卫生院廉政风险防控登记表

实用文档附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8月1日岗位名称管理岗位全面管理医院，制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。

风险种类环境性廉政风险廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。

对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

风险风险防控措施等级一严格贯彻上级党组织关于加强班子建设级的各项规定。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。

机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控措施管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险接各种理由挪用公款消费。

一严格执行制度，提高个人素质。

级设备、物资、药品、基建招标采购管一严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行理违规操作。

级为。

可能存在管理过程中索要或接受宴请一依法办事。

廉洁奉公，做到公平、公正、礼物的风险。

级公开、透明。

违反办案程序、览胜裁量权，可能造一严格遵守单位的各项规章制度，不违规办成具体行政行为不合法。

级事、违规操作。

可能存在利用手足的权力、工作之便二不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决收受贿赂险。

级杜绝吃拿卡要行为。

评先推优、职称评聘、干部提拔不公二严格按照干部选拔等程序进行，做到公正。

级开、公平、公正。

可能存在工作中对新农合等医改资金一严格执行“三重一大”等规定，严格遵守审批把关不严，违反各种规定，导致各种规章制度，严把工作审批关和资金使级国家资金流失的风险。

用的程序，执行好各种财经制度。

可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱一坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正操作、买官卖官。

级派用人。

可能存在利用职权，擅自减免行政处一严格执法，依法依规正确行使手中的权力罚的风险。

级党风廉政责任制落实、监督不到位产二加强党风廉政建设，严格执行责任制。

生不良影响级资金使用与分配违反财经制度，造成二严守财经纪律，严格落实政务公开制度，资金使用不当。

级接受群众监督。

不落实反腐败各项制度规定，在违纪一处理上处置不当，定性不准，造成严严格落实各项制度规定，依法依规办事。

级重后果。

医疗监管部不严，造成病人和医院的二加强医疗监管，及时发现问题，及时纠正，损失。

级及时改进。

未严格按照规定发展党员。

二严格按照《党章》规定的组织程序办事。

级二私设“小金库”。

严格监管，防微杜渐。

级科室意见负责人：分管领导审核意见年月日党组（党支部）或领导班子会议研究意见（公章）年月日附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责风险种类环境性廉政风险机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控管理性措廉政风险施政策性廉政风险岗位性廉政风险岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8 月 1 日岗位名称工勤岗位配合做好全院的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护工作，以及全院物业、房产、总务设备等固定资产的管理、调配、使用和维修工作。

廉政风险点和表现形式风险风险防控措施等级无无不按制度、程序进行设备、器械、耗材统三级按规章制度办事，提高个人素质。

一采购，从中获取好处。

严格监督管理，强化责任意识，职私卖、私用公共物资或占为己有。

三级业道德意识。

无物资供应不全或不及时造成医疗等工作三级经常检查物资是否齐全，以备用。

工作运转失常。

安全管理松懈，重要仪器、物资等的丢失。

三级加强防范措施，保障医院公物安全。

不能保障水、电、网络及各类仪器等正常三级及时检查设备，发现问题，及时处运转。

理。

突然停电，不能及时发电保障医院各项业三级加强业务环节管理，专人负责。

务正常运转。

科室意见负责人：分管领导审核意见年月日党组（党支部）或领导班子会议研究意见（公章）年月日附件 2（单位）：科室名称科室职责风险种类环境性廉政风险机制性廉廉政政风险风险点程序性廉及政风险防控措施管理性廉政风险政策性廉科室廉政风险防控登记表填表日期：2012 年8月1日办公室科室岗位办公室主任、工会主席岗位，共有 3 人和人员在院长、副院长的领导下下，负责全院的文秘工作和行政管理工作。

廉政风险点和表现形式风险风险防控措施等级对所负责工作抓得不紧不力，不能强化大局意识、责任意识，对工作一抓到按时完成上级交办的各项工作任三级底，务求实效。

务，影响大局。

执行文件、开展工作不公正、不严严格执行公示制度，自觉接受社会监督，格，出现讲人情，发现问题不指出、三级秉公办事，过好人情关。

不整改。

在目标责任考核检查评分中，隐瞒严格执行考核考评标准，公平、公正地开考核真实情况，偏袒考核对象，导二级展工作，同时接受干部职工的监督。

致考核结果不真实、失公正。

可能存在利用手足的权力、工作之不断加强理论学习和素质修养，做到不违二级规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决便收受贿赂的风险。

杜绝吃拿卡要行为。

按照规定履行报告程序 , 所有以院的名义不按规定程序制发文件。

三级上报的报告、下发的文件、通知等必须经各科室负责人审核、分管领导审核、院长审批，方可上报、下发。

公章用章可能出现把关不严。

三级严格执行公章管理规定。

可能出现《出生医学证明》审批过三级严格执行有关审批程序制度。

程中，不按规定审批。

不按规定程序制发文件。

三级按照规定履行报告程序。

实用文档政风险岗位性廉政风险分管领导审核意见党组（党支部）或领导班子会议研究意见附件 2（单位）：科室名称科室职责风险种类环境性廉廉政风险政风险点及机制性廉防政风险控措施程序性廉政风险对制度执行监督检查不够，可能导依法依规执法，廉洁奉公，不违规执法，致制度不能得到有效落实，不能充三级不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃分发挥出应有作用。

