物资及生产服务采购管理办法范文

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物资采购、领用管理制度范文(三篇)

物资采购、领用管理制度范文

第一章总则

第二章采购管理

2.1 采购申请

2.2 供应商选择

2.3 采购合同签订

2.4 采购支付

第三章物资领用管理

3.1 物资领用申请

3.2 物资出库管理

3.3 物资归还管理

第四章盘点管理

第五章废旧物资处理

第六章文档管理

第七章审计与监督

第八章附则

第一章总则

为规范物资采购、领用管理流程，确保物资采购合理、领用安全、使用便捷、监督透明，提高资源利用效率和工作效率，特制定本制度。

第二章采购管理

2.1 采购申请

1.各部门、项目组在需要采购物资时，应填写《物资采购申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途、金额等相关信息。

2.采购申请应由部门、项目组负责人审批签字，然后提交给采购部门。

3.采购部门收到采购申请后，应及时核实申请物资的准确性，进行合理性评估，并根据实际情况确定采购方式。

2.2 供应商选择

1.采购部门根据物资的具体要求，可以通过询价、比价、招标等方式进行供应商的选择。

2.供应商的选择应遵循公开、公正、公平的原则，以保证最佳利益。

3.选择供应商前，应先评估供应商的信誉、产能、服务质量等方面的能力。

4.采购部门需及时与供应商进行联系，明确交货时间、价格等相关事项。

2.3 采购合同签订

1.采购部门与供应商确定合作意向后，应签订采购合同。

2.采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期限、质量标准等具体内容，并由采购部门负责人审批签字。

3.采购合同一经签订，双方应严格履行合同义务，并确保物资的质量和交货准时。

2.4 采购支付

1.采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间进行支付。

物资供应管理制度范文(三篇)

物资供应管理制度范文

为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司

____有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程

1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规

格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审

核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属

代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量

或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商

的付款工作。

三、采购工作准则

1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控

制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采

购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询

价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便

供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便

更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供

应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

物资设备和服务采购管理办法

物资设备和服务采购管理办法是指在采购过程中，根据相关法律法规和采购规定，对物资设备和服务的采购、审核、合同签订及履约等方面进行管理的规范性文件。旨在保障采购公平、公正、公开，确保单位采购的物资设备和服务质量，有效利用单位的财政资金。下面将详细介绍物资设备和服务采购管理办法的主要内容。

一、采购组织

1.设立采购管理机构：明确采购部门，并制定采购管理机构职责、权限和组织结构。

2.建立采购项目库：对于常见的物资设备和服务项目，建立采购项目库，包括项目名称、规格型号、采购方式等，便于后续的采购计划编制和统筹管理。

二、采购程序

1.采购方案编制：根据单位需求和采购预算，制定采购方案，包括采购目标、采购方式、采购条件、采购范围等内容，并经相关部门审核。

2.采购公告发布：对于需要公开招标采购的项目，发布采购公告，明确采购项目的基本情况、招标条件、报名方式等，确保公开、公平。

3.供应商选择和评审：根据采购方式，择优选择供应商，对供应商进行资格审查、业绩评估等工作，确保供应商的能力和信誉。

4.投标文件评审：对投标文件进行评审，包括商务和技术评审，评估投标供应商的方案、资质、技术要求等。

5.中标结果公示：公示中标结果，明确中标供应商的名称、中标价格

以及合同履行要求等，确保公示透明。

6.合同签订和履约管理：与供应商签订合同，并进行履约管理，包括

验收、付款、验收合格证明等，确保合同执行和履约质量。

三、采购控制和监督

1.预算控制：明确采购预算的分配、支出方式，合理控制采购费用，

并进行预算执行情况的监控。

物资和服务采购管理办法

一、引言

物资和服务采购是组织内部日常运营的重要环节，为了规范采购过程，确保采购的物资和服务的质量和合规性，制定本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于组织内部的物资和服务采购活动。

