关于内部员工购买公司产品的规范报告
关于内部员工购买公司产品的规范报告
关于内部员工购买公司产品的规范报告文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）关于内部员工购买公司产品的报告——经销一处根据目前市场开发反馈情况，出现公司员工以内部价采购产品然后自行销售的情况，此情况一是破坏了公司现行价格体系，使公司成本这个商业秘密外泄，另外也扰乱了正常的市场开发。
公司员工享受以公司底价或者说成本价购买公司产品，这是一种公司福利，公司本意是员工享受的福利是用于员工个人及家庭亲朋自己食用或者小范围送礼，为公司产品创造一个品牌影响力，但私下买卖的行为使业务人员的业务，困扰在供价是否过高的问题上，相互攀比，由此对员工以内部价采购公司产品作出如下建议，请集团公司领导批准：一关于公司员工全员销售的问题：公司鼓励全员参与销售工作，但公司员工销售公司产品要按照公司的销售价格体系进行，不能把公司福利当成产品销售出去，公司员工如果愿意销售公司产品，请到经销一处按规定价格体系购买公司产品并按公司指导价销售，差价部分按相关的提成方案进行。
二关于公司员工底价购买的问题：集团公司内部所有入职三个月以上员工，享受按公司内部价购买公司所生产所有产品，限量购买每人每年购买数量小于等于25公斤，内部员工以内部价采购公司产品不得用于赢利，也不得替他人购买，不得进行任何形式的销售，一经发现需补齐与公司批发价之间的差价，并给予所采购数量十倍的罚款，罚款用于补偿业务人员的损失或客户价格损失。
如果此规定出台后，出现借其他员工名义购买后用于销售的情况，那公司会取消这项福利政策，不再有内部员工价，一律按价格体系的批发价采购公司产品，以保持价格体系的稳定，以利于公司销售体系的长远发展，这里体现的是个人利益应服从公司整体利益。
公司外产品按经销一处批发价购买。
经销一处所有从业人员未按此规定执行者，由经销一处从业人员接本规定承担相应责任，由此产生客户丢失，在赔偿损失后公司给予解聘处罚。
烟台安德水产经销一处二〇一二年九月六日。
员工内购公司产品相关制度
员工内购公司产品相关制度
为让员工在购买我公司旗下***、***、***品牌的产品时，享受到公司员工福利待遇，公司特制订员工购买的“内购优惠”政策，现对员工内购公司产品的流程及相关事宜，现做出明确标准。
一、内购流程：
专柜开具销售小票部门主管签字交由财务收款备档
↓
二、结算：所有员工如需内购公司产品，结款方式统一为现金购买，概不赊欠。
三、特别声明：
员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。
一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款。
（罚款直接从工资里面扣除）
********有限责任公司
2016年6月20日。
内部员工购买公司产品规定
内部员工购买公司产品规定制字（2018）第017号为给予公司内部员工对公司贡献的回报，结合公司产品实际销售政策，特制定：内部员工购买公司产品规定；一、季内正品1、非促销期内按统一零售价55%结算2、促销期内，若促销政策低于折，则按促销政策执行。
（指店铺促销周期）。
二、非季内正品1、属于公司特价或超低价处理销售周期内，则按当时特价或处理价结算，不另行再享受其它优惠政策。
^2、非特价或处理性产品，则按统一零售价40%结算。
三、售后服务1、正价优惠性产品：出现属于生产质量问题，自售出之日起7日内可调换，不退货。
人为质量问题自行负责。
2、售出7日内未试穿，包装全具备，可以进行其他款式或者颜色调换，但应补偿差价部分。
3、内部员工购买公司产品不得在工资中抵扣，更不能签单销售，必须以现金形式购买。
四、结算1、内部员工在店铺内购买者，必须有店长签字，本人签字，单人单次不得超过5件（含）购买。
2、凡在公司展厅购买，必须向销售部及专管人员签字，本人签字，方可到财务结算。
》3、凡在店内购买者，店长必须在小票及当日销售清单上注明清楚，以作为与财务部对账凭据。
4、内部员工购买不得欠账，赊账或其它抵扣。
五、奖励1、为了更优惠员工，公司给予购买量大者奖励。
