外来文件记录表
外来技术文件确认表
审
查
结
果
此套国标、法律法规及相关要求文件完整齐全，是本公司所需资料。可引用作为公司受控文件管控。
技术负责人： 年 月 日
外来技术文件确认表
记录表单编号：QHLY/F（P05）-03版本：B.0工作编号：
外来文件名称
版本（发布日期）
单位名称
内部文件记录表单编号
参加审查人员
审
查
内
容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.所引进的技术文件是否完整齐全。 完整齐全口 不完整口
2.所引进的技术文件满足本公司项目技术要求，满足施工要求。
项目可用口 项目不可用口
3. 其他审查内容：
知识产权记录清单
长期
27
XX/QR202
年度培训需求调查表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
28
XX/QR203
年度培训计划表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
29
XX/QR204
培训申请表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
30
XX/QR205
培训签到表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
31
XX/QR206
知识产权记录清单
文件编号：
序号
表单编号
表单名称
表单来源
保存部门
保存期限
1
XX/QR001
文件发放清单
XX/QP01
发放部门
长期
2
XX/QR003
文件发放回收记录
XX/QP01
发放部门
3年
3
XX/QR004
文件遗失登记表
XX/QP01
各部门
3年
4
XX/QR005
文件更改申请单
XX/QP01
知识产权部
3年
综合信息中心
长期
61
XX/QR098-A
供应商名录
XX/ QESP15
综合信息中心
长期
62
XX/IPR720-04B
知识产权评估报告
XX/IP11-2022
管理运营中心
长期
63
XX/IPR840-01C
合理化建议审批表
XX/IP19-2022
管理运营中心
5年
64
XX/IPR850-01A
知识产权分析报告
ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)
三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹）1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登记表、目标/指标/管理方案、、、7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记录、、、9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营业执照、组织条码证、ISO证书、、、10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合同登记表上的相对应）、合同资料、、、11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱怨登记表及处理记录、、、12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出货检验记录））、品质异常处理记录、、、14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、技术图纸、17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、24、组织环境理解和分析管理记录25、风险、机遇识别和评价控制记录26、相关需求与期望应对记录27、防错措施记录28、过程管理记录29、知识管理记录30、沟通信息息交流管理记录（不必须）31、，，，，，，。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
ISO9001-2015外来文件管理办法
ISO9001-2015外来⽂件管理办法外来⽂件管理办法（ISO9001：2015）1、外来⽂件的界定1.1外来⽂件包括客⼈下订单时给出的A单、B单，绣花、印花资料，包装指⽰以及产品的批板意见；客⼈的产品标准、质量指标、特殊设备的操作规定等。
1.2市场部业务员制作的⽣产通知单、辅料通知单、扁机投料单与外来⽂件联系紧密，也按外来⽂件管理。
1.3所有的外来⽂件都要受控。
2、外来⽂件的接收2.1收到客⼈的产品标准、质量指标、特殊设备的操作规定等外来⽂件要交给⾏政部⽂控员，由⽂控员复印后加“受控”章，发往相关单位，原件由⾏政部⽂控员存档。
