合格供应商评选操作规程

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供应商评审程序精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

优秀供应商评选办法

优秀供应商评选办法
一、目的：
提高产品质量，降低采购成本，建立长期稳定的供应商队伍。

二、范围：
本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的年终评定。

三、各部门评审职责：
1、采购部SQE负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；
2、采购部负责推荐优秀供货商候选人，并对其质量、交付记录、质量问题的整改情况、顾客退货等项目进行评分；
3、由采购部、技术部、质量部、生产部、仓库、SQE抽调相关人员组成优秀供应商综合评定小组，负责优秀供应商的年度评审工作；
四、优秀供应商评选流程：
1、采购部根据情况《供应商供货业绩评价表》推荐10名优秀供应商候选企业。

2、优秀供应商综合评定小组根据《供应商供货业绩评价表》对10名企业进行综合评定，最终评出3名优秀供应商作为最终优秀供应商代表。

3、总经理对本次评选活动进行批准。

4、召开供应商大会，并对优秀供应商授予奖牌。

5、下年合作时确保优质供应商采购订单稳定、货款及时支付；
五、评选条件及考评人
1、经过年度评审合格的供应商，供应商资质资料齐全，全年供货次数12次以上；考评人：采购部
2、供货质量良好，没有出现重大品质事故；考评人：质量部
3、供货及时，没有出现严重影响我公司生产；日常业务交流良好，售后服务良好；考评人：生产部
4、合适的价格，与同类供应商相比价格处于较低的水平；考评人：采购部
5、不良品退货及退换货及时，仓库中无长期呆滞原物料；考评人：仓库人员
6、质量管理体系完善，已通过ISO9001或TS16949的企业，且《供应商制造现场16个基本原则遵守点检报告》得分在90分以上。

7、由优秀供应商综合评定小组共同评审，并做好《供方评定报告》。

供应商评审操作规程

供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。

2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。

3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。

三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。

得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。

评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。

B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。

E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。

供应商的评选流程

供应商的评选流程一、成立评选小组供应商的评选，第一步应该是成立调查小组，’对合格厂商的各项资格或条件进行分析及审议。

小组的成员可包括采购部门、工程部门、生产部门、品质保证部门、财务部门及工业关系部门等。

二、决定评审的项目由于供应商的条件可能各有千秋，因此，必须有客观的评分项目，作为选拔合格厂商的依据。

评审项目通常包括：1、一般经营状况①公司成立的历史；②负责人的资历；③登记资本额；④员工人数；⑤完工记录及实绩；⑥主要客户；⑦财务状况；⑧营业证照。

2、供应能力①生产设备是否全新；②生产能量是否已充分利用；③厂房空间是否足够；④工厂地点是否邻近买方。

3、技术能力①技术是自行开发还是依赖外界；②有无与国际知名机构技术合作；③现有产品或试制样品的技术评估；④技术人员人数及教育程度。

4、管理制度的绩效①生产作业是否顺畅合理，产出效率如何；②物料管制流程是否已计算机化，生产计划是否经常改变：③采购制度是否能准确掌握材料来源及进度；④会计制度是否对成本核算提供良好的基础。