三、采购流程

1.需求确认：

–部门主管或申请人提出采购需求，并在采购申请单上详细填写所需物资和服务的相关信息（包括规格、数量等）。

–采购部门对采购需求进行确认，核实相关信息，并判断是否需要其他部门的协助。

2.编制采购计划：

–采购部门根据需求确认结果，编制采购计划，明确采购目标、时间和预算等信息。

–采购计划需经部门主管审批后方可执行。

3.招标/报价：

–采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行招标或报价。

–招标或报价文件中需明确物资和服务的规格、数量、价格和交付时间等信息。

–招标或报价的供应商需要提供相关资质文件，并参与评标或比价的过程。

4.评标/比价：

–采购部门组织相关人员对接收到的招标或报价文件进行评标或比价。

–评标或比价的标准需提前确定，并在评标或比价过程中进行公正、公平的处理。

5.供应商选择：

–评标或比价后，采购部门根据评标或比价结果，选择最佳的供应商。

–供应商选择需进行内部审批，并签订采购合同。

6.采购合同签订：

–采购部门与选定的供应商签订采购合同。

–合同中需明确物资和服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。

7.采购执行：

–采购部门监督供应商按照合同要求交付物资和服务。

–需确保物资和服务的质量和合规性。

8.验收与付款：

–采购部门对供应商交付的物资和服务进行验收，确保其符合合同要求。

物资采购管理制度范文

一、背景和目的

为规范和统一企业的物资采购行为，保证采购活动的透明、公正、公平和高效，提高物资采购工作的效率和质量，特制定本物资采购管理制度。

二、适用范围

本制度适用于企业内所有的物资采购活动，包括直接采购和间接采购。

三、基本原则

1. 公平原则：物资采购应公开、公正、公平，不得有偏向和歧视行为。

2. 透明原则：物资采购过程应该透明，采购文件和信息应当记录并保存，供查阅。

3. 省时原则：物资采购应高效，尽量节省时间。

4. 优质原则：物资采购应追求优质产品和服务。

5. 法律合规原则：物资采购应遵守国家法律法规和企业内部规章制度。

四、物资采购流程

1. 需求确认：相关部门或项目组确认物资采购需求，填写物资采购申请。

2. 采购准备：采购人员根据物资采购需求，制定采购方案，编制采购文件。

3. 发布公告：根据采购金额和采购方式，进行采购公告发布。

4. 投标或报价：供应商按照采购文件要求提供投标或报价文件。

5. 评审和筛选：采购人员组织专家进行评审，并筛选出合格的供应商。

6. 商务谈判：与供应商进行商务谈判，确定最终合同。

7. 签订合同：与最终供应商签订采购合同。

8. 供应商管理：对供应商履行合同情况进行监督和管理。

9. 验收和支付：对所采购的物资进行验收，并按照合同约定支付款项。

10. 归档和总结：对采购过程进行归档，并进行总结和评估，为后续采购工作提供参考。

五、相关责任和权限

1. 采购人员负责相关采购工作的组织和执行。

2. 相关部门负责确认物资采购需求，并提供相应的技术要求和规格。

物资与服务采购管理办法

一、背景与目的

物资与服务采购是企业日常运营中不可或缺的一部分。为了提高采购效率、规

范采购行为，制定一套科学、合理的物资与服务采购管理办法至关重要。本文档旨在明确并规范企业的物资与服务采购流程，确保采购的品质、价格和交付满足企业的需求。

二、适用范围

本管理办法适用于企业内部对物资和服务进行采购的全部环节。无论采购金额

大小，无论是直接采购还是招标采购，都必须遵守本管理办法。

三、采购责任和权限

1.采购部门：负责制定采购计划，依据企业需求进行物资与服务的采购

工作。

2.部门负责人：负责提出采购需求，并对采购计划进行审批。

3.采购主管：负责协助采购部门进行需求分析、供应商评估、合同谈判

等工作。

4.采购人员：负责具体的采购操作，包括询价、比价、招标等。

四、采购流程

1.需求申请：各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购需求申请

表，包括物品名称、数量、规格等信息，并经部门负责人审批。

2.供应商评估：采购部门对已有供应商进行评估，并编制供应商清单。

对新供应商，采购部门应进行评估和考察，确定其能力和信誉度。

3.询价比价：采购人员向供应商发送询价函，询价函中应包含采购物品

的详细要求，并要求供应商提供相应报价。采购人员根据报价进行比较，选择性价比最优的供应商。

4.合同签订：采购人员与供应商协商谈判，达成一致后签订采购合同。

合同中应明确物品的名称、数量、价格、交付方式、付款方式等重要条款。

5.发货接收：供应商按合同约定交付物品，采购人员进行验收，确保物

品符合要求。

6.付款结算：采购人员按照合同约定付款方式和时间进行付款结算。

物资采购管理规定范文（3篇）

物资采购管理规定范文

为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围

采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同

意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

物资供应管理制度范文(2篇)

物资供应管理制度范文

为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程

1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。

2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。

5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则

1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便