2、实行月度奖励、半年奖励；即：当月达到5000元（含）以上购物金额返5%月为为奖励；半年达到30000元（含）以上购物金额返6%作为奖励。
六、附则：1、本规定自2018年10月1日起生效执行。
2、本规定有效期至2019年12月31日止，逾期另行文件规定。
3、本规定下发公司各部门，属于保密性文件，不可外泄，财务部备档管理。
员工内购管理制度提案
一、提案背景随着市场竞争的加剧，企业为了拓展销售渠道，提高产品销量，往往会对内部员工开展内购活动。
然而，在实际操作过程中，部分企业存在强迫员工购买、价格不公等问题，损害了员工的合法权益。
为规范企业内部员工内购行为，保障员工权益，特提出以下员工内购管理制度提案。
二、管理制度内容1. 内购活动原则（1）自愿原则：员工内购活动应遵循自愿原则，不得强迫员工购买。
（2）公平原则：内购产品价格应与市场价相当，不得存在价格歧视。
（3）公开原则：内购活动信息应公开透明，包括产品、价格、优惠条件等。
2. 内购活动组织（1）成立内购活动组织机构，负责内购活动的策划、组织、实施和监督。
（2）内购活动组织机构应制定详细的内购活动方案，包括产品、价格、优惠条件、购买时间、购买方式等。
3. 内购活动流程（1）提前公告：内购活动方案经批准后，提前一周在公司内部公告，让员工了解活动信息。
（2）报名参加：员工根据自身需求，自愿报名参加内购活动。
（3）购买产品：员工在规定时间内，按照活动方案购买产品。
（4）售后服务：内购产品享受与市场同等的售后服务。
4. 内购活动监督（1）设立监督小组，负责对内购活动进行全程监督。
（2）监督小组有权对内购活动中的不正当行为进行调查和处理。
（3）员工有权对内购活动中的不正当行为进行投诉，公司应及时处理。
5. 内购活动纪律（1）严禁员工利用职务之便，谋取不正当利益。
（2）严禁员工泄露内购活动信息，损害公司利益。
（3）严禁员工虚构购买事实，骗取公司优惠。
三、制度执行与考核1. 公司应将员工内购管理制度纳入员工手册，组织员工学习，提高员工对内购活动的认识。
2. 对违反内购管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
3. 公司定期对内购活动进行总结和考核，对表现优秀的员工给予奖励，对存在的问题进行整改。
四、总结本制度旨在规范企业内部员工内购行为，保障员工合法权益，提高员工满意度。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
员工自购货管理制度
员工自购货管理制度第一章总则第一条为了规范和管理员工自购货行为，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的自购货行为。
第三条公司鼓励员工自购货，但对员工自购货的行为提出严格要求，禁止任何违规行为。
第四条员工自购货应当符合公司相关规定，并不得违背国家法律法规及公司规章制度。
第二章自购货的范围第五条员工自购货范围包括但不限于：办公用品、日用品、生活用品、设备配件等。
第六条员工自购货应当从公司指定渠道购买，不得私自从第三方或非授权渠道购买。
第七条员工自购货应当遵守公司相关政策，确保产品质量和售后服务。
第三章自购货程序第八条员工自购货应提前向主管部门提交购买申请，经审批同意后方可进行购买。
第九条员工应当在公司规定的时间段内完成自购货的支付，并向财务部门提供相应的购买发票。
第十条购买完成后，员工应当向主管部门报备购买情况，并保留好相关凭证和文件。
第四章自购货的管理第十一条主管部门应对员工的自购货行为进行管理和监督，确保其合规性和准确性。
第十二条财务部门应对员工自购货的支付进行核对和确认，及时处理相关账务。
第十三条公司相关部门应当对员工的自购货行为进行定期检查和审计，发现问题及时处理。
第五章违规处理第十四条对于违反本制度规定的员工，公司将给予相应的处罚，包括但不限于警告、扣款、停职、开除等。
第十五条对于涉嫌违法犯罪的员工，公司将立即报警处理，并依法追究其法律责任。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起生效，公司保留对其进行修改的权利。