5、品质能力①品质管制制度的推行是否得到落实，是否可靠；②有无品质管制手册；③是否订有品质保证的作业方案；④有无政府机构的评鉴等级。

三、设定评审项目的权数针对每个评审项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同的权数。

不过，无论评审项目有多少，各项目权数的总和必定是1或100%。

每个评审项目的权数，必须按其专业程度在评选小组各组员之间加以分配。

譬如就技术能力而言，生产人员所占的该项权数的分配比率，应该比其他组员高。

评选小组决定了供应商的评审项目及权数后，可将“供应商调查问卷”，送交相关厂商填写。

然后进行访谈或实地调查，并定期召集评选会议，进行评定的工作。

四、合格厂商的分类分级合格厂商分类是按各厂的专业程度予以归类，分级是将各类的合格厂商按其能力划分等级。

分类的目的是避免厂商包办各种采购条件，预防外行人做内行事；分级的目的是防止厂商大小通吃，最终能根据采购的需求，选择适当的厂商。

供应商评价规程

1．目的：对供应商进行评估和考核，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。

2．范围：本程序适用于向公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）等的所有供应商。

3．定义：供应商：为公司提供产品或服务的供应方。

4．职责4.1质检部负责供应商评分依据的收集、打分、评定以及后续的资料保管。

4.2生技部：负责配合质检部对样件的测试，提供质检部所需质量信息。

6.1质检部每月应对供应商的质量、交期、服务进行考核，每年一次对公司内所有合格供应商提供的采购产品的质量、交付期、服务进行年度考核。

对公司所采购产品之质量和/或服务基本上无直接影响的供应商（例如：提供劳保文具用品等），根据公司实际生产情况，可免于对其进行调查和评估及考核。

6.3.1百万件不合格率PPM=退货数量/交货总数量×1000000打分标准：400及以下为15分✧401到600－14分✧601到800－13分✧801到1000－12分✧1001到2000－11分✧2001到3000－10分✧3001到4000－9分✧4001到5000－8分✧5001到6000－7分✧6001到7000－6分✧7001到8000－5分✧8001到9000－4分✧9001到10000－3分✧10001到11000－2分✧11001到12000－1分如因供方质量问题，引起顾客投诉一次扣10分；如因供方质量问题，引起组织停线一次扣10分；引起顾客停线一次扣0分；如因供方质量问题，导致市场退货则为：0分。

6.3.2PPM改进百分率PPM值比上一个月统计降低的供应商就能得到相应的PPM评定分值。

计算公式=本次PPM得分－上次PPM得分/上次PPM得分×100% 改进百分率－得分✧75到100－5分✧60到74－4分✧45到59－3分✧30到44－2分✧15到29－1分6.3.3PPAP准时性这个数值＝按时提交PPAP数量/总需提交PPAP数量X100%百分率－得分✧100- 5分✧95到99- 4分✧90到94- 3分✧85到89- 2分✧75到84- 1分6.3.4 PPAP一次提交合格率此数值主要考核供应商提交的文件报告实际表现效率.评分如下:一次提交获得通过----5二次提交获得通过----3三次提交获得通过----1三次以上提交获得通过----06.3.5不良对策要求书的准时性对于没有问题发生供方可获得最高得分5分。

合格供应商评选操作规程

合格供应商评选操作规程合格供应商评选操作规程1 目的从诸多具有合法营业证件的生产经营单位中, 选择质优价廉的合格供应商, 确保公司产品质量及服务的符合性。

2 范围本规程适用于公司物资供应及外包方选择至评定的全过程。

3 职责3.1原辅包材料及化剂、五金材料及备品配件、办公及劳保用品、低值易耗品供应商及运输外包方的评选由供应部归口实施。

3.2 设备、技改、基建材料供应商及工程外包方、设备外协加工方的评选由工程部归口实施。

3.3 各部门及下属单位配合实施。

4 重要和一般供应商及外包方的划分4.1划分依据: 对形成最终产品质量特性的重要性; 采购和发生的频率; 使用过程的安全度等。

4.2重要供应商及外包方有:A 原辅包材料供应商B劳保用品供应商C运输外包方、工程外包方、设备外协加工方4.3一般供应商有:A五金材料及备品配件供应商B设备及随机配件供应商C技改、基建大宗材料供应商D其它材料供应商5 合格供应商评价准则5.1 重要物资供应商的评选凡列入重要物资的供应商, 供应部应组织评选, 形成合格供方名录, 经总经理签批后建立供求合作伙伴关系。

