食品加工标准化作业和质量管理管理方案

食品加工标准化作业和质量管理方案

目录

第一章食品质量管理作业法案图 (2)

第二章收货中心收货标准方案 (3)

第三章仓库存货方案 (7)

第四章仓库原材料管理方案 (12)

第五章仓库发放原材料指导方案 (14)

第六章冷冻调理食品加工作业指导方案 (14)

第七章成品入库指导方案 (27)

第八章成品库存管理指导方案 (28)

第九章成品库发放产品指导方案 (29)

第一章食品质量管理作业方案图

与事先拿到的相应的订购单核对。

验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址，避免错收货或者不是本单位订购的货。其次是核对发票上的价格，诺发票上的价格高于订购价格，收货员要问清送货员提价的原因，并将情况反映给上级领导或者是验收总监，无论退货还是不予退货，都要有验收总监和会计在货物订购单上的签字，诺送货单上的价格低于订购单的价格，验收员应请质量检测员和验收总监检查原料的质量，以便到货时核对参考，诺质量合格，则请验收总监在送货单上签字，验收员可按此价接受这批原料。

检查食品原料质量（附1 原辅料检验报告）。验收员检验原料的依据是“食品原料采购规格标准”和“申购单”、“订购单”。因为这些表中均有对原材料质量的相关描述。一套完整的原料采购表应贴在墙上或者特别的大块批示牌上，以便到货时核对参考。诺发现质量问题如食品原料的腐烂，变色，气味怪异，袋装食品有效期过期，验收者有权当即退货。

2、检验食品原料数量。验收员根据订购单对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。数量检查核对应注意以下事项：

（1）诺有外包装，先拆掉外包装，再称量；

（2）对于密封的箱或其他容器的原料，应打开一只做抽样调查（附1 原辅料检验报告），查看内部的物品的数量与质量是否与容器上的标注一致，然后再计算总箱数。但对高规格的物品仍应该诸箱打开点数。

（3）对未密封的箱食品原料，仍应该拆掉外包装检查和称量；

（4）检查单位重量。除了称到货的重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。在发货票上签名。所有送货应有送货发票，送货员呈现给验收员的发票应该有两联，送货员要求验收员在送货发票上签名，将第二联还给送货员以示购货单位收到了货物，上联交给付款人员。

发票上面应该有价格，验收员要检查发票上的价格，避免产生错误，无论是有意还是无意的。

（5）填写验收单。验收员确定他所验收的这批食品原料的价格、质量、数量全部符合“订购单”或“食品原料采购规格书”后，可填写“验收单”。

验收单一式四份：第一联交验收处；第二联交贮藏室；第三联交成本控制室；第四联交财会部。

（6）退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求，应请求生产部经理或者品质部经理；若因生产需要决定不退货时，应由生产部经理在“验收单”上签名；若决定退货的话，应填写“退货单”。

在退货单上填写写所退货物名称、退货原因及其他信息，要求送货员签名。“退货单”一式三联：一联留验收部，一联交送货员带回供货单位；一联交财会部。

设法通知供货单位，本单位已退货，如果供货单位补发或重发，新送来的货物按常规处理。

交货中有腐烂食品原料，退货之后，应向采购部有关人员报告，以便尽快找到可替代的供应来源或可能的生产办法，以减少生产部门的不便。

（7）“验收章”。验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及

办理完必要的退货之后，可在获准接受的食品原料的送货发票上盖“验收章”，并把盖了“验收章”的送货发票贴在“验收单”上，以便送往会计部。

验收章内容有：单位名称；验收员签名；验收日期，成本入账部门

（8）在货物包装上注明发票上的信息。注在货物包装上的信息主要有：①收货日期，有助于判断存货流转方法是否有效；②购价，在存货时就不必再查寻验收日报表或发货票。

（9）寻所收到的原辅料加上存货标签。所有冷藏室的原料这些成本费很高的食品原料，都必须系上“冷藏食品标签”。

肉类标签有正、副两联（也可上下或左右两联），正联由验收员用绳子扎在食品外包装或者直接拴在食品原料上。副联与“验收单”一起交成本控制办公室。

仓库领料之后，解下标签，加锁保管。原料用完之后将标签送食品会计师，核算当天原辅料成本。

食品成本控制师核对由其保管的下标签和和仓库送来的副标签，根据未使用的标签，盘点存货。发现存货短缺，应分析是否存在偷盗，或者记错了金额。

（10）将到货物品送到仓库。出于质量和安全方面的原因，验收员应负责保证把货物送到原辅料仓库。由供应单位的送货员直接把货物送入仓库置放的做法是不可取的。当送货员离去后，验收人员或本单位其他工作人员应把货物迅速搬到安全可靠的原辅料仓库。验收员把“验收单”中规定的一联交给仓库管理员，后者根据“验收单”再次验收，

最后入库贮存。

为了便于进行食品成本核算，验收员在发票上明显的地方逐项注明哪一项是直接送仓库的，哪一项是送生产部的；或者根据不同的送货地点，使用不同颜色的发票，以方便送货，并凭此编制“验收日报表”。

（11）将各种验收记录呈交给收货部，并标明过期到达的货物。验收员在所有发票盖章签字，并把发票贴在“验收单”上，然后将贴着发票的“验收单”送至管理人员，管理员在发票上签字后送至成本控制师，由成本控制师核对发票数字的正确性。成本控制员检查完毕后，送交会计部，会计部会将有关数字填进采购日志内。

当“验收单”还在验收员手上时，就可看出每日直拨成本，因为直拨成本是在食品原料一收到时就计入成本的，后面讲到日销售成本计算时，就可看出每日直拨成本是来自验收单的。

建立验收程序的目的，是为了保证公司收到的货物是已订购的数量、已明确的质量和已报过的价格。

验收之后，立即将商品送入贮藏室，防止食品变质等问题的出现。

不允许推销员、送货员等进入贮藏室或食品生产区域。验收、检查区域靠近入口处。

入口处大门应加锁。大门外应安装门钤。送货人到达之后，应先按门铃。送货人在验收处时，验收员应始终在现场。

附1 原辅料检验报告