第十七条本制度解释权归公司所有。
以上就是员工自购货管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司和员工的权益。
内部人员购买产品制度范本
内部人员购买产品制度范本一、目的为了感谢员工对公司的辛勤付出，同时促进员工对公司的产品及服务的了解和认同，特制定本内部人员购买产品制度，以便让员工在享受公司产品和服务的同时，也能感受到公司的关爱。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工及临时工）。
三、产品及价格1. 内部人员购买公司产品的价格将根据市场价格给予一定程度的优惠，具体优惠程度由公司领导层根据实际情况制定。
2. 内部人员购买的产品范围仅限于公司生产或销售的产品，严禁使用不正当手段获取非公司产品。
四、购买流程1. 员工如需购买公司产品，应向所在部门主管提出购买申请，并填写《内部人员购买产品申请表》。
2. 部门主管审批通过后，将《内部人员购买产品申请表》提交至人力资源部。
3. 人力资源部根据申请表进行审批，审批通过后通知财务部及相关部门进行产品发放或销售。
4. 员工在购买产品时，需出示身份证及《内部人员购买产品申请表》以享受优惠价格。
五、购买数量及限制1. 内部人员购买产品的数量原则上不得超过市场正常销售量，具体数量由公司领导层根据实际情况制定。
2. 员工购买产品时，若发现有异常情况（如批量购买、转卖等），公司有权拒绝交易并追究相应责任。
六、产品售后服务1. 内部人员购买的产品享有与市场销售产品同等的售后服务。
2. 若内部人员购买的产品出现质量问题，可凭产品发票及保修卡到公司售后服务部门进行维修或更换。
七、违规处理1. 如有员工违反本制度，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相应责任。
2. 员工如有滥用内部购买优惠、倒卖公司产品等行为，公司将取消其内部购买资格，并视情节严重程度给予纪律处分。
八、附则1. 本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
2. 本制度自发布之日起实施，如有与国家法律法规及公司相关规定冲突之处，以国家法律法规及公司相关规定为准。
3. 如有特殊情况需跨部门协调解决的，由人力资源部负责组织协调。
服装公司内部购买制度范本
服装公司内部购买制度范本一、总则第一条为了规范公司内部员工购买行为，保障公司和员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部员工购买公司产品的行为，包括员工购买、优惠、退换货等事项。
第三条公司内部员工购买行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益和员工权益不受损害。
二、购买行为第四条员工购买公司产品时，应出示有效身份证件，填写购买申请表，经相关部门审批后方可购买。
第五条员工购买公司产品时，享有与外部客户同等的优惠政策。
优惠政策由公司另行制定。
第六条员工购买公司产品时，应按照公司规定的付款方式进行支付。
第七条员工购买公司产品后，如有退换货需求，应按照公司规定的退换货政策执行。
三、监督管理第八条公司设立内部购买管理小组，负责对公司内部购买行为进行监督管理。
第九条内部购买管理小组有权对员工购买行为进行核查，员工应予以配合。
第十条员工购买公司产品时，如有违规行为，内部购买管理小组有权予以制止，并按照公司相关规定进行处理。
第十一条内部购买管理小组定期对内部购买行为进行总结，并向公司领导层报告。
四、保密与知识产权第十二条员工购买公司产品时，应遵守国家有关保密法律法规，不得泄露公司商业秘密。
第十三条员工购买公司产品时，应尊重公司的知识产权，不得侵犯公司的专利、商标、著作权等权益。
五、附则第十四条本制度自发布之日起生效，对公司全体员工具有约束力。
第十五条本制度的解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十六条公司可根据实际情况对本制度进行修改，修改后的制度自发布之日起生效。
