不合格品管制程序

不合格品管制程序
1、目的
规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。

2、范围
本程序用于本公司之来料、半成品和成品检验以及库存品复检之不合格品控制。

3、定义
无
4、权责
4.1品管部：负责不合格品的判定、记录、标识、评估及处理结果之追踪；
4.2工程部：不合格品处理方案之提出；
4.3制造部门：不合格品之隔离处理；
4.4采购课：负责联络供应商处理来料不合格；
4.5资材课：不合格品隔离、存放、搬运；
4.6（副）总经理：负责各部门争议之裁决。

5、作业内容
5.1作业流程：
5.1.1不合格品鉴定；
5.1.2不合格品标识；
5.1.3不合格品隔离；
5.1.4不合格品处理；
5.1.5不合格品之纠正和预防；
5.2不合格品之鉴定
5.2.1从进料检验、制程检验、成品检验以及库存品复检中所发现的不合格
来料、半成品、成品，由相关品管员予以鉴定；
5.2.2在不合格品之判定中，如果供应商和本公司发生争执，以本公司品管
部判定为准，如果制造部门和品管部发生争执，由双方主管协商一致，不能达成一致者，（副）总经理裁决；
5.3不合格品之标识
不合格品之标识依据《产品标识与追溯管理程序》执行；
5.4不合格品之隔离
5.4.1不合格品必须按要求区分，将合格品与不合格品分开，将来料不合格
和制程不合格分开，将可返工返修品和报废品分开。

未按要求分开，则退回相关单位重新挑选、区分；
5.4.2仓库和各制造部门均须设定不合格区，并且标识清楚；
5.4.3在各生产现场都须配有专用不合格品胶框(红色),在生产过程中不合格
品都必须用红色胶框装；
5.4.4生产现场之不合格品摆放时间不超过12小时,仓库不合格品摆放时间
不超过7天；
5.5不合格之处理
5.5.1挑选
对于批量不合格品的挑选,须经品管部课长审核、品管部主管核准后，由相关单位执行挑选。

挑选之不合格品依据5.5.2项至5.5.6项进行处理；
5.5.2降级使用
对于不能达到预期要求之物料或半成品,由相关权责单位申请,经品管
部课长审核、品管部主管核准后，使用在要求较低的产品上；
5.5.3返修或返工
零部件、半成品、成品返修/返工由品管部课长审核。

品管部主管核准。

对于决定返修/返工之产品，由相关人员（工程PIE人员、业务人员）
给出相应返修/返工之要求或方法。

制造部门按照要求或方法执行，返
修/返工之产品，必须重新检验合格后方可放行；
5.5.4让步接受
让步接受由相关权责单位填写《特采申请单》，依据《特采作业程序》
执行；
5.5.5拒收
对判定为不合格之进料，由品管部课长审核、品管部主管核准后，退
回供应商。

5.5.6报废：
对判定为不合格之零配件、半成品、成品，经相关部门评估后，不可
做挑选、降级使用、返工/反修、让步接受，由作报废处理（半成品、
成品须拆分）。

由相关部门填写《报废申请单》，品管部品管员确认，
品管部课长审核，经品管部主管（占工单数量10%以下）或（副）总
经理（占工单数量10%以上）核准；
5.6不合格品之纠正和预防
不合格品之纠正预防措施依据《纠正与预防措施管制程序》执行；
5.7制造部门QC检验发现之不合格品，由QC单位负责人员与制造单位负
责人员协商予以处理，依5.5项执行。

6、参考文件
6.1特采作业程序（QB8302）
6.2纠正与预防措施管制程序（QB8502）
6.3产品标识与追溯管理程序（MB7504）
7、使用表单
7.1报废单（QB8301-01）
8、附件
8.1不合格品管制流程图(附件一)。