001：2015)/ISO45001:2018)编号： ACT/QES-SC-2020编制：审核：批准：分发号：版本号： A/0受控状态：受控发布日期：2020年3月8日实施日期：2020年3月8日1质量/环境/职业健康安全管理手册1.1 目录第一章前言1.1 目录 (2)1.2 修改页 (4)1.3 批准令 (5)1.4 管理者代表任命书、职业健康安全事务代表 (6)第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 (7)2.1 公司简介 (7)2.2 方针和目标 (8)2.3 公司组织机构图 (10)2.4质量/环境/职业健康安全/管理职能分配表 (11)第三章概述 (16)3.1 主题内容和删减说明 (16)3.2 引用标准 (16)3.3 术语和缩写 (16)3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 (17)第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 (17)4组织环境 (17)4.1 理解组织环境环境 (17)4.2 理解相关方的需求和期望及法律法规和其他要求 (18)4.3 确定质量/环境/职业健康安全/管理体系的范围 (18)4.4 质量/环境/职业健康安全/管理体系及其过程 (18)5 领导作用 (19)5.1 领导作用和承诺 (19)5.1.1 总则 (19)5.1.2 以顾客为关注焦点 (20)5.2 方针 (20)5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (20)5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全/方针 (20)5.3 组织的岗位、职责和权限 (20)5.4 工作人员的协商和参与 (24)6 策划 (24)6.1 应对风险和机遇的措施 (24)6.1.2环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价 (24)6.1.3合规义务/法律法规要求和其他要求的确定 (25)6.1.4 措施的策划 (26)6.2 质量/环境/职业健康安全/目标、管理方案及其实现的策划 (27)6.3 变更的策划 (28)7 支持 (28)7.1 资源 (28)7.2 能力 (30)7.3 意识 (31)7.4 沟通/信息交流和协商 (31)7.5 形成文件的信息 (32)8 运行 (32)8.1 运行策划和控制 (32)8.2 产品的要求 (34)8.2.1 顾客沟通 (34)8.2.2 与产品有关的要求的确定 (34)8.2.3 产品有关的要求的评审 (35)8.2.4 产品要求的更改 (36)8.3设计和开发 (37)8.4 外部提供过程、产品的控制 (39)8.4.1 总则 (39)8.4.2 控制类型和程度 (39)8.4.3 提供外部供方信息 (39)8.5 产品和服务提供/环境运行控制 (39)8.6 产品和服务的放行 (43)8.7 不合格输出的控制 (43)9 绩效评价 (44)9.1 监视、测量、分析和评价 (44)9.2 内部审核 (46)9.3 管理评审 (46)10 持续改进 (46)10.1 总则 (46)10.2 不合格和纠正措施 (47)10.3 持续改进 (47)附录1 程序文件清单 (49)附录2 销售和技术服务流程图 (50)1.2 修改页1.3 批准令为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品服务的竞争力，根GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/ ISO45001:2018标准，结合本公司的实际情况，编制了质量/环境/职业健康安全《管理手册》，阐述公司质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

三体系认证之内审检查表-销售部

管理体系内部审核检查表
THS04-9.2-02
受审核部门
部门负责人
审核员
日期：
销售部
日期：
序号
审核依据
条款/要素名称
检查内容和方法
检查或跟踪记录
评价
标准条款
1
QES:5.3,7.4
（4.1/4.2/4.3 /3.2/4.3,6.3,,8.5.2,9.1.3,10.5.6）
职责和权限
内部沟通
协商和沟通
符合
4
E6.1.2
环境因素的识别、评价
1、是否对生产现场的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，并有相应的程序Leabharlann 方法来识别和控制（包括法律法规要求）？
2、对重要环境因素是否建立清单，并策划了控制措施（目标、指标和管理方案的要求）；
3、是否有相关人员分工管理本部门和生产单位的环境管理工作？
1公司对环境因素识别的方法、范围等要求作了说明；建立了《环境因素识别与评价登记表》
2辨识和评价时考虑了日常安全检查、安全性评价中的安全隐患和相关法律法规及其他要求；
3编制了公司和部门《重大危险清单》，措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；
4对职业健康安全现状进行了评审，建立危险源识别评价表，评价公司存在的危险源；
5提供的“危险源识别与评价表”中包含本部门的危险源。
2、如何对重大风险进行控制？是否有相应的文件规定职业健康安全运行控制方法、内容和职责?
3、文件中是否规定了运行的准则、安全例行活动、安全操作要求？
4、询问职业健康安全绩效的监视与测量的方法和职责？依据绩效监视与测量控制程序文件规定，查设备、环境、作业条件、安全意识、安全行为、操作水平的定性或定量测量；查职业健康安全目标、管理方案的实现程度；查法律法规的遵守情况；查事故、事件、职业病及其他不良现象的统计分析；查监视与测量设备的校检？