以上就是一篇服装公司内部购买制度范本，可供参考。
因单位调入人员购买办公用品的报告
单位调入人员购物办公用品的报告一、背景介绍随着单位业务的发展和人员的不断增多，办公用品的采购工作日益繁忙。
为了保证工作的顺利进行，满足员工的工作需要，我们单位特调入专门的采购人员负责办公用品的采购工作，以确保办公用品的供应充足和质量优良。
二、购物的办公用品1. 文件柜：10个，规格为3层铁皮文件柜，颜色为灰色，适用于单位内部各部门的文件存放和整理。
2. 打印机：5台，型号为HP LaserJet Pro，黑白打印，满足单位日常文件打印的需求。
3. 订书机：20台，选用国产品牌，适用于文件整理和装订。
4. 可擦笔：100支，黑色，用于书写和标记文件。
5. 计算器：15台，选购品牌为Casio，适用于财务部门和行政部门的日常计算需求。
三、采购过程经过对市场上多家办公用品供应商的调查和比较，我们最终选择了信誉良好、产品质量优异、服务周到的供应商进行采购。
采购人员在与供应商协商后，成功达成了采购合同，并要求对采购的办公用品进行质量检查，确保所购物的办公用品符合国家标准，并且能够满足单位的具体需求。
我们也要求供应商提供发票和相关的质量保证书，为后期的维修和维护提供依据。
四、质量保证我们对所购物的办公用品进行了严格的验收，并按照合同约定进行了付款。
在使用过程中，我们将监督供应商提供的质量保证，确保所购物的办公用品在使用过程中能够正常运作，没有任何质量问题出现。
我们也将定期对所购物的办公用品进行维护和保养，以延长其使用寿命，降低后期的维修成本。
五、结语通过本次的采购，我们单位获得了所需的办公用品，并且得到了供应商的优质服务和产品质量保证。
我们将继续加强与供应商的交流与合作，确保所购物的办公用品能够满足单位的需求，为单位的正常运转和员工的工作提供保障。
六、参考资料1. 《办公用品采购管理办法》2. 《办公用品采购合同范本》3. 供应商的资质证明及产品质量保证书以上为单位调入人员购物办公用品的报告，请领导审阅并批示。
财务制度 员工购书
财务制度员工购书
一、总则
为规范员工购书行为，提高公司资产管理效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于全体员工在公司购书活动中的财务管理。
三、购书管理
1. 员工可以向公司提出购书申请，需要在申请中注明书名、作者、价格等相关信息，并附上购书理由。
2. 公司财务部门负责审核员工购书申请，确保购书符合公司政策和要求。
3. 员工购书需在公司指定的书店进行购买，不得私自在其他渠道进行购书。
4. 员工购书后需及时向财务部门报销，报销时需提供相关购书发票及购书申请表。
5. 财务部门会根据购书发票及购书申请表来进行审核，如有不符合规定的情况，将拒绝报销。
6. 财务部门会将购书费用列入公司账目，并进行定期核对。
四、审批流程
1. 员工购书前需填写购书申请表，并由直接主管审批。
2. 主管审批后，购书申请表将提交至财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，员工可进行购书。
4. 购书后需将购书发票和购书申请表交给财务部门进行报销。
五、其他规定
1. 员工购书需注意节约用纸，避免购买大量无用书籍。
2. 购书需与工作相关，提高自身知识水平和工作效率。
3. 购书金额需在公司规定范围内，不得超支。
4. 如有违反本制度的行为，将按公司规定进行相应处理。
以上即为公司员工购书财务制度，望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务安全。
员工内部内购管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高员工福利待遇，促进员工之间的团结与合作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循公平、公开、公正的原则，确保员工内购活动的顺利进行。
第二章内购活动组织第四条公司设立内购活动领导小组，负责内购活动的策划、组织、实施和监督。
第五条内购活动领导小组由公司领导、人力资源部、财务部、行政部门等相关人员组成。
