自购耗材规定
耗材采购规章制度
第一章总则第一条为规范我单位耗材采购工作，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障医疗质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有医疗耗材的采购活动。
第三条耗材采购工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家及地方有关耗材采购的规章制度；2. 公开、公平、公正，确保采购活动的透明度；3. 质量第一，确保采购耗材的质量符合国家及行业标准；4. 严格预算管理，合理控制采购成本；5. 强化内部监督，防止腐败现象发生。
第二章采购范围及方式第四条采购范围：我单位所需各类医疗耗材，包括但不限于无菌耗材、诊断试剂、治疗耗材等。
第五条采购方式：1. 公开招标：适用于采购金额较大、供应商较多的耗材；2. 询价采购：适用于采购金额较小、供应商较少或市场供应紧张的耗材；3. 直接采购：适用于采购特殊耗材或紧急采购情况。
第三章采购流程第六条采购申请：各部门根据实际需求填写《耗材采购申请表》，经部门负责人审批后报送采购部门。
第七条采购部门对申请进行审核，确认采购需求、预算及供应商选择方案。
第八条采购方式确定：根据采购范围、金额及供应商情况，选择合适的采购方式。
第九条供应商选择：通过公开招标、询价采购等方式，选择具有合法资质、良好信誉的供应商。
第十条签订合同：与选定的供应商签订《耗材采购合同》，明确采购品种、数量、价格、交货期限、售后服务等内容。
第十一条采购执行：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应耗材。
第十二条耗材验收：采购部门负责对采购的耗材进行验收，确保质量符合要求。
第十三条付款结算：采购部门根据合同约定及验收结果，办理付款结算手续。
第四章监督检查第十四条建立健全耗材采购监督机制，加强对采购活动的监督检查。
第十五条采购部门定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第十六条采购部门应定期向单位领导汇报耗材采购工作情况。
第十七条对违反本制度规定的行为，将依法依规进行处理。
耗材采购管理制度范本
耗材采购管理制度范本第一章总则第一条为规范耗材采购活动，保障企业正常生产经营，维护企业经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有部门的耗材采购活动。
第三条耗材采购应遵循公开、公平、公正、勤勉、廉洁原则，保证采购质量、价格、数量和供货周期，确保耗材采购活动有序、安全、高效进行。
第四条职能部门应负责制修订、宣传实施和监督检查。
第五条对采购违反本制度的行为，应依法依规追究责任。
第六条本制度未涉及事宜，按照相关法律法规执行。
第七条本制度自发布之日起施行。
第二章采购流程第八条采购人员应根据企业需求、预算情况确定采购计划。
第九条采购部门应按照采购计划发布采购信息，确定供应商名单。
第十条供应商应提供符合采购要求的报价和样品。
第十一条采购人员应综合考虑供应商信誉、价格、质量、供货周期等因素，制定评标方案。
第十二条评标委员会应按照评标方案评定供应商，并确定中标供应商。
第十三条采购合同应签订双方约定，明确采购内容、价格、数量、质量标准、交货期限等条款。
第十四条供应商应按照合同内容履行供货义务，采购部门应按照合同约定进行验收并付款。
第十五条采购结算应及时按照合同执行。
第十六条采购验收应按照合同要求进行，发现问题及时处理。
第十七条采购人员应及时更新采购记录，做好采购档案管理。
第三章采购管理第十八条采购人员应具有相关专业知识和技能，严格执行企业规章制度。
第十九条采购人员应熟悉国家法律法规和企业采购管理制度，严格遵守。
第二十条采购人员应独立、客观、公正执行采购工作，不得以权谋私。
第二十一条采购人员应保密企业商业秘密，不得泄露。
第二十二条采购人员应定期接受相关培训，提升采购管理水平。
第四章监督检查第二十三条企业领导应加强对采购管理的监督，定期检查采购活动。
第二十四条内部审计部门应定期对采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第二十五条外部审计机构应对采购活动进行审计，提出改进建议。
第五章法律责任第二十六条采购人员违反法律法规和企业规章制度的，应追究相应法律责任。
耗材采购及管理制度
耗材采购及管理制度一、总则为规范耗材采购及管理工作，提高工作效率，减少浪费，维护公司利益，特制定本制度。
二、采购流程1. 提出申请：各部门根据实际需求提出耗材采购申请，说明具体需求及数量。
2. 预算核准：财务部门根据申请内容进行预算核准，确定资金来源。
3. 招标采购：对于较大型的耗材采购，公司应当进行公开招标，选择合适的供应商。
4. 签订合同：公司与供应商签订耗材采购合同，明确双方权责。