合格供方名录中应明确供方名称、单位地址、货物名称、规格型号、连续不合格次数等内容。

5.1.1评价方法: 由供应部组织分公司、质管部、生产车间经过会议形式进行综合评价, 按《供方综合评定表》中规定的内容进行评价, 并在其表中作相应记录。

5.1.2合格条件:A供方应提供合法营业证件, 劳保用品供应商还应提供经营许可证B自今年以来供货未发现不合格情况( 一般评价在当年12月下旬)C供方的质量、环境、职业健康安全综合管理体系或某一个方面已经过国家认证, 并能提供证书者优先选择5.1.3境外供方评选: 由供应部市场择优, 经总经理批准后确定境外供货关系, 进货验证合格即为合格供方, 其名单可不列入合格供方名录。

5.1.4供应部将符合条件的供方编制成《年度合格供方名录》, 经总经理审批, 以确定本公司的外购、外包关系。

合格供应商评价规程

合格供应商评价规程
一、评价目的
1、掌握采购订单的执行情况,确保生产物料供应顺畅。

2、对供应商的产品质量、发货速度以及服务做出客观评价。

3、加强对供应商的管理，及时淘汰不合格供应商。

二、评价范围
1、签订采购合同并处在正常合作状态的原辅料供应商。

2、签订采购合同并处在正常合作状态的包材供应商。

3、签订采购合同并处在正常合作状态的文宣供应商。

三、供应商评价分值及管理办法
在跟单过程中按照评价考核点对供应商每笔订单的执行情况打分，满分为10分。

1、7分（含7分）以下定义为不合格供应商。

供应商需根据发生的问题提供书面的改善意见，并签字盖章给到我司。

带整改后评价分值仍在7分（含7分）以下，采购部开始寻找同类供应。

2、7分-9分（不含9分）定义为合格供应商，正常合作。

3、9分（含9分）-10分且无质量扣款的定义为优秀供应商，逐步增加采购项。

四、供应商评价考核细则
1、物料质量是否合格：满分是4分，出现退货扣1分，批量退货（不合格）0分。

2、是否按要求提供COA\CIA或出厂检验报告：满分：1分，否：0分。

3、是否按时按量送货：满分2分。

不按时或不按量：扣1分。

4、是否送达指定地点：满分1分，未送达指定地点：0分。

5、未按时送货是否提前通知：满分1分，未提前通知：0分。

6、服务配合度：满分1分，不配合：0分。

五、考评周期
每月初对上月发生的业务进行考核汇总，并将结果反馈的相应的供应商处。

Revised Date : 2015-7-20 Page 1 of 2。

合格供应商评选操作规程

合格供应商评选操作规程一、背景与目的在企业的日常采购活动中，选择合适的供应商是非常重要的。

合格的供应商能够为企业提供稳定、高质量的产品和服务，从而保证企业的生产和运营的顺利进行。

因此，为了确保选择合格的供应商，企业需要制定一套评选操作规程，以明确评选的标准和流程，并确保评选过程的公正和透明。

二、评选标准1.资质要求：供应商需具备必要的法律资质、行业资质及经营合规资质。

2.质量管理：供应商需具备一套完善的质量管理体系，并能够提供符合国际、国内相关标准的产品。

3.价格竞争力：供应商的产品价格应具备一定的竞争力，能够满足企业在成本控制的基础上获得良好的利润。

4.交货能力：供应商应具备稳定的供货能力，能够及时、完整地交付所订购的产品。

5.服务质量：供应商应具备良好的售后服务和技术支持能力，能够及时解决在使用过程中可能出现的问题。

三、评选流程1.评选需求确认：采购部门确认评选需求，明确所需物资或服务的详细规格、数量和交货时间等。

2.供应商筛选：采购部门根据评选标准，首先对已存在的供应商进行筛选，筛选出满足要求的供应商候选名单。

3.供应商资质审查：采购部门进行对候选供应商的资质审查，确认其是否具备必要的法律、行业及经营合规资质。

如不满足要求，予以淘汰。

4.综合评价：将符合资质要求的供应商进行进一步综合评价。

评价内容包括质量管理体系、价格竞争力、交货能力和服务质量等方面，并按照一定的权重进行评分。

5.筛选出合格供应商：根据综合评价的结果，筛选出得分最高的供应商作为合格供应商。

6.合同签订：采购部门与合格供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

7.合作与跟踪：采购部门与合格供应商进行合作，并及时跟踪供应商的供货情况和售后服务。

四、评选过程的要求1.公正公平：评选过程应当公正、公平，遵守相关的法律法规和道德规范。

2.保密性：评选过程中的评分和评价内容应当严格保密，避免泄露给不相关的人员。

3.专业性：评选过程应当由专业人员进行，对供应商的评价应当有充分的理由和依据。

合格供应商评审流程

合格供应商名单确定
根据评价结果，将符合条件的供应商列入合格供应商名单，作为后续采购的优先选择对象。
合格供应商名单确定
供应商筛选
根据企业需求，筛选符合条件的供应商，确保供应商具备提供所需产品或服务的能力。
供应商评价