第六条内购活动分为定期内购和临时内购，定期内购每季度举行一次，临时内购根据公司实际情况和员工需求随时组织。
第三章内购商品及价格第七条内购商品由公司指定供应商提供，商品种类包括生活用品、办公用品、家居用品等。
第八条内购商品价格按照市场同类商品价格或公司采购成本，给予员工一定的优惠。
第九条内购商品价格优惠幅度由内购活动领导小组根据实际情况确定。
第四章内购活动流程第十条内购活动前，内购活动领导小组负责制定内购活动方案，包括活动时间、地点、商品种类、价格、优惠幅度等。
第十一条内购活动方案经公司领导批准后，由人力资源部通知各部门。
第十二条员工根据内购活动方案，在规定时间内到指定地点参加内购活动。
第十三条内购活动期间，员工按照商品价格和优惠幅度进行购买。
第五章内购活动监督第十四条内购活动领导小组负责对内购活动进行全程监督，确保活动公平、公正、公开。
第十五条人力资源部负责对内购活动进行登记，确保员工购买记录准确无误。
第十六条财务部负责对内购活动进行财务核算，确保资金使用合理。
第六章奖励与处罚第十七条对积极参与内购活动的员工，公司给予一定的奖励。
第十八条对违反内购活动规定的员工，公司将按照公司规章制度进行处罚。
第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司内购活动领导小组根据实际情况予以补充。
员工购物管理制度
员工购物管理制度一、员工购物政策范围为了规范员工购物行为，提高公司管理效益，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工的日常购物行为，包括但不限于公司采购、员工福利购物、商务礼品采购和公司活动采购等。
二、员工购物管理要求1. 公司采购：公司采购必须经过相关部门审批，严格按照公司财务制度执行，杜绝随意购买公司物品的行为。
2. 员工福利购物：公司提供给员工的福利购物必须合理使用，不得滥用及恶意挥霍。
3. 商务礼品采购：商务礼品采购必须符合公司政策规定，不得贿赂行为，一切礼品采购必须经过审批。
4. 公司活动采购：公司举办的各类活动采购必须经过相关部门审批，不得违规私自采购。
三、员工购物管理流程1. 公司采购：由相关部门提出采购申请，经过财务部门审批后进行采购，并按照相关流程进行报销。
2. 员工福利购物：公司提供的员工福利购物必须在指定范围内使用，不得违规挥霍。
3. 商务礼品采购：商务礼品采购必须经过相关部门审批，严禁违规行为，一切礼品采购必须有相关凭证。
4. 公司活动采购：公司活动采购必须经过相关部门审批，不得违规私自采购，一切活动采购必须有相关凭证。
四、员工购物管理制度执行1. 公司采购：由公司财务部门执行，相关部门提出申请，经过审批后进行采购。
2. 员工福利购物：由人力资源部门执行，提供给员工福利福利购物必须符合相关政策规定。
3. 商务礼品采购：由相关部门执行，商务礼品采购必须经过相关部门审批。
4. 公司活动采购：由相关部门执行，公司活动采购必须经过相关部门审批。
五、员工购物管理制度监督1. 公司采购：由公司财务部门进行监督，严格把关公司采购。
2. 员工福利购物：由人力资源部门进行监督，提供给员工的福利购物必须符合相关政策规定。
3. 商务礼品采购：由相关部门进行监督，商务礼品采购必须经过相关部门审批。
4. 公司活动采购：公司领导进行监督，公司活动采购必须经过相关部门审批。
六、员工购物管理制度违规处理任何违反公司购物管理制度的行为，一经发现，将依据公司相关规定进行处理，情节严重者，将视情节严重性进行追责处理，直至辞退。
员工自购订单管理制度
一、目的为规范员工自购订单管理，提高工作效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工因工作需要，自行采购物品的订单管理。
三、职责1. 采购部负责制定采购流程，审核订单，安排采购，跟踪订单进度，确保订单按时完成。
2. 各部门负责人负责审批本部门员工自购订单，确保采购物品符合公司需求。
3. 员工负责填写自购订单，提供采购物品的相关信息，配合采购部完成采购工作。