5. 确认入库：收到耗材后，仓库审核数量与品质，确认入库。
6. 财务付款：财务按照合同要求支付采购款项。
7. 做好记录：各部门需在财务及物料管理系统中登记详细的耗材信息，实现耗材信息追溯。
三、管理制度1. 耗材分类管理：根据不同的功能及用途，将耗材进行合理分类管理，便于查找及统计。
2. 定期盘点：定期对库存耗材进行盘点，确保库存准确性，防止过期损耗。
3. 进出库管理：对耗材的进出库需经过严格审核，确保信息的准确性。
4. 质量检验：对新进的耗材进行质量检验，确保符合公司标准，杜绝次品流入生产过程。
5. 耗材消耗统计：定期对各部门的耗材消耗情况进行统计分析，发现问题及时解决。
6. 废弃物处理：对于过期及损坏的耗材，应及时处理，避免对环境造成污染。
7. 责任制度：各部门应当明确耗材管理的责任人，确保管理的有效性。
四、效益评估1. 成本控制：严格按照采购预算进行管理，控制采购成本。
2. 资源利用：合理管理耗材，避免浪费资源，提高资源利用率。
3. 供应商评估：定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
4. 质量跟踪：对使用中的耗材进行质量跟踪，确保产品质量。
五、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经过相关部门审批。
对制度不遵守的行为，将依据公司相关规定及制度作出相应处理。
以上为耗材采购及管理制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高工作效率，减少浪费，实现可持续发展目标。
耗材库进货规章制度内容
耗材库进货规章制度内容一、目的与意义为规范耗材库的进货管理，保障医疗耗材的安全性和有效性，提高医疗服务水平，特制订本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于本医疗机构所有相关人员在进行耗材库的进货管理过程中。
三、耗材库进货的责任主体1. 耗材库管理员：负责耗材库的进货计划编制、耗材库的进货采购工作、进货信息的登记和存档工作等。
2. 物资管理部门：负责耗材库的进货监督和审核工作。
3. 采购员：负责与耗材供应商进行洽谈、签订进货合同等。
四、耗材库进货的程序与要求1. 制定进货计划：耗材库管理员应根据医疗机构的实际需求，对所需耗材进行适时的进货计划编制，并报批物资管理部门审核。
2. 选择供应商：采购员应根据进货计划选择符合质量要求和价格合理的供应商，与其签订进货合同。
3. 采购程序：采购员应按照采购合同的要求，及时向供应商下单，拟定进货清单，并在进货之前进行严格的核实。
4. 进货验收：耗材库管理员应当在耗材送达后，对耗材的规格、数量、质量、包装等进行验收，如发现问题及时向采购员报告。
5. 进货登记：耗材库管理员应当对进货的相关信息进行登记，并建立进货档案，保留相关凭证。
6. 进货存放：耗材库管理员应将进货的耗材按照规定进行分类存放，保证库存的清晰可查。
7. 进货单据：所有进货的单据必须保存完整，包括进货凭证、发票等，并及时录入电子系统。
8. 错误处理：若发现进货的耗材有质量问题或数量错误，应立即通知采购员处理，并及时向物资管理部门汇报。
五、耗材库进货管理的监督与考核1. 物资管理部门定期对耗材库的进货管理情况进行检查和评估，并向医疗机构领导提供相应的报告。
2. 物资管理部门应定期召开相关会议，对进货管理工作进行评估和总结，及时发现问题并提出改进措施。
3. 耗材库管理员应定期向物资管理部门报送进货情况的报告，如进货计划、进货量、进货质量等。
4. 物资管理部门应对参与进货管理工作的人员进行考核，根据考核结果对其进行奖惩。
耗材库进货规章制度范本
耗材库进货规章制度范本一、总则为了规范耗材库的进货管理，保障耗材的正常供应和使用，特制定本规章制度。
二、进货管理1. 采购流程（1）部门提出采购需求：各部门在需要耗材时，应当向物资管理部门提出采购需求，包括耗材名称、品牌、规格、数量等信息。
（2）物资管理部门审核采购需求：物资管理部门对部门提出的采购需求进行审核，确保采购需求的合理性和完整性。
（3）招标采购：对于大额耗材采购，应当通过招标的方式进行采购，确保采购的公开、公平、公正。
（4）签订合同：确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和义务。
（5）验收入库：耗材到货后，应当进行验收入库，确保耗材的质量和数量与合同一致。
2. 供应商管理（1）选择供应商：在选择供应商时，应当充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格等因素，确保选择合适的供应商。
（2）评估供应商：定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商的合作关系，确保供应商的服务质量。