对筛选出的供应商进行综合评价，包括质量、价格、交货期、服务等方面，以确定其是否符合企业要求。
目的和背景
确保供应商质量
通过对供应商进行全面评审，确保供应商的质量、交货期、价格等方面符合企业要求，保证采购产品的稳定性和可靠性。
降低采购风险
优化供应链管理
通过对供应商进行评审，可以优化企业供应链管理，提高采购效率，降低采购成本。
通过评审供应商，可以降低因供应商质量不过关、交货延迟等问题带来的采购风险，避免生产受到影响。
现场考察
对筛选出的供应商进行现场考察，核实其实际情况。
筛选过程执行
01
02
03
收集供应商信息
通过市场调研、供应商自荐等方式收集供应商信息。
初步筛选
根据筛选标准对供应商进行初步筛选，筛选出符合条件的供应商。
现场考察
对筛选出的供应商进行现场考察，核实其实际情况。
筛选结果评估
综合评估
根据筛选过程中的各项指标对供应商进行综合评估，给出评分。
供应商关系维护
建立良好的供应商关系，通过互惠互利的合作方式，实现双方的共同发展。
供应商关系维护
定期沟通
与合格供应商建立定期沟通机制，了解供应商的生产、质量、价格等方面的最新情况，确保供应商能够及时响应企业需求。
合同管理
与合格供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性和规范性。

合格供应商评定办法

合格供应商评定办法第一条目的第二条保证公司房地产开发建设的质量和进度，确定长期的建筑企业和材料供应商的松散型合作关系，全面了解合作企业情况和其产品的特性，特制定本办法。

第三条适用范围第四条所有参与众安各项目建设的建设企业和材料设备的供应商。

第五条职责1、项目公司负责收集建设单位和材料供应商资质、产品性质、与公司合作关系和配合度；2、总部财务审计中心组织专家和各项目公司采购人员进行评审和考察；3、总部负责合格供应商确定和建立数据库。

第六条操作程序1、机构组织供应商评定小组由项目公司工程部、预算部、总部财务审计中心组成，财务审计中心负责组织和开展相关工作。

4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）4.2.1.供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。

4.2.2.供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。

4.2.3.供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。

4.2.4.供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。

4.2.5.供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。

4.2.6.供应商与众安各项目公司有良好合作记录优先。

4.2.7.供应商的产品在其它市场应用情况优先。

4.3确定需进行供应商认证的产品清单：4.3.1.罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。

4.3.2.根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。

4.3.3.由项目公司工程部组织其它业务部门的相关人员完成。

4.4收集整理供应商资料4.4.1.评定小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。

4.4.2.评定小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。

第七条将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商上集团公司商务网建立合格供应商档案5.1.对合格供应商进行定期监督和复审。

5.2.产品质量问题处理。

5.3.供应商名单的变更。

第八条质量记录6.1.《材料设备供应商信息表》6.2.《材料设备供应商考察报告》6.3.《供应商供货评估表》6.4.《供应商名录》第九条附件：入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、桩基础施工生产资质等级为二级(含二级)以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年各项目公司所在地市质量考评优良企业4、上年度各项目公司所在地市质量考评行业排名前十名企业优先5、产品施工(生产)/供应周期应满足施工工期要求6、配置预制桩成品库存堆放场地面积≥2000㎡7、近年来与众安各项目公司有良好合作经历者优先8、与众安各项目公司无诉讼9、通过ISO9002国际认证企业优先空调1、投标单位注册资金不少于50万元。