拿卡要”的情况发生。

严格遵守保密制度，保密文件要分开专门保密文件内容泄密。

三级登记、保管，按照文件规定的范围传阅保密文件。

文件、档案遗失。

三级严格遵守文件、档案的保管制度，借阅文件要办理借阅手续并及时催还。

个人使用的 U 盘沾染病毒； U 盘在严格按照规定使用 U 盘；不得随意在非工其它电脑使用， U 盘遗失或非正常三级作电脑上使用 U 盘；及时对 U盘进行查毒损坏，造成泄密。

杀毒、非工作需要不使用工作U 盘。

年月日（公章）年月日科室廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8 月 1 日公卫科室岗位22 人设副所长、科主任岗位，共有和人员在院长、副院长的领导下，开展基本公共卫生服务项目的各项工作廉政风险点和表现形式风险风险防控措施等级对所分管的工作抓得不严不力，不能按时强化大局意识、责任意识，对工作完成上级交办的各项工作任务，影响大三级一抓到底，务求实效局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项强化大局意识、责任意识、忧患意三级识、政治意识，落实责任，对工作工作任务，影响大局。

一抓到底，务求实效。

对重点人群建档、随访、更新等不规范三级落实人员，强化责任意识，规范建档工作。

孕产妇及儿童跟踪管理不规范，建卡建档三级落实人员，及时跟踪管理，强化责不规范完整任意识。

采集居民健康信息不准确三级提高责任心，实事求是，严格核实采集信息，规范建档。

提供虚假数据，骗取国家基金二级强化制度，增强法律意识、职业道德意识。

弄虚作假，骗取荣誉、职务、专业技术职三级严格审批制度，对于弄虚作假的，称、待遇或者其他利益；没收证书，并严肃处理。

严格执行相关制度，严厉打击商业接受疫苗供应商“回扣”、红包二级贿赂，强化法律意识、职业道德意识。

管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险分管领导审核意见党组（党支部）或领导班子会议研究意见附件 2（单位）：科室名称科室职责风险种类廉政风环境性廉险政风险点及防控措机制性廉施政风险出现传染病疫情不能及时上报或隐瞒上二级严格执行上报程序，认真核实上报报的风险数据，降低消除廉政风险。

加强监督管理，严格执行相关制度，免费疫苗收取费用的风险二级做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益。

对妇幼、疾控项目信息把关不严，出现信切实为项目服务，踏实工作，严格息数据失真、漏报、瞒报、错报等情况，三级处理各类突发情况，核实上报信息，造成工作失误或引起不良后果。

降低消除廉政风险。

档案管理不善、资料不全或丢失三级加强学习和教育，增强责任心对公共卫生服务项目不够重视，影响大局二级强化责任意识，忧患意识。

在辖区内突发公共卫生事件未能及时配二级平时加强培训，增强应对突发公共合政府进行现场控制和处理卫生事件的应对能力上报数据不准确、混乱。

三级加强业务学习，加强责任心，严格核实上报数据，确保数据准确无误。

预防接种不良反应的风险。

三级加强业务学习培训，严格执行规范操作，防患于未然。

疫苗管理不规范，变质、失效。

三级加强疫苗保存意识，防止疫苗变质、失效年月日（公章）年月日科室廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8 月 1 日内、儿科科室岗位设科主任、护士长岗位，共有14 人和人员在院长、副院长的领导下，完成医院所交给的各项任务，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

廉政风险点和表现形式风险风险防控措施等级开大处方，过度开检查单。

三级加强医生不当处方点评制度，不断规范医务人员临床诊疗行为。

接受或索要患者及家属的“红包”。

二级加强医务人员的法制意识、职业道德意识，杜绝不良行为。

因受医药代表贿赂而产生的违规用药加强监督管理，严格执行制度，做到二级不违规办事，不利用职务之便谋取私行为。

利，杜绝贿赂等不良行为。

不及时上报或隐瞒重大医疗事件。

二级严格按照上报程序，强化责任意识，防止风险发生。

涂改、伪造、销毁病历。

三级严格遵守相关制度，及时上报医疗事件，强化责任意识，忧患意识。

违规提供虚假检查报告、疾病证明、二级严格审批流程，按规章制度办事，遵程序性廉政风险管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险分管领导审核意见党组（党支部）或领导班子会议研究意见医学证明等材料。

守相关法律法规。

弄虚作假，骗取荣誉、职务、专业技三级严格审批制度，对于弄虚作假的，没术职称、待遇或者其他利益。

收证书，并严肃处理。

私自收取患者费用或者介绍病人转诊加强监督指导，强化法律意识，做到三级不违规办事，不利用职务之便谋取私收取好处费。

利。

加强监督指导，强化法律意识，责任私自在家中或医院外行医以谋私利。

三级意识、职业道德意识，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，杜绝不良行为。

滥用药物，如：抗生素、精麻药品等。

三级掌握抗生素的应用原则，加强业务学习。

与患者串通空记账套取合作医疗基提高自身修养，做到不违规办事，不二级利用职务之便谋取私利，加强职业道金。

德意识。

急救药品、器械准备不充分。

三级及时补充备用药品、器械，确保无差错事故发生。