（3）信息共享：与供应商建立良好的合作关系，共享信息，及时沟通，解决问题，确保耗材的稳定供应。
三、库存管理1. 耗材库存监控（1）库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（2）库存预譲：根据耗材的使用情况和预测需求，进行库存预譲，避免库存积压和缺货情况的发生。
2. 耗材质量管理（1）定期检查：定期对库存耗材的质量进行检查，确保耗材的质量符合要求。
（2）质量追溯：对于出现质量问题的耗材，应当及时进行追溯处理，防止类似问题再次发生。
3. 耗材保管（1）合理摆放：库存耗材应当按照规范摆放，分类存放，方便查找和使用。
（2）防潮防尘：对于易受潮、易受尘的耗材，应当采取防潮、防尘等措施，确保耗材的质量。
四、耗材使用管理1. 耗材领用（1）领用申请：领用耗材前，应当填写领用申请单，注明领用数量、用途等信息。
（2）领用审核：物资管理部门对领用申请进行审核，确保领用的合理性和必要性。
2. 耗材使用（1）规范使用：在使用耗材时，应当按照规范使用方法和要求，避免浪费和损坏。
耗材申购及管理制度
耗材申购及管理制度第一章总则为规范耗材的采购和管理工作，提高物资利用效率，保障科研工作的顺利进行，特制订本制度。
第二章耗材申购1. 申请人员应按照实际需求，填写《耗材申购表》，并注明具体物品名称、规格型号、数量和用途等信息。
2. 申购表须经所在部门主管或项目负责人签字确认后，方可提交给相关部门进行审批。
3. 耗材申购需提前预算并审批，避免超出预算范围。
第三章耗材采购1. 采购部门应根据实际需要，及时对耗材进行统一采购。
2. 采购部门要充分考虑性价比，选择优质、合适的耗材供应商，确保产品质量和供货稳定。
3. 采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解产品信息和价格变动。
第四章耗材入库管理1. 采购部门接收到耗材后，应及时进行入库登记，并按照规定存放在指定位置。
2. 入库人员应核对产品名称、规格型号、数量等信息，确保与实际订单一致。
3. 耗材入库前应仔细检查包装是否完好，避免因运输过程造成损坏。
第五章耗材领用管理1. 领用人员应凭借工作证或部门职务证明，填写领用单进行申领。
2. 领用单需经过部门主管或项目负责人签字确认后方可领取。
3. 领用人员应注意合理使用耗材，避免浪费或私自占用。
第六章耗材库存管理1. 采购部门应建立耗材库存台账，定期进行盘点和调整，确保库存信息的准确性。
2. 库存管理人员应按照耗材的生产日期、保质期等信息，合理安排耗材的使用顺序。
3. 库存管理人员应定期清点库存，清理过期、损坏或品质不佳的耗材。
第七章耗材报废处理1. 领用部门应定期检查库存耗材，发现损坏、过期或品质不佳的耗材应及时报废处理，尽量减少浪费。
2. 报废耗材需填写《耗材报废申请表》，经过审核后交由相关部门进行处理。
3. 报废耗材应分类处理，符合环保要求，做好相关记录和报告。
第八章监督检查1. 相关部门应定期对耗材采购和管理工作进行检查，确保制度的有效执行。
2. 对违反规定或有不当行为的个人或部门，要及时进行处理和纠正。
耗材采购管理制度
耗材采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的耗材采购行为，保证采购的合理性、合法性和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各单位的耗材采购行为。
第三条耗材采购应本着合理、经济、适用、透明的原则进行采购。
第四条公司内部各部门、各单位应当严格按照本制度对耗材采购进行管理。
第五条公司应当建立健全耗材采购管理体系，保障采购职能的有效落实和监督。
第六条公司应当建立有效的供应商管理制度，建立稳定、信誉良好的供应商合作关系。
第七条公司设立专门的耗材采购部门，负责公司耗材采购的规划、协调、督导和管理工作。
第八条公司应当建立有效的耗材采购信息采集及分析机制，及时掌握市场变化和供应商动态。
第二章采购程序第九条耗材采购程序包括需求确定、供应商选择、谈判议价、合同签订、履行合同、验收验收等环节。
第十条需求确定：各部门、单位应当根据实际需要提出耗材采购申请，经审核后才能进行采购。
第十一条供应商选择：采购部门应当广泛收集供应商信息，并根据实际需要进行供应商选择，建立供应商名录。
第十二条谈判议价：在供应商选择后，采购部门应当与供应商进行谈判议价，争取合理的价格和服务条件。
第十三条合同签订：在谈判议价完成后，采购部门应当与供应商签订正式合同，并履行相关手续。
第十四条履行合同：双方签订合同后，供应商应当按照合同履行供货义务，采购部门应当按照合同要求进行付款。
第十五条验收验收：采购部门应当对所采购的产品进行严格的验收，确保产品的质量和数量与合同一致。
第十六条供应商退货：如遇到产品质量或数量不符合合同要求，采购部门应当及时通知供应商退货，并进行相关处理。