供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。

5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

物资采购管理制度范文

第一章总则

第一条为了规范公司物资采购行为，提高物资采购质量，降低采购成本，保证公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等各类物资的采购。

第三条物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。

第四条公司应建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的管理和监督，确保采购活动的合规性和合法性。

第二章采购组织和职责

第五条公司应设立采购部门，负责组织和实施物

资采购活动。

第六条采购部门的主要职责如下：

（一）制定采购计划，根据公司生产经营需要，合

理安排采购时间和数量；

（二）开展市场调查，收集供应商信息，建立供应

商档案；

（三）组织采购招标、询价、比价等采购活动，选

择合适的供应商；

（四）签订采购合同，明确采购物资的规格、质量、价格、交货时间等条款；

（五）跟踪采购合同的执行情况，协调解决采购过

程中出现的问题；

（六）对供应商进行评价和考核，定期更新供应商

档案；

（七）归档保存采购合同及相关资料，便于查询和

审计。

第七条采购部门应设立采购员、采购工程师等岗位，明确各岗位的职责和权限。

第三章采购程序和流程

第八条采购程序应包括采购计划、市场调查、采

购招标、签订合同、验收入库、支付货款等环节。

第九条采购流程如下：

（一）各部门根据生产经营需要，向采购部门提出

采购申请；

（二）采购部门根据采购申请，制定采购计划，报

总经理审批；

（三）采购部门开展市场调查，选择合适的供应商；

物资采购管理制度范文（2篇）

物资采购管理制度范文

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文（2）

第一章总则

第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。

第二章采购组织机构

第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程

第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

物资采购及出入库管理制度范文

一、制度目的

本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。

二、适用范围

本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义

1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理

1. 采购计划

1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择

2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行

3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理

1. 入库登记

1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。

2. 审核验收

2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。

公司物资采购管理制度范文（3篇）

公司物资采购管理制度范文

第一章总则

第一条为规范公司物资采购管理行为，提高采购工作效率，保证公司各项工作的正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条公司采购工作应遵循公开、公正、公平的原则，确保各项采购活动合法、合规、合理。

第四条公司采购工作应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择环保、节能、低碳的产品。

第五条公司采购工作应注重供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等方面的综合评价。

第六条公司采购工作应注重与供应商的长期合作关系，建立稳定、互利、共赢的合作机制。

第七条公司采购工作应加强与其他部门的沟通、协调，形成高效、协同的工作流程。

第二章采购计划

第八条公司物资采购应制定年度采购计划，并进行部门间的沟通、协调，最终形成公司整体的采购计划。

第九条公司采购计划应根据公司经营计划、项目需求以及市场情况进行合理确定，包括采购的种类、数量、预算等。

第十条采购计划应提交公司采购部门审批，并报公司总经理办公会议审议通过后执行。

第十一条公司采购计划的执行情况应定期向公司总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。

第三章供应商管理

第十二条公司应建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、资质认证等。

第十三条公司采购部门应每年对供应商进行评估和筛选，评估内容包括供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等。

第十四条公司应与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务，确保采购合同的履行。

第十五条公司采购部门应留存供应商的相关资料及合同备案，并定期对供应商进行跟踪监督。

物资采购、领用管理制度范文(4篇)