合格供应商评定程序

1 目的为确保采购产品满足规定要求，对采购供方进行有效控制。

2 适用范围本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。

3 职责3.1 制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定，建立供方档案。

3.2 品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。

4 工作流程5 工作程序5.1 供方名单的拟定5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单，其条件如下：a) 由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要；b) 新拟定的供方名单须符合资信度高，生产贮运能力有保证，同类产品物美价廉的条件；c) A、B类采购的产品填写《供方调查表》。

5.2 采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。

5.3 供方评定5.3.1 对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定，并保存评定文件。

5.3.2 对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。

5.3.3 相关部门分工及组织评定的范围：a) 供方的供货能力，由生产、技术调查评定；b)供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定；c)历年进货抽检由品质进行；d)资信市场调查由采购调查评定；e)同类产品使用类比,由技术评定；f)实际使用与试用情况由生产、服务评定；g)供方的售后服务能力由服务评定；5.3.4 根据相关部门的调查结果，由采购组织，各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议，其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。

5.4 评定的方法5.4.1召开评定会议，由采购组织主持讨论候选供方名单。

5.4.2当产品销售合同规定时，由采购联系，品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力，并写出考察报告。

供应商的评选流程

供应商的评选流程 1 •供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制
业务风险
比秀的供应商
供应商
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分商务副总采购部相关部门总经理开始如果调查表设计不
标准、不合理，可
能会导致漏选一些
参与如果比质、比价采
购制度不完善，会
造成候选供应商
否如果现场评审过
是程不规范，会导致
参与评审选择了不合格的
符合企业要求
收集供应商信息发放、回收调查表进行比质与比价提岀候选名单采购物资分类 •现场评组织现场评审编写《现场评 5 :确定供应商名单 * 1 * 1 资料存档
匕结束一）供应商配合 D 1 D2 D3
2.供应商的评选流程控制表。

合格供应商评审及管理规定

合格供应商评审及管理规定GE GROUP system office room [GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。

第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资釆购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。

第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。

年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。

第四条、评审人员：公司釆购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。

第五条、供应商评审工作步骤及内容：（一）建立供应商档案。

（二）填写合格供应商评审征求意见表。

征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。

再由评审小组汇总各方意见。

（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。

（四）评审内容：1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。

2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。

3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时5、合同履约率100%。

6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。

第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。

第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商口常供货业绩进行跟踪评价，口常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。

第八条、供应商日常评价办法1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以儿家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好口常纪录，作为对供应商综合评价的依据。

供应商评审流程细则

供应商评审流程细则1 目的对公司合格供应商和定点供应商供货情况进行定期评价，加强对供应商的管理。

2 适用范围适用于公司合格供应商和定点供应商。

3 职责3.1 生产部：统计五金配件定点供应商提供物资的使用情况，评价供应商改善效果。

3.2 品控部：统计合格供应商提供原材料的品质情况，评价供应商改善效果。

3.3 采购部：统计供应商采购情况，供应商得分汇总和等级评定，供应商改善效果确认。

3.4 总经理：取消合格供应商资格的审批。

4 流程5 管理规定5.1 供应商评价：5.1.1 评价频度：1）定点供应商每半年一次；2）合格供应商：a）主料（肉类、鱼麋、粉类、包装材料）每季度一次；b）其他材料每半年一次；5.1.2 评价内容和标准：1）采购情况：a）产品价格水平（满分25分）：评价周期内平均价格最低得25分，次低得20分，依此类推；b）交货期（满分15分）：得分=按期交货批数/交货总批数×15；c）售后服务（满分10分）：服务及时、有效得10分，服务一般得5分，服务迟缓、态度差得0分；2）品质情况:a）进货品质（满分30分）：得分=进货检验合格批率×30；b）使用品质（满分15分）：评价周期内公司相关部门提出不良反馈并经确认即行扣分。