第三章采购管理第十七条采购决策：公司内部各部门、各单位应当依据实际需要进行耗材采购决策，确保采购的合理性和必要性。
第十八条采购计划：公司设立专门的采购计划制度，根据实际需要制定采购计划，确保耗材采购的有序性和计划性。
第十九条采购预算：公司内部各部门、各单位应当在每年初制定耗材采购预算，控制采购成本，确保公司经营的良好运转。
医院自备耗材管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院自备耗材的管理，确保医疗质量和患者安全，提高医院经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部自备耗材的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第三条医院自备耗材的管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规、行业标准及医院相关规定；（二）质量第一：确保自备耗材的质量安全，满足临床需求；（三）规范操作：建立健全耗材管理制度，规范操作流程；（四）节约成本：合理控制耗材使用，降低医疗成本。
第二章采购管理第四条医院自备耗材的采购由医院采购部门负责，按照以下程序进行：（一）需求计划：各科室根据临床需求提出耗材采购计划，经科室负责人审核后报采购部门；（二）市场调研：采购部门对市场进行调研，选择优质供应商；（三）询价比价：对供应商提供的同类产品进行询价比价，选择性价比高的产品；（四）签订合同：与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货时间等条款；（五）采购审批：采购部门将采购计划、询价比价结果及合同文本报送医院领导审批。
第三章验收管理第五条医院自备耗材的验收由采购部门负责，按照以下程序进行：（一）验收准备：验收前，采购部门应通知相关部门做好验收准备工作；（二）验收内容：验收内容包括产品外观、包装、数量、质量、有效期等；（三）验收结果：验收合格的产品入库，不合格的产品退回供应商；（四）验收记录：验收部门应做好验收记录，包括产品名称、规格、数量、供应商、验收日期等。
第四章储存管理第六条医院自备耗材的储存由库房管理部门负责，按照以下要求进行：（一）库房设施：库房应具备防火、防盗、防潮、防虫等设施；（二）储存条件：根据不同耗材的特性，保持适宜的温度、湿度等储存条件；（三）分区存放：库房内按耗材种类、规格等进行分区存放，标识清晰；（四）定期盘点：库房管理部门应定期对库存耗材进行盘点，确保账实相符。
第五章使用管理第七条医院自备耗材的使用由各科室负责，按照以下要求进行：（一）合理使用：科室应根据临床需求合理使用耗材，避免浪费；（二）领用登记：科室领用耗材时，应填写领用登记表，注明领用时间、数量、用途等；（三）使用记录：科室应做好耗材使用记录，包括患者信息、耗材名称、规格、数量等；（四）报废处理：对过期、损坏或不再使用的耗材，科室应按规定进行报废处理。
医院自备耗材管理制度
医院自备耗材管理制度第一章总则第一条为规范医院自备耗材的采购、使用和管理，保障医院医疗质量和患者安全，根据国家有关法律法规，结合本院实际，制定本制度。
第二条本制度适用于我院各临床科室、医技科室、护理部和其他相关部门的医疗机构。
第三条医院自备耗材管理应遵循“先需求、后采购、严管理、合理使用”的原则，加强预防医疗事故的发生，确保医疗效果。
第四条各科室应根据临床需要，合理制定医院自备耗材采购计划，严格遵守采购流程和制度。
第五条医院应建立定期监督和检查机制，对医院自备耗材的采购、使用和管理情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
第二章采购管理第六条医院自备耗材采购应按照国家有关规定和医疗机构的管理制度进行，严格履行相关程序。
第七条医院应根据医疗机构的实际需要，编制医院自备耗材采购计划，纳入年度经费预算。
第八条医院应指定专人负责医院自备耗材的采购工作，明确工作职责和权限。
第九条医院应加强对医院自备耗材供应商的审查，选取有资质、信誉良好的供应商，签订合同并履行合同。
第十条医院自备耗材采购应按照实际需求量进行采购，避免库存过多或过少的情况发生。
第十一条医院应建立医院自备耗材采购档案，做好档案管理工作，确保资料真实、准确、完整。
第三章使用管理第十二条医院自备耗材使用应按照医疗机构的使用标准和规定进行，保障患者的安全和医疗效果。
第十三条医院应加强对医院自备耗材的库存管理，保证库存品质安全，及时更新、淘汰过期和损坏的耗材。
第十四条医院应制定医院自备耗材的领用和归还管理制度，规范使用流程，防止过量、滥用等情况的发生。
第十五条医院应建立医院自备耗材的使用记录和维护记录，做好记录管理工作，确保数据真实、准确、完整。
第十六条医院应加强对医院自备耗材的质量监控工作，遇到质量问题及时报告处理，并采取有效措施予以解决。
第四章盘点管理第十七条医院应制定医院自备耗材的定期盘点制度，确保盘点的及时、准确、完整。