物资采购、领用管理制度范文

第一章总则

第一条为了规范物资采购和领用管理，加强对物资采购和领用过程的监督和管理，保证物资采购和领用活动的公平、公正、公开，提高物资采购和领用的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各部门、各单位对物资采购和领用活动的管理。

第三条物资采购和领用活动包括对各类物资（包括办公用品、设备、材料、工具等）的采购和领用。

第四条物资采购和领用的原则是公开、公平、公正、透明，依法依规。

第五条物资采购和领用的目标是提供优质、合理的物资及时支持本单位的工作需求。

第二章采购管理

第六条物资采购活动应按照主管部门和法律法规的规定进行，本单位的各部门和单位应遵守相关的规章制度，严格控制采购过程。

第七条物资采购应尽量充分利用市场竞争，注重质量和性价比，减少浪费、降低采购成本。

第八条物资采购应严格按照预算要求，根据实际需求确定物资品种、数量和质量，制定采购方案，并提交相关部门进行审批。

第九条本单位的物资采购应按照项目招标、询价、比选等方式进行，具体采购方式由采购部门根据采购的具体情况确定。

第十条采购部门应建立健全物资供应商库，供应商的资质和信誉等必须符合相关政策和标准，并通过公开招标、资格审查等方式选择供应商。

第十一条采购部门在与供应商签订合同时，应明确双方的权责和约束，明确物资的供货时间、质量要求、价格等，同时采购合同应由相关法律人员进行审核和备案。

第十二条物资的验收应由行使采购业务的相关部门负责，严格按照合同规定的验收标准进行，对不合格的物资应及时向供应商提出退货或更换，并追究供应商的责任。

物资材料采购管理规定范文(四篇)

物资材料采购管理规定范文

第一章总则

第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。

第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。

第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。

第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。

第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。

第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。

第二章采购计划

第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。

第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。

第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。

第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。

第三章供应商选择

第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。

第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。

第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。

第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。

物资采购管理办法(最终版)

第一篇物资采购管理办法为降低物资采购成本,集团各单位、各部门所需各类物资实行统一采购制度。集团主管副总裁为集团物资采购的管理者，开发物资部为集团物资采购的业务管理部门，开发物资部和各子公司的采购部经理均为第一责任人。集团现存在的其它物资采购部门，必须接受开发物资部的业务管理和监督，并逐步创造条件实行业务合并.

为明确集团统一采购的业务范围和流程，特制定本办法。

1 目的和意义：本办法适用于东方企业集团下属所有子公司及各部门。

2集团物资采购的范围及分工:

2.1、建筑安装工程；

2.2、各种设备设施、工程材料等；

2。3、各类办公用品；

2。4、广告及印刷品类物资;

2.5、各类物业、园林用品及物资；

2.6、其它物资.

除紧急物资由物业直接采购外，上述均由集团开发物资部负责指定供货商，但实施过程是：集团的物资采购由开发物资部完成，子公司的物资采购由其采购部完成.

3采购的方式分类及流程

按照物资需求，采购方式分为招标采购和非招标采购，非招标采购又分为常规采购和紧急采购。工程类物资分为甲供材料和认质认价

以及甲指乙定。

集团、办公用品的采购由开发物资部负责；子公司的办公用品下订单给年度指定的供货商，并完成收货、验货、付款以及退换货等流程,同时接受开发物资部定期的价格摸底和市调；物业、园林用品和广告及印刷品类物资的采购参照办公用品的采购流程。

3.1、招标采购:主要涉及工程类物资.

凡单价在5万元以上的大型设备和10万元以上的成套设备、大宗工程类甲供材料的采购均采用招标的方式进行，详见集团《招标管理制度》.集团使用部门和子公司有招标需求时必须提前报集团开发物资部办理。

物资采购管理规定范文

一、目的和范围

本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。

二、采购管理职责

1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；

2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；

3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；

4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；

5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。

三、供应商选择和评估

1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；

2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；

3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。

四、采购合同签订

1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；

2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；

3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。

五、供货跟踪和验收

1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；

2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；

3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。