四、采购流程1. 员工填写自购订单，包括物品名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
2. 部门负责人审批自购订单，如需修改，应与员工沟通确认。
3. 采购部审核自购订单，如订单信息齐全，符合公司采购规定，则安排采购。
4. 采购部与供应商联系，确定采购价格、数量、交货时间等事项。
5. 采购部跟踪订单进度，确保订单按时完成。
6. 采购部将采购物品送至各部门，员工验收合格后签字确认。
五、采购要求1. 采购物品应满足工作需求，不得采购与工作无关的物品。
2. 采购物品应选择质量可靠、价格合理的供应商。
3. 采购物品的价格不得高于市场价格，如有特殊情况，需经部门负责人审批。
4. 采购物品的数量应合理，不得过多或过少。
六、订单管理1. 采购部应建立订单管理系统，对自购订单进行统一管理。
2. 订单管理系统应具备查询、统计、分析等功能。
3. 采购部定期对订单进行审核，确保订单管理的规范性和有效性。
七、监督与考核1. 公司对采购部、各部门负责人及员工进行采购工作的监督和考核。
2. 考核内容包括采购流程、采购质量、采购成本、订单管理等方面。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
八、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和补充。
购货的规章制度怎么写范文
购货的规章制度怎么写范文一、总则1.为规范公司内部的购货行为，提高效率，降低风险，特制定本规章制度。
2.本规章制度适用于公司所有涉及购货环节的人员，包括但不限于采购员、部门负责人、财务人员等。
3.购货指公司为了生产经营需要而进行的物资、设备、服务等的采购活动。
4.购货行为应当遵循公平、公正、公正、合法、透明、诚信的原则。
二、购货流程1.需求确定：各部门对所需物资、设备、服务等进行明确，形成购货需求。
2.供应商评估：采购员对可能的供应商进行综合评估，选择合适的供应商。
3.报价比较：采购员向选择的供应商索取报价，并进行比较，选择最优方案。
4.谈判确认：采购员与供应商进行谈判，确定购货条件、交付方式、付款方式等。
5.签订合同：达成协议后，双方应当签订正式的合同。
合同内容应当明确、具体、不含糊。
6.付款结算：付款应当按照合同约定的时间、方式进行，财务人员应当及时办理购货款的结算。
7.验收入库：采购物资、设备、服务到达后，由相关部门对质量、数量进行验收，确认入库。
8.发票报销：相关部门应当及时凭借购货发票进行报销，财务人员应当审核并支付。
9.购货记录：所有购货行为应当及时、清楚地记录在购货台账中，形成购货档案。
10.评估考核：公司应当定期对购货工作进行评估，对表现出色的人员进行奖励，对违规行为进行处罚。
三、管理责任1.部门负责人：有责任对本部门的购货行为进行监督、检查，确保购货程序的合法合规。
2.采购员：应当严格按照购货流程开展工作，不得擅自决策、泄露信息、接受贿赂等。
3.财务人员：应当认真审核购货发票，确保购货款的安全合理支付。
4.公司领导：对购货工作应当给予关注和支持，促进公司购货工作的高效运转。
四、违规处理1.违规情节轻微的，应当进行批评教育，并警告处理。
2.违规情节较重的，应当给予严重警告或者责任追究。
3.造成经济损失或其他严重后果的，应当依法追究法律责任。
五、附则1.公司应当不定期对购货规章制度进行修订、完善，保持其及时有效性。
员工内购公司服装的通知
山西衣香丽影直营部员工内购公司服装相关制度的通知为让同事在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买上的“内购优惠”，让同事在司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司服的装流程及折扣相关事宜，现做出明确标准。
具体如下：一、内购资格：公司正式员工（男女不限）。
二、内购折扣及内购限定：按销售价格的5折；每季度购买件数不得大于2件。
三、内购流程：四、结算：所有同事如需内购公司产品，结款方式统一现金，均不接受银行卡付款的形式。