第十八条盘点工作由医院指定专人或专岗负责，明确工作职责和权限，加强盘点的纪律性和责任性。
国家对耗材管理规定(3篇)
第1篇随着医疗技术的飞速发展，医疗耗材在临床应用中的重要性日益凸显。
为了保障医疗质量和患者安全，提高医疗资源的合理利用，我国政府高度重视医疗耗材的管理工作，制定了一系列管理规定。
以下是对我国耗材管理规定的详细介绍。
一、概述医疗耗材，又称医疗器械，是指用于人体疾病诊断、治疗、预防、监护、康复等目的，直接或者间接用于人体的仪器、设备、体外诊断试剂及医用材料等。
根据其使用性质和风险程度，医疗耗材分为三类：第一类为低风险产品，第二类为中风险产品，第三类为高风险产品。
二、耗材管理的法律法规体系1. 《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》：这是我国医疗器械管理的根本性法规，明确了医疗器械的生产、经营、使用等环节的监督管理要求。
2. 《医疗器械注册管理办法》：规定了医疗器械注册的基本程序、条件和要求，确保医疗器械的安全性、有效性和质量可控性。
3. 《医疗器械生产监督管理办法》：规范了医疗器械生产企业的生产条件、生产过程和质量管理体系。
4. 《医疗器械经营监督管理办法》：明确了医疗器械经营企业的经营资质、经营行为和质量管理体系。
5. 《医疗机构医疗器械管理规定》：规定了医疗机构在医疗器械采购、使用、维护等方面应遵循的规定。
三、耗材管理的具体规定1. 注册与生产- 注册：所有医疗器械均需按照规定程序进行注册，未经注册的产品不得上市销售。
- 生产：医疗器械生产企业需具备相应的生产条件，如生产场所、设备、人员等，并建立完善的质量管理体系。
2. 经营与使用- 经营：医疗器械经营企业需取得相应的经营资质，并严格按照规定经营。
- 使用：医疗机构使用医疗器械需符合以下要求：- 采购：医疗机构采购医疗器械应选择合法、合格的供应商，确保采购产品的质量。
- 储存：医疗机构应建立完善的医疗器械储存管理制度，确保储存环境符合产品要求。
- 使用：医务人员使用医疗器械应严格按照产品说明书和操作规程进行。
3. 质量管理体系- 医疗器械生产、经营和使用单位应建立完善的质量管理体系，确保产品质量安全。
耗材规章制度内容怎么写
耗材规章制度内容怎么写一、耗材管理目的1. 本规章制度的目的是确保公司的各项工作能够顺利进行，同时节约成本，提高管理效率。
2. 通过对耗材的详细管理，减少浪费现象，最大限度地提高公司的运营效率。
3. 加强对耗材的采购、使用、存储和报废的管控，提高公司各项工作的质量和效率。
二、耗材管理范围1. 本规章制度适用于公司所有部门和员工。
2. 耗材管理范围包括办公耗材、生产耗材、保洁耗材等各类耗材。
3. 所有使用耗材的部门应按照规章制度的要求进行耗材的采购、使用、存储和报废。
三、耗材采购1. 耗材的采购应根据需要量和使用频率进行订购，避免过度采购和浪费。
2. 采购部门应按照公司的采购流程和程序进行耗材的选购和订购。
3. 采购的耗材应符合产品质量和标准，严禁购买劣质产品。
4. 采购部门应每月对耗材采购情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进方案。
四、耗材使用1. 员工在使用耗材时应仔细阅读产品说明书，并按照正确的方法和流程进行操作。
2. 禁止私自挪用公司的耗材，一经发现，将追究责任。
3. 减少耗材的浪费，使用耗材时应避免过量使用。
4. 定期对耗材使用情况进行检查和监督，确保使用合理并达到预期效果。
五、耗材存储1. 耗材的存储应符合产品质量和要求，避免受潮、霉变等现象。
2. 耗材应按照存放位置、种类、数量等要求进行分类存放，保持整洁有序。
3. 耗材的存储地点应保持通风干燥，避免受潮、灰尘等影响。
4. 库房管理员应按照规章制度的要求进行库存盘点和管理，确保耗材的数量和种类准确。
六、耗材报废1. 耗材寿命周期结束或不再使用后，应及时报废处理。
2. 耗材报废应按照公司相关手续进行，不得私自处理。
3. 耗材报废的流程和程序应明确，由相关部门负责进行处理。
4. 报废的耗材应及时清理，避免造成环境污染和安全隐患。
七、考核与奖罚1. 公司应定期对各部门的耗材管理情况进行考核，对表现突出的部门给予奖励。
2. 对严重违反规章制度的员工和部门，公司应给予相应的处罚措施。
耗材购进管理制度
耗材购进管理制度一、总则为加强企业内部耗材管理，规范耗材购进流程，确保企业生产经营顺利进行，保证生产所需的耗材供应，提高企业的管理效率和经济效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业内部各部门的耗材购进管理，包括但不限于办公用品、生产耗材、清洁用品等。
三、耗材购进流程1. 需购进部门提出申请（1）部门经理或相关负责人填写耗材购进申请表，明确申请购进的耗材种类、数量及用途。
并在申请表上签字确认。
（2）耗材购进申请表需说明购进的原因，例如：新部门开业、原有耗材使用完毕等。