2.2市场部业务员接到客⼈的订单，分款制作《⽣产通知单》、《辅料通知单》、《扁机投料单》，并与A单、B单、批板意见、包装指⽰等装订在⼀起。
接着在电脑⽂档中找出《外来⽂件发放⼀览表》，根据订单有⽆印花、绣花和专机加⼯，需不需要测试板，是否送天鹰检品⼚检验等实际情况，填写和调整表中的内容。
对有特殊加⼯，需要增加发放单位，在表中给予补上。
《外来⽂件发放⼀览表》制作完毕后，与外来⽂件⼀起交⾏政部⽂控员，并要求签收。
2.3 对货期较长，有充⾜的打板时间的订单，印花、绣花资料可以与⽣产通知单、A、B单⼀起发放，对货期短，印花、绣花需提前打板的订单，印花、绣花资料可以提前交给⾏政部⽂控员，单独发放。
2.4为订单服务的外来⽂件，⼀般要在⾯料到⼚前5天交给⾏政部⽂控员。
对⾯料到⼚前5天客⼈资料仍未收到或未到齐的订单，可把已收到的外来⽂件和《⽣产通知单》、《辅料通知单》、《扁机投料单》交给⾏政部⽂控员先发，待外来⽂件到齐后，再交给⾏政部⽂控员下发。
2.5为订单服务的外来⽂件下发后，客⼈传向我司的补充或更正的批板意见，市场部业务员必须再填写《外来⽂件发放⼀览表》，在备注栏⾥明确指⽰原资料或批板意见是否收回，批板意见和《外来⽂件发放⼀览表》交给⾏政部⽂控员下放。
2.6凡交给⾏政部⽂控员发放的外来⽂件，市场部业务员必须附有《外来⽂件发放⼀览表》，明确发往单位，没有明确发送单位的外来⽂件，⾏政部⽂控员不予受理。
受控文件清单外来文件
受控文件清单外来文件概述受控文件清单是一个组织机构用来记录和管理内部文件的列表。
然而，有时候可能会出现一些外来文件需要被纳入受控文件清单的情况。
本文将探讨受控文件清单外来文件的管理方法和注意事项。
管理外来文件的目的外来文件指的是那些来自其他组织、个人或机构的文件，比如合同、报告、表格等等。
将这些外来文件纳入受控文件清单的目的有以下几点：1. 统一管理：将外来文件纳入受控文件清单可以实现对所有文件的统一管理，方便查找和使用。
2. 知识共享：外来文件可能包含有价值的信息和经验，将其纳入受控文件清单可以使团队成员共享这些信息，提高工作效率。
3. 风险控制：外来文件可能涉及机密信息或法律责任，将其纳入受控文件清单可以加强对这些文件的安全控制和保护。
管理外来文件的方法和步骤以下是一些建议的方法和步骤，可用于管理受控文件清单中的外来文件：1. 准确定义外来文件的范围和类型：明确规定哪些文件可以被纳入受控文件清单，以及这些文件的类型和格式。
2. 建立审批流程：设立一个审批流程，对外来文件进行审批和确认，并记录下审批人、日期和结果等信息。
3. 身份验证和授权：确保外来文件的发送者身份的真实性，并获得相关人员的授权，以便加强对文件的安全管理。
4. 文件分类和索引：对外来文件进行分类和索引，以便于快速查找和使用。
常见的分类方式包括按照文件类型、日期、发送者等进行分类。
5. 文件存储和保护：建立安全的文件存储系统，对外来文件进行备份和归档，并确保只有授权人员能够访问这些文件。
6. 记录和更新：及时记录和更新外来文件的信息，包括文件名称、来源、审批信息等。
对于已经被纳入受控文件清单的外来文件，需要及时更新其相关信息。
7. 定期审查和清理：定期对外来文件进行审查和清理，将不再需要的文件进行归档或者销毁，并更新受控文件清单。
注意事项在管理受控文件清单外来文件时，还需要注意以下几点：1. 合规性：确保纳入受控文件清单的外来文件符合相关法规和合规要求，避免因非法或违规文件而导致的潜在风险。
外宾接待情况登记表【模板】
外宾接待情况登记表
通讯地址
传真：
电话：
电子邮箱：
个人简历（学历以及主要的工作经历）、专长及主要学术成就
同行人员 姓 名 性别 年龄 职 务 工作单位
国籍
邀请单位情况
主请单位：
顺访单位：
经费负担：
停留时间：讲学时间：年月
日
参加接待人员名单
讲学情况
讲学提纲/ 活动内容
接待后反映
客人提供的资料/仪器/礼品：
保管/负责人：联系办法：
填表说明：
一、此表格适用于学院接待结束后填写接待总结之用。
二、填写后请将电子文档连同接待照片一并交到对外交流合作处存档或电邮到【邮箱地址】。
iatf16949体系表单记录清单
序号
导入項目Biblioteka 责任单位 预计完 责任人 成时间
完成 与否
执行状况确认
1 公司质量记录清单
2 受控文件清单
3 文件发放、回收登记表
4 文件更改申请单
5 外来文件清单
6 内审员清单
7 文件更改申请
8 文件借阅、复制记录
9 文件销毁报告
10 进料及成品检验标准
11 监控和测量装置履历卡
25 产品审核记录 26 产品审核报告
27 产品审核实施通知 28 过程审核计划 29 过程审核检查记录
30 检验过程审核检查记录
备注