销售体系诊断，销售总监必备技能

销售体系诊断，销售总监必备技能最近有个做销售总监的朋友年后刚换了一个新工作，他问了我一个问题。

他说到了新公司，老板让他对现有销售体系做一个梳理和了解，看看应该从哪方面改善。

老板让他干的这个工作，他比较为难，不知道应该从哪里下手工作，让我帮他出出主意。

其实这个工作是属于咨询工作的一种，而我们大多数的销售总监都是带兵打仗可以，但建立体系要么不懂。

要么把以前公司的销售管理表格拿过来，改动一下直接用。

今天这个内容我们简单聊聊，一个公司销售体系诊断和梳理应该从那些方面进行。

1.销售模式公司的销售模式是销售总监应该梳理和分析的第一项内容，很多公司都没有成型的销售模式，更多是依赖于某几个销售的个人能力。

而销售体系搭建的第一项内容就是销售模式的建立，你是采用产品型的销售，还是采用项目型的销售，你是效率型的销售还是效能的销售，都需要你去做一个了解。

2.销售组织销售模式基本确定以后，就该搭建销售组织了。

你是要做区域市场还是要做行业市场还是要做全国市场，都会决定你有不同的销售组织。

销售组织有三种，职能组织、事业部组织、矩阵组织，你采用那种销售组织会决定销售管理的难度和复杂程度。

3.绩效考核一个良好的绩效考核方案是销售业绩目标完成的动力，当然也有压力。

绩效考核方案的合理性也会直接影响销售的积极性，你是单纯的目标考核还是还有过程考核，你是只有财务目标考核，还是也有业务目标考核，另外你是否有价值观考核方案。

4.能力素质不同销售模式需要销售人员具备不同的销售技能，产品型销售的技能肯定和项目型销售的技能不一样。

另外销售素质怎么样来要求和体现，而销售素质也是决定销售走多远的一项关键因素。

5.价值观价值观是销售体系中的灵魂，缺少了价值观的销售体系容易让销售走入太功利的方面。

价值观不是销售口号，而是能够落地能看得到的行为准则，同时价值观也是销售考核的重要一部分。

6.销售工具销售体系完备的公司，销售工具也是比较完备的，这里包括产品价值说明手册、方案、案例介绍、销售漏斗、销售管理系统等等。

三体系目标和各部门指标分解

目录一、管理方针和管理目标 (1)管理方针： (1)质量管理目标： (2)环境管理目标： (2)职业健康安全管理目标： (2)二、公司各部门三大体系目标和指标分解 (2)综合办公室： (3)安全科： (4)工程管理科： (5)检修管理科：......................... 错误！未定义书签。

一、管理方针和管理目标管理方针：顾客至上，工程创优；节能降耗，预防污染；以人为本，安全第一；遵守法规，文明生产；开拓创新，持续改进。

遵章守法，规范过程，加强环保，以人为本。

1质量管理目标：1、保证承建工程及检修项目安全、可靠、耐久、美观；2、保证单项工程及每台设备检修合格率为100%；3、竣工验收被评为合格工程，合格品率100%；4、杜绝发生重大质量事故0；5、合同履约率100%。

6.顾客满意度80%环境管理目标：1．危险固体废弃物回收处置率100%；2．施工、生活废水处理100%；排放达标；3．尘/毒/噪环境因素（源）、危险化学品和放射源要进行控制管理，符合国家环境保护标准要求；4．施工、生活垃圾按指定场所进行堆放，并按要求进行处理；5．不发生设计规定以外的破坏环境的施工行为；6．杜绝生产性原因造成的重大环境污染。

职业健康安全管理目标：1、重大人身伤害事故，重大生产、设备、火灾、交通事故为零，千人负伤率控制在1‰以下；2、职业病发病率为零；3、安全标准化合格班组达标率100%；4、重大、较大危险源点受控率、事故隐患整改率达到100%；25、特种作业人员持证上岗率及证件有效率达到100%；二、项目各部门三大体系目标和指标分解综合办公室：质量目标1．文件收发及时率达到100%；2．档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有效；2．保证文件得到有效控制及封闭。

环境目标1．负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达到100%；生活废水处理100%；2．努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗；3．环境（食堂和宿舍）及办公场所清洁卫生；4．对有污染的废弃物采取合理的处理措施。

三体系各部门贯彻要点

综合管理部及各事业部综合部贯彻质量管理体系文件要点一、GTG201《文件控制程序》贯彻要点1、编制综合管理部《受控文件清单》，综合管理部《受控文件清单》应包括在综合管理部使用的质量管理体系文件（成套文件及单行本）、企业管理标准（成套文件及单行本）以及属于综合管理部管理和控制的企业管理标准（含未发放）清单。