2. 申请审批（1）申请表由部门经理或相关负责人审批通过后，转交企业办公室。
（2）办公室需对申请表进行审批，审核购进的数量和金额是否合理。
若审批通过，办公室签字确认并转交采购部门。
3. 采购部门购进（1）采购部门根据申请表中的需求信息，进行耗材的价格调研和供应商的选择。
（2）采购部门与供应商进行谈判，确定购进金额和付款方式。
（3）采购部门购进后，将耗材送至企业办公室，由办公室进行验收确认。
4. 验收确认（1）办公室收到耗材后，进行数量和质量的验收确认。
（2）如有异常，需及时通知采购部门和申请购进的部门负责人，协商处理。
5. 签订合同和付款（1）采购部门与供应商签订合同，并由公司财务部门进行付款。
（2）签订合同前，需对合同内容进行仔细审查，确保购进的耗材符合公司的质量标准和合同约定。
四、管理责任1. 申请购进部门负责人需对耗材的购进数量和用途进行审慎评估，确保耗材的合理用量和采购数量。
2. 采购部门负责人需对供应商的资质和信誉进行认真评估，选择正规、有实力的供应商。
3. 企业办公室和财务部门负责对购进流程进行严格把关和审核，确保耗材的购进符合公司规定，并且合规支付。
五、管理措施1. 针对公司常用的耗材品种进行明确的分类和标准，制定常用耗材品种目录，并根据使用频率和需求量制定采购计划。
2. 加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商的业务合作情况进行评估，确保供应商的服务质量和货物质量。
公司日常办公用品、耗材采购管理办法
公司日常办公用品、耗材采购管理办法根据公司内控管理制度的要求，为了进一步优化公司日常办公用品、耗材的采购管理，节约办公经费开支、提升采购效率，规范采购方式及程序，特制定本办法。
一、采购原则公司办公用品由各部门按照规定额度自主采购，各部门应本着节约费用开支的原则，根据办公实际需求向具备相应资格的商家进行询价、采购。
同时，各部门应自行把控用品规格、用品限额、消耗速度等；做到随用随买，不囤积物品，不占压资金；坚决杜绝铺张浪费、公为私用等不良行为。
二、采购范围本管理办法所指的日常办公用品、耗材主要包括：1、日常办公用品：各类文具（笔、橡皮、燕尾夹、记录本、便利贴、文件盒、文件夹、订书机、计算器等）、移动硬盘、U盘、接线板等；2、耗材：打印纸、印台、硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架等。
三、采购方式及程序1、方式：本着“产品质优价廉，供货商信誉好、售后服务佳”的理念，各部门安排专人负责，按需自主采购。
2、渠道：京东、淘宝网络销售平台及公司原办公用品（耗材）采购供应商，可开具正规发票。
3、验收：所有采购的日常办公用品、耗材，需由各部门的专属经办人核对、清点、码放、管理，并自行建立月度采购管理台账（详见附件1），随时做好发放记录，做到零库存。
4、标准：采购标准以800元/人/年为上限，各部门在合理、合规基础上可视具体情况调配部门内部需求，但年度采购费用总额不得超出本单位该年的总额度（即800元/人/年*本部门人数*1年）。
5、审批：（1）采购费用的报销以部门为单位，按月度提交部门领导审批，每月10日前完成上月费用的报销工作。
（2）费用报销审批时，需在OA办公系统发起《日常办公用品、耗材采购费用报销审批单》（详见附表2），发票扫描件作为附件一并上传，由总经办行政主管审核报销额度、各部门部长审批、总经办主任复核。
6、报销：完成上述所有程序后，将该月的采购费用报销审批单、相关发票一并交至公司财务部进行实报实销。
四、使用、保管与维修1、领取的非消耗类日常办公用品如丢失、个人损坏，员工自行赔偿；如自然损坏，应以旧换新重新申购；打印机墨盒、鼠标等申购时要以旧换新。
自购耗材规定
自购耗材规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）院医〔2014〕号关于印发《合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定》的通知各科室：为加强我院医用耗材使用安全，保障患者生命健康，特制订《合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定二〇一四年九月十二日主题词：住院患者自购自费医用耗材安全管理通知报送：院领导合肥高新心血管病医院医务科 2014年09月12日印发共印20份关于加强住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定为加强我院医用自费耗材（包括一次性耗材、可吸收耗材）使用安全，保障患者生命健康，现对患者自购自费医用耗材的使用安全管理做如下规定：1、凡本院所能供应的自费医用耗材，患者或家属不准私自外购。