五、其他：1、购买人在购买过程中，不应对购买过程中所涉及到的负责人或仓库人员造成其本身工作的影响，如遇相关人公事繁忙时，应择时继续。
2、购买人应在仓库确认好货品的款号、码数、颜色、质量等，货品离仓，概不退换。
3、公司员工内购金额不参与店铺销售及提成。
购买申请人填 《内购申请单》部门主管 确认签字 财务部核审换号单价等信息，无误后签字将签批好的《内购申请单》交与仓库负责人，仓库负责人核实单据内容后签字，并开具《出库单》后交货给直营部。
直营部将内购申请单及销售单统一交由财务部。
财务将单据做账留档，用于货款结算由直营部门统一出销售单，并由直营部主管签字确认。
衣香丽影内购申请单购买人部门职位日期购买产品款号颜色码数件数零售价元。
折扣折后价元。
商品部负责人财务负责人直营部负责人总经理签字备注：衣香丽影内购申请单购买人部门职位日期购买产品款号颜色码数件数零售价元。
折扣折后价元。
商品部负责人财务负责人直营部负责人总经理签字备注：衣香丽影内购申请单购买人部门职位日期购买产品款号颜色码数件数零售价元。
折扣折后价元。
商品部负责人财务负责人直营部负责人总经理签字备注：When you are old and grey and full of sleep,And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart.The furthest distance in the worldIs not struggling against the tidesBut using one's indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.倚窗远眺，目光目光尽处必有一座山，那影影绰绰的黛绿色的影，是春天的颜色。
员工内购制度
员工内购公司产品相关制度
为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠”政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜，现做出明确标准。
具体如下：
一、内购资格：公司正式员工。
二、内购流程
三、结算货款
所有同事内购商品，
结款方式为当时现金结款，
不得赊欠货物，不得挂账。
五、其他规定
1、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员工作繁忙，应该择不忙时内购。
2、财务人员收到单据后应及时做好登记。
3、购买人在现场确认商品质量无误，货物离库后概不退货。
4、对于内购商品，需统一按公司售价，可自行搭配赠品赠送。
六、特别声明：
员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。
一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款。
（罚款直接从工资里面扣除）。
内部员工购买公司产品规定
内部员工购买公司产品规定(总1页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--内部员工购买公司产品规定制字（2018）第017号为给予公司内部员工对公司贡献的回报，结合公司产品实际销售政策，特制定：内部员工购买公司产品规定；一、季内正品1、非促销期内按统一零售价55%结算2、促销期内，若促销政策低于折，则按促销政策执行。
（指店铺促销周期）。
二、非季内正品1、属于公司特价或超低价处理销售周期内，则按当时特价或处理价结算，不另行再享受其它优惠政策。
2、非特价或处理性产品，则按统一零售价40%结算。
三、售后服务1、正价优惠性产品：出现属于生产质量问题，自售出之日起7日内可调换，不退货。
人为质量问题自行负责。
2、售出7日内未试穿，包装全具备，可以进行其他款式或者颜色调换，但应补偿差价部分。
3、内部员工购买公司产品不得在工资中抵扣，更不能签单销售，必须以现金形式购买。
四、结算1、内部员工在店铺内购买者，必须有店长签字，本人签字，单人单次不得超过5件（含）购买。
2、凡在公司展厅购买，必须向销售部及专管人员签字，本人签字，方可到财务结算。