二、GTG204《人力资源控制管理程序》贯彻要点1、收集整理中层以上管理人员的考核记录，时间从2007年6月开始。

2、按2007年度及2008年度培训计划的要求，组织实施培训，并保持培训记录；收集整理质量管理体系文件的培训记录，包括培训计划（培训计划由分管副总经理审核，总经理批准后执行）、培训签到表、培训记录等，培训计划中应明确培训目标、培训方式、培训人员、培训考核办法、任课教师、课时安排等）。

3、收集整理新进员工、转岗员工试用期满后的考核资料，做好其他员工德、能、勤、绩的年度考核工作。

4、编制公司特种操作工员工明细表，特种操作工包括电工、焊工（含电焊工、普通焊工、压力容器焊工、压力管道焊工）、检验员（含无损探伤人员）、司机等，确保特种操作工持证上岗。

5、对员工培训考核结果进行统计，员工培训内容应覆盖质量管理体系文件、相应法律、法规等。

三、GTG203《管理评审控制程序》贯彻要点1、按要求在3月下旬协助总经理组织召开管理评审，并保留管理评审记录。

技术发展部及各事业部技术部门贯彻质量管理体系文件要点一、GTG201《文件控制程序》贯彻要点1、按要求编制集团公司技术文件《受控文件清单》，包括在技术发展部使用的质量管理体系文件（成套文件及单行本）、企业管理标准（成套文件及单行本）、企业技术标准、外来技术标准以及属于技术发展部管理和控制的企业技术标准（含未发放）清单。

2、收集整理图纸、技术文件“文件更改许可书”，检查文件的更改应确保文件的使用场所都更改到位。

3、整理、整顿销售合同、供应合同、企业技术标准、工程竣工档案、存档底图、生产用图、技术存档图等，确保帐、物相符，并便于检索和查找。

2016版三体系风险识别与控制一览表

采购部
采购部
√ √ √ √
生产过程控制程序
√ √ √
10 采购部 11 采购部
生产计划失误风生产计划失误，造成缺货、或库存积压险
12 生产部 13 生产部 14 生产部 15 生产部 16 生产部
设备故障风险设备选型风险
因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断所选设备与生产工艺不符，造成资源浪 √ 费，费用增加。
采购部采购部采购部采购部
√ √ 与顾客有关的
过程控制程序供应商评鉴与 √ 考核程序顾客财产控制程序 √ 采购作业控制 PMC主管程序
√ √ √ √ √ √ √
大宗原料计划风因需求数量计划失误，造成断货、滞库 √ 险或是采购成本增加。汇票等有价证券因经办人员在领取、传递、保管、邮寄 √ 安全等环节的失误，造成有价证券丢失设备、配件采购供应商选择失误、或验收把关失误，造 √ 质量风险成设备配件不能正常使用因原料到货不及时造成生产停产，或成 √ 品缺货
采购部原材料到货风险采购部
√ √ √
原材料供应中断因供应商原因、运输原因等，导致计划 √ 风险外供应中断，影响生产。因跟单人员单据填写、传递、车辆安排发货安全风险失误，发货人员操作失误，造成货物种 √ 类、数量、对象错误。计划、物流控制因销售急需成品，而材料未到的常用产 √ 风险品库存风险因库存量过大或过小，造成资金占用、 √ 生产过程中断
机密泄露风险因特殊，公司机密外泄的风险
√
组织的知识控制程序
行政部主管
31 行政部
因用工政策或管理措施不当，导致劳资双方严重对立，产生的集体罢工。严重集体罢工风险 √ 扰乱企业经营秩序，造成社会负面影响。

三体系基础知识

三体系基础知识一、三体系含义1、质量管理体系GB/T 19001—2008/ISO9001:2008（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。

实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。

2、环境管理体系GB/T24001－2004/ISO14001:2004（EMS，Environmental Management System）根据ISO14001的3．5定义：环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。

还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。

3、职业健康安全管理体系GB/T 28001-2001（Occupation Health Safety Management System.英文简写为“OHSMS”）是20世纪80年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式，它与ISO9000和ISO14000等标准体系一并被称为“后工业化时代的管理方法”。

职业健康安全管理体系产生的主要原因是企业自身发展的要求。

随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高，对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求。

企业必须采用现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

二、管理方针1、在遵守适用质量、环境、职业健康安全管理方面法律、法规和其他要求的基础上，本公司确定如下管理方针：不断超越，打造门窗幕墙精品技术创新，追求安全环保节能优质产品，时刻关注顾客需求2、管理方针的理解：1）管理方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了以顾客为关注焦点、满足适用质量、环境、职业健康安全管理方面法律法规和其他要求及持续改进的承诺。

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三合一管理体系认证销售部三合一管理体系工作总结报告

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