2、主管医师须对患者履行告知义务，对所购医用的名称、规格、使用用途、生产厂家等提出要求，对可吸收等特殊医用耗材还需提供相应资料（包括企业法人营业执照、医疗器械生产许可证或生产企业备案表、医疗器械经营企业许可证、医疗器械产品注册证、税务登记证、产品合格证、出厂检验报告〈灭菌产品必需提供〉、经营单位获得的产品委托授权书、卫生许可证及卫生许可批件〈消毒产品〉、医疗器械中文说明书及标识、制造计量器具许可〈计量器具〉、产品报价单、企业法人代表签字或盖章的推销人员授权委托书及身份证复印件、产品中标通知书〈属招标范围的产品必须提供〉、质量保证协议书、合法票据）及文字说明，以保证质量。
3、患者应按正规渠道购买，买回后由病区治疗护士陪同患者或家属到本院药剂科进行外观检查，并将相应资料原件或复印件加盖销售企业公章交药剂科审核，审核合格后，将发票复印件交经治医生存查，其它相应资料交药械科保存备查。
4、对部分需自购自费高价耗材，管床医生必须积极与患者及家属沟通、保障患者在我院治疗期间享有充分的知情同意权，征得患者及家属同意，签署使用《自购自费项目知情同意书》后由患者或家属自行购买或委托我院药械科购买，无论自行或委托购买都必须索取第二条所列相应资料；自购自费耗材所产生的费用不计入住院总费用之内，患者自行保管原始发票，药械科备留复印件（加盖销售企业公章）。
三甲医院一次性医用耗材的管理规定
三甲医院一次性医用耗材的管理规定
一、严格执行医疗耗材申购、领用审批程序。
医院所用医疗耗材，由设备科按照有关
管理规定，负责购置管理。
任何科室和个人不得自行购置医用耗材;未经正规程
序采购的医用耗材，医院一律不予付款，并追究当事者(科室或个人)的相关违规
责任。
二、应查验经营和生产企业必要条件（经营许可证、生产许可证、产品注册证等），
销售人员合法身份等。
采购验收记录至少包括：企业名称、产品名称、型号规格、
产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。
按照记录应能查到每批无菌耗
材进货来源。
三、一次性医疗用品的存放和保管，必须严格按无菌物品的存放要求。
四、严格执行发放制度，注意产品的有效期，杜绝使用过期产品。
五、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用。
六、使用前，医务人员要检查包装密封性、产品有效期、有无杂质和污渍；衔接部有
无漏气现象等，凡有质量问题的产品停止使用。
七、使用中，医务人员严密观察患者症状、体征的变化。
使用后，按医疗废物有关规定，统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。
耗材采购管理规定
耗材采购管理规定1. 引言本规定旨在规范和优化耗材采购管理流程，确保采购过程的公平、公正、公开和高效。
所有相关部门和人员应遵守本规定的要求。
2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指各部门对耗材采购需求进行准确的识别和确认。
各部门应提前将采购需求提交至采购部门，并确保提供完整和准确的信息。
2.2 供应商选择采购部门应按照公开、公平、公正的原则，选择合适的供应商进行耗材采购。
供应商的选择应基于其价格、产品质量、供货能力等因素综合考虑。
2.3 采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门应与供应商进行合同谈判，并签订正式的采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任，包括价格、数量、交付时间等具体内容。
2.4 采购执行与监督采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务，并及时检查耗材的质量和数量。
如发现问题或纠纷，应及时与供应商进行沟通和协商解决。
3. 耗材采购管理要求3.1 审批制度耗材采购需经相关部门的审批。
申请人应提交采购申请，并经相关部门审批后方可进行采购活动。
3.2 采购档案管理采购部门应对每一次采购活动进行记录和存档，并定期进行审查和归档工作。
采购档案应包括采购需求、供应商选择、采购合同、采购执行情况等相关信息。
3.3 资金管理耗材采购应遵守财务制度，确保采购活动在预算范围内进行，并做好资金的管理和使用。
4. 违规处理如发现违反本规定的行为，相关人员将受到相应的纪律处分。
违规行为包括但不限于非法采购、滥用职权、违反审批程序等。
5. 结语本规定的实施将有助于提高耗材采购管理的效率和透明度，保证公司资源的合理利用。
各部门和人员应共同遵守本规定，严格执行相关制度，加强监督和管理。
最新医院药械及医用耗材采购管理规定
药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。