一般不良一次扣1分，严重不良一次扣2分，扣完为止；c）品质改善配合度（满分5分）：凡本期不良项目与上期不良项目相同者每项扣2分，供货时未同时提交出货检验报告者或未及时回复相关品质改善通知者一次扣1分，扣完为止。

请求复检或会检，结果一致者，一次扣5分；3）使用情况:a）现场使用效果（满分45分）：满足使用要求得45分，每出现一次问题扣5分，扣完为止；b）解决问题配合度（满分5分）：能够帮助解决问题得5分，不能帮助解决问题得0分；4）等级评定:a） A级：不低于90分；b） B级：90分以下但不低于60分；c） C级：60分以下；5.1.3 评价步骤:1）采购部采购主办于评价周期结束后次月上旬统计各供应商供货情况。

采购部供货商评选流程

采购部供货商评选流程背景在企业采购过程中，供货商是企业获得原材料和产品的重要一环。

因此，合理且有效地评选合作的供货商对企业采购具有重要意义。

本文将介绍采购部门如何制定供货商评选流程。

流程图以下是供货商评选流程图：graph TD;A(制定评选标准) --> B(发布采购公告)B --> C(筛选供货商)C --> D(邀请供货商进入采购活动)D --> E(进行询价或投标)E --> F(评选中标供货商)F --> G(签订合作协议)评选流程解析1. 制定评选标准采购部门应该制定一系列的评选标准，以确定哪些供货商有资格参与采购活动，以及如何评估不同供货商的优劣。

评选标准通常包括：•经济实力•产品质量•交货能力•价格竞争力•售后服务2. 发布采购公告发布采购公告是为了让潜在的供货商知道企业有采购需求，并且可以让更多的供货商参与竞争。

采购公告通常包括以下内容：•采购的具体需求•截止日期•向采购部门询问更多信息的联系人3. 筛选供货商在收到供货商的申请之后，采购部门将根据制定的评选标准对供货商进行筛选，把不符合标准的供货商剔除。

通常，采购部门会邀请数量不超过5家供货商参加采购活动。

4. 邀请供货商进入采购活动选定供货商后，采购部门会给所有有资格参与采购活动的供货商发送邀请，通知他们准备参与采购活动。

5. 进行询价或投标在采购活动期间，采购部门会根据实际情况选择是否要邀请供货商进行询价或投标。

询价是询问供货商在特定产品或服务上的价格，而投标是请供货商提交他们在采购活动所参与的产品或服务上的最终价格。

6. 评选中标供货商采购部门将根据招标结果和供货商申请材料对中标供货商进行评估。

中标供货商通常是满足或超过评选标准的供货商，价格也最为合理。

如果招标结果降低了采购方的期望，采购部门可以选择终止采购活动并重新进行评选。

7. 签订合作协议评选出中标供货商后，采购部门将与其签订合作协议。

供应商评审程序

供应商评审程序1、目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

2、适用范围适用于给本厂提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。

3、职责3．1技术人员负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。

3．2检验员负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。

3．3采购人员负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。

3．4厂长批准《合格供方名单》。

4、作业程序4．1供应商的评价4．1．1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。

b.供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。

调查的结果填写在“供应商能力调查表”中。

据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。

4．1．2供应商的评价方法根据物资对本厂生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。

a.样品评价本厂向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，技术员对样品进行检测。

必要时由生产部进行小批量试用，试用后的产品由质检员检测合格后录用。

b.供应商能力/质量体系现场评价采购员组织技术、检验的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。

评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。

c.供应商以往业绩评价对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。

如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。

4．1．3重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。

一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的a方法。

对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，公司在推行ISO9001时，有必要按4.1.2中的c方法对其来一次评价和筛选，注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。