3、凡在店内购买者，店长必须在小票及当日销售清单上注明清楚，以作为与财务部对账凭据。
4、内部员工购买不得欠账，赊账或其它抵扣。
五、奖励1、为了更优惠员工，公司给予购买量大者奖励。
2、实行月度奖励、半年奖励；即：当月达到5000元（含）以上购物金额返5%月为为奖励；半年达到30000元（含）以上购物金额返6%作为奖励。
六、附则：1、本规定自2018年10月1日起生效执行。
2、本规定有效期至2019年12月31日止，逾期另行文件规定。
3、本规定下发公司各部门，属于保密性文件，不可外泄，财务部备档管理。
2。
公司产品内部领用与购买管理办法
公司产品内部领用与购买管理办法
规范公司产品内部领用与购买的流程，确保资源的有效利用。
本规定适用于公司全体员工对于公司产品的内部领用与购买行为。
目的：规范公司产品样品及试用装的领用、出入库的管理及公司内部人员购买的相关流程，特制订此管理规定。
适用范围：公司全体人员
内容：
一、从20TT年9月1日开始公司所有生产的产品样品及体验装产品一律办理入库手续，由财务负责监督管理；
1、入库流程：来货通知→凭来货单进行检验→确认无误后签字→办理入库→做好相关入库记录→相关入库单据交行政保管备案；
二、公司的产品样品及体验装产品从20TT年9月1日领用的一律办理出库手续，由财务部负责监管；
1、出库流程：领用部门负责人签字的出库单→行政部签字审核→仓库办理出库手续→做好相关出库记录→相关出库单据交行政保管备案；
三、公司内部人员购买公司产品享受6折的优惠政策；
1、优惠购买公司产品的对象是公司员工，不是公司员工的则无相关优惠政策；
四、因业务或公关相关需求需要提取公司产品给客户进行食用体验的须经行政部门审核通过后方可开单提货，否则一律不能私自提货。
五、行政部领用公司产品需由公司总经理同意批复后按照相关出库领用流程办理。
六、公司出库、入库一律采用统一标准的单据（一份四联）打印，各自妥善保管，月底凭单据进行汇总上报相关仓库产品报表。
七、行政部没有开单的情况下任何提取公司产品行为皆为盗窃行为，公司根据实际产品数量按零售价的两倍处罚，情况严重的将依法进行严惩。
八、以上管理规定从20TT年9月1日起执行。
********有限公司
二〇TT年九月一十八日。
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关于内部员工购买公司产品的报告
——经销一处根据目前市场开发反馈情况，出现公司员工以内部价采购产品然后自行销售的情况，此情况一是破坏了公司现行价格体系，使公司成本这个商业秘密外泄，另外也扰乱了正常的市场开发。
公司员工享受以公司底价或者说成本价购买公司产品，这是一种公司福利，公司本意是员工享受的福利是用于员工个人及家庭亲朋自己食用或者小范围送礼，为公司产品创造一个品牌影响力，但私下买卖的行为使业务人员的业务，困扰在供价是否过高的问题上，相互攀比，由此对员工以内部价采购公司产品作出如下建议，请集团公司领导批准：一关于公司员工全员销售的问题：
公司鼓励全员参与销售工作，但公司员工销售公司产品要按照公司的销售价格体系进行，不能把公司福利当成产品销售出去，公司员工如果愿意销售公司产品，请到经销一处按规定价格体系购买公司产品并按公司指导价销售，差价部分按相关的提成方案进行。
二关于公司员工底价购买的问题：
集团公司内部所有入职三个月以上员工，享受按公司内部价购买公司所生产所有产品，限量购买每人每年购买数量小于等于25公斤，内部员工以内部价采购公司产品不得用于赢利，也不得替他人购买，不得进行任何形式的销售，一经发现需补齐与公司批发价之间的差价，并给予所采购数量十倍的罚款，罚款用于补偿业务人员的损失或客户价格损失。
如果此规定出台后，出现借其他员工名义购买后用于销售的情况，那公司会取消这项福利政策，不再有内部员工价，一律按价格体系的批发价采购公司产
品，以保持价格体系的稳定，以利于公司销售体系的长远发展，这里体现的是个人利益应服从公司整体利益。
公司外产品按经销一处批发价购买。
经销一处所有从业人员未按此规定执行者，由经销一处从业人员接本规定承担相应责任，由此产生客户丢失，在赔偿损失后公司给予解聘处罚。
烟台安德水产经销一处
二〇一二年九月六日。