(一)、药品采购制度一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入河南省网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须 100% 在河南省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意并经董事长签字同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。
药剂科必须每月向董事会、院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。
卫生耗材购置运作管理条例
卫生耗材购置运作管理条例目标本文档的目标是制定一套卫生耗材购置运作管理条例，以确保卫生耗材的购置过程合法、透明、高效。
购置流程1. 需求确认：各卫生机构根据实际需要，编制卫生耗材采购计划，并由上级审核确认。
2. 供应商选择：卫生机构根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商，并进行评审。
3. 合同签订：卫生机构与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
4. 付款结算：卫生机构按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
5. 货物验收：卫生机构对收到的卫生耗材进行验收，确保货物的质量和数量符合合同要求。
6. 入库管理：卫生机构将验收合格的卫生耗材进行入库管理，确保存储安全和有效管理。
7. 使用管理：卫生机构按照实际需要使用卫生耗材，并做好使用记录和耗材管理。
8. 监督检查：相关部门对卫生耗材购置运作进行监督检查，确保程序合规和质量安全。
责任和权限- 卫生机构：负责编制采购计划、选择供应商、签订合同、验收货物、入库管理、使用管理等工作。
- 供应商：提供符合合同要求的卫生耗材，并按时交付。
- 相关部门：负责监督检查卫生耗材购置运作是否合规和质量安全。
备案和报告- 卫生机构应按照规定将卫生耗材购置运作相关信息进行备案。
- 卫生机构应按照规定定期向上级报告卫生耗材购置运作情况。
处罚措施对于违反本条例的行为，将依法进行处罚，并追究相关责任人的法律责任。
附则本条例自发布之日起生效，并适用于所有卫生机构的卫生耗材购置运作管理。
---以上是《卫生耗材购置运作管理条例》的内容，旨在规范卫生耗材的购置过程，确保合法性和高效性。
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院医〔2014〕号
关于印发《合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定》的通知
各科室：
为加强我院医用耗材使用安全，保障患者生命健康，特制订《合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：合肥高新心血管病医院住院患者自购自费医用耗材使用安全管理的有关规定
二〇一四年九月十二日
主题词：住院患者自购自费医用耗材安全管理通知报送：院领导
合肥高新心血管病医院医务科 2014年09月12日印发
共印20份
关于加强住院患者自购自费医用耗材使用安全
管理的有关规定
为加强我院医用自费耗材（包括一次性耗材、可吸收耗材）使用安全，保障患者生命健康，现对患者自购自费医用耗材的使用安全管理做如下规定：
1、凡本院所能供应的自费医用耗材，患者或家属不准私自外购。
2、主管医师须对患者履行告知义务，对所购医用的名称、规格、使用用途、生产厂家等提出要求，对可吸收等特殊医用耗材还需提供相应资料（包括企业法人营业执照、医疗器械生产许可证或生产企业备案表、医疗器械经营企业许可证、医疗器械产品注册证、税务登记证、产品合格证、出厂检验报告〈灭菌产品必需提供〉、经营单位获得的产品委托授权书、卫生许可证及卫生许可批件〈消毒产品〉、医疗器械中文说明书及标识、制造计量器具许可〈计量器具〉、产品报价单、企业法人代表签字或盖章的推销人员授权委托书及身份证复印件、产品中标通知书〈属招标范围的产品必须提供〉、质量保证协议书、合法票据）及文字说明，以保证质量。
3、患者应按正规渠道购买，买回后由病区治疗护士陪同患者或家属到本院药剂科进行外观检查，并将相应资料原件或复印件加盖销售企业公章交药剂科审核，审核合格后，将发票复印件交经治医生存查，其它相应资料交药械科保存备查。
4、对部分需自购自费高价耗材，管床医生必须积极与患者及家属沟通、保障患者在我院治疗期间享有充分的知情同意权，征得患者及家
属同意，签署使用《自购自费项目知情同意书》后由患者或家属自行购买或委托我院药械科购买，无论自行或委托购买都必须索取第二条所列相应资料；自购自费耗材所产生的费用不计入住院总费用之内，患者自行保管原始发票，药械科备留复印件（加盖销售企业公章）。
5、患者使用外购自费耗材之后，医护应严密观察病情，一旦发现可能由于外购耗材引起的不良反应，应立即上报科主任及医务科，并及时填写耗材不良反应报表报到药械科。