31 交付过程审核记录 32 过程审核报告 33 过程审核实施通知 34 体系审核计划 35 体系和过程审核报告 36 体系审核检查表 37 内审首(末)次会议签到表 38 内部质量审核记录 39 不符合项报告 40 不符合项分布情况表 41 管理评审输入资料 42 管理评审实施计划最新 43 管理评审报告最新 44 管理评审会议记录最新 45 管理评审签到表 46 供应商质量体系开发计划 47 供应商质量协议或保证函 48 合格供应商业绩统计表 49 合格供方评定报告
12 监控和测量装置台帐
13 监控和测量装置校准计划
14 实验室范围一览表
15 质量信息反馈处置单（异常单）
16 进货巡检记录
17 工序巡检记录
18 成品检验记录
19 不合格品（返工、返修）处置单 20 纠正或预防措施报告 21 质量目标考核表 22 质量目标完成情况及分析报告
23 质量目标分解表
24 产品审核计划
外来文件管理制度
外来文件管理制度外来文件管理制度一、目的与意义外来文件是指非本机构部门或人员送达的文件。
为了规范外来文件的接收、分发、传递和存档工作，提高工作效率，确保文件安全，制定外来文件管理制度成为必要举措。
二、文件接收1. 外来文件的接收由专门负责人员进行，要求接收人员具备良好的文字理解能力和文件处理经验；2. 接收外来文件的同时，要认真填写接收登记表，记录文件的编号、标题、来文单位、来文日期等信息，并签字确认接收；3. 接收人员要及时核查文件的来源和真实性，确保接收的文件是合法合规的；如发现异常情况，应及时上报领导并协助处理。
三、文件分发1. 接收到的外来文件要尽快进行分发，确保相关人员及时获知文件内容；2. 分发时要根据文件的紧急程度、内容重要性和有关人员的工作职责合理安排；3. 分发时要填写分发登记表，记录文件的编号、标题、分发日期、受文人员等信息，并由受文人员签字确认。
四、文件传递1. 文件传递的方式可以采用纸质传递或电子传递，但要根据具体情况选择合适的方式；2. 纸质传递时要注意保密和防丢，避免文件被泄露或丢失；3. 电子传递时要使用加密工具进行文件加密，防止文件被非法获取或篡改。
五、文件存档1. 对于重要的外来文件，要及时进行存档，并做好归档记录；2. 存档采用按年度、按文件类型等分类方式，便于查找和管理；3. 存档材料要定期进行整理和清理，确保文件库容量充足。
六、文件处理1. 对于需要回复的外来文件，要及时安排有关人员进行回复，并保留回复的文件以备查证；2. 对于需要转发的外来文件，要按照相关程序进行转发，并保留转发的证据；3. 对于需要公开的外来文件，要及时公开并做好相关宣传工作。
七、督查与考核1. 部门负责人要定期对外来文件的管理情况进行督查，发现问题要及时进行整改；2. 外来文件管理纳入岗位责任考核范围，对于工作不到位、问题频发的人员要进行相应的处理和奖惩。
以上就是外来文件管理制度的内容。
外来文件管理规定
外来文件管理规定1 目的为对外来文件进行识别并控制其分发，规范外来文件的管理，特制定此规定。
2 适用范围适用于所有公司外部所提供文件的管理，包括国家标准、行业标准、法律法规、政策文件、客户资料等。
3 外来文件分类3.1 技术性文件：与本公司产品涉及技术有关的国家标准、行业标准，客户提供的图纸、技术要求等。
3.2 质量类文件：与本公司产品品质的查验、量测有关，与质量或环境管理体系相关的国家标准或国际标准、政策文件等。
3.3 管理性文件：适用的法律法规，与管理、安全、卫生等相关的政策文件。
4 职责4.1 销售部负责客户资料的接收与更新。
4.2 技术部负责识别、更新技术性文件。
4.3 质量部负责识别、更新质量类文件。
4.4 安保科负责识别、更新与安全相关的管理性文件，综合管理部负责识别、更新与管理、卫生等相关的管理性文件。
4.5 相关部门的部门负责人负责文件的审核，主管领导或总工负责文件的批准。
4.6 综合管理部文控中心负责外来文件的归档和资料的发放、回收、保留、销毁等管理工作。
5 工作内容5.1 外来文件的获取公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件：a.国家、省、市政府及各相关职能部门；b.各类会议、专业报刊、杂志、出版社；c.互联网、；d.客户5.2 外来文件的识别5.2.1技术性文件a.客户提供的产品图纸、技术要求等文件，销售部应在两天内移交给技术部；b.技术部对客户文件进行确认，识别与产品相关的图纸、技术要求、产品规格等，并考虑加入到内部技术要求或工艺文件中。
c.技术部对国家标准、行业标准进行识别，应识别文件的有效性及适宜性。
5.2.2 质量类文件a.质量部对与本公司产品品质的查验、量测有关的标准进行识别，以确保所采用的查验、量测方式正确或更优，并考虑加入内部查验规程中。
b.质量部对与质量环境管理体系相关的标准或政策文件进行识别，识别其有效性及适用本公司的条款，并作为质量环境手册及程序文件更新的依据。