大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年部门预算及有关情况

大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年部门预算及有关情况说明第一部分大兴安岭地区行政公署国土资源局基本情况一、主要职责按照《大兴安岭地区机构编制委员会关于印发黑龙江省大兴安岭地区行政公署国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大编〔2010〕20号），大兴安岭地区行署国土资源局主要职责为：（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

组织编制、修订和实施全区国土资源规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；组织矿产资源、地质环境调查评价，组织编制矿产资源保护与合理利用规划，地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

监督检查国土资源法律、法规执行情况。

依法组织查处国土资源违法案件和县（区）人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为；指导全区国土资源行政执法工作。

（三）承担优化配置国土资源责任。

制定土地利用、矿产勘查等年度计划并监督检查规划、计划执行情况。

（四）负责规范国土资源权属管理。

依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，按规定组织调处土地、矿产权属纠纷；指导土地确权登记；指导全区土地登记资料的管理，提供社会查询服务工作。

（五）承担全区耕地保护的责任。

组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度，确保规划的耕地保有量和基本农田面积不减少；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院和省政府审批的各类用地审核、报批工作、参与建设项目用地初步设计审查。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

拟订全区地籍管理办法；组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地分等定级、土地统计和动态监测；组织全区重大土地调查专项。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、政府收购收回、转让等管理办法；确认土地使用权价格；会同农业部门管理农村集体建设用地使用权的流转；执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录；承担应由行署审批的改制企业的国有土地资源处置工作。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

监测全区土地市场和建设用地利用情况，监督地价；规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管全区国土资源相关社会中介组织和中介行为，并对违法违规行为进行查处。

（九）负责矿产资源保护与开发利用的监督管理。

依法管理全区采矿权的审批登记发证和转让审批登记的申报工作。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查、地质勘查专项，统一管理全区国家出资的地质勘查项目；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果、管理矿产资源储量，负责矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理，提供全区矿产资源数据。

（十一）承担地质环境保护的责任。

组织实施矿山地质环境保护、监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业足迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价；负责全区地质环境监测工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。

组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益和监管资金使用。

依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，监督、指导全区土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源有关资金、基金的预算与监督。

（十四）承担行署和省国土资源厅交办的其他事项。

二、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年部门预算的编制范围包括以下6家预算单位的全部收入和支出，其中：（一）行政单位1家: 大兴安岭地区行政公署国土资源局本级。

（二）事业单位5家：大兴安岭地区国土资源开发利用监测技术中心、大兴安岭地区国土资源收购储备交易中心、大兴安岭地区矿业权交易中心、大兴安岭地区土地整理整治中心、大兴安岭地区不动产登记中心三、机构设置及职工人数大兴安岭地区行署国土资源局机关内设12个职能科室，下设5个事业单位，包括：办公室、调控与规划科、目管理科、耕地保护与地质环境科、地籍与划界科、土地利用管理科、土地整理科、地质勘查与矿产资源储量科、土地执法监察局、纪检监察室、人事科教科。

5个事业单位为大兴安岭地区国土资源开发利用监测技术中心、大兴安岭地区国土资源收购储备交易中心、大兴安岭地区矿业权交易中心、大兴安岭地区土地整理整治中心、大兴安岭地区不动产登记中心。

2017年人员编制数55人，其中行政编制33人，事业编制22人（为全额拨款）；实有人数43人，其中行政在职25人，事业在职18人。

无二级预算单位。

第二部分大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年部门预算表详见附表第三部分大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年部门预算安排情况说明一、公共预算收支总表情况说明大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年公共预算收入689.32万元（全部是财政拨款收入），2016年公共预算收入652.02万元，预算增加37.3万元，同比增长5.72%，其中2017年财政拨款收入689.32万元，2016年财政拨款收入652.02万元，2017年增加37.3万元，同比增长5.72%。

主要是2017年是有新调入人员、工资上调原因导致工资支出和公积金、提租补贴等增加，新增车改补贴。

2017年工资福利支出预算344.12万元，2016年工资福利支出预算287.48万元，增加56.64万元，同比增长19.7%；2017年对个人家庭的补助支出预算239.09万元，2016年对个人家庭的补助支出预算219.7万元，增加19.39万元，同比增长8.83%，其中：2017年其他个人和家庭补助支出和个人取暖补贴25.22与2016年22.85，增加2.37万元，同比增长10.37%，2017年住房公积金预算40.53万元，2016年住房公积金预算36.09万元，增加4.44万元，同比增长12.31%，2017年提租补贴预算56.35万元，2016年提租补贴预算50.71万元，增加5.64万元，同比增长11.12%；2017年商品和服务支出预算105.11万元，2016年商品和服务支出预算121.67万元，减少16.56万元，同比下降13.61%。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年一般公共预算689.32万元，占一般公共预算支出100%，2016年一般公共预算652.02万元，增加37.3万元，同比增长5.72%，其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算数115.79万元（其中：未归口管理的行政单位离退休（项）201年预算数115.79万元）占一般公共预算的16.8%。

2016年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）108.47万元（其中：未归口管理的行政单位离退休（项）预算数108.47万元），增加7.32万元，同比增长6.75%，2国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）2017年预算数476.65万元，占一般公共预算支出69.15%，（其中：行政运行（国土资源事务）（项）2 017年预算数476.65），2016年456.75万元，增加19.9万元，同比增长4.36%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算数96.88万元，占一般公共预算支出14.05%，2016年86.8万元，增加10.08万元，同比增长11. 61%。

其中：（1）住房公积基金（项）2017年预算数40.53，2016年36.09万元，增加4.44万元，同比增长12.31%。

（2）提租补贴（项）2017年预算数56.35万元，2016年50.71万元，增加5.64万元，同比增加11.12%。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明大兴安岭地区行政公署国土资源局2017年一般公共预算支出689.32万元，2016年一般公共预算支出652.02万元，增加37.3万元，同比增长5.72%，其中：2017工资福利支出（类）预算344.12万元，占一般公共预算支出的49.93%，2016年工资福利支出预算287.48万元，增加56.64万元，同比增长19.7%，主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；2017年商品服务支出（类）预算105.11万元，占一般公共预算支出的15.27%，2016年商品和服务支出预算121.67万元，减少16.56万元，同比下降13.61%；2017年对个人和家庭补助支出（类）预算239.09万元，占一般公共预算支出的34.70%，2016年对个人家庭的补助支出预算219.7万元，增加19.39万元，同比增长8.83%，，主要是新增3名职工及在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响。

四、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明大兴安岭地区行政公署国土资源局2016年“三公”经费一般公共预算0万元，2017年“三公”经费一般公共预算0万元，同比下降0%。

1、2016年因公出国（境）经费预算0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元，同比下降0%，2016年和2017年无出国出境团组和人；2、2016年公务接待费0万元，2017年公务接待费0万元，同比下降0%，2016年和2017年公务接待人数为0人；3、2016年公务用车购置及运行维护费预算0万元，2017年公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比下降0%，2016年和2017年公务用车保有量均为0辆。

六、机关运行经费安排说明机关运行经费，是指各部门的公用经费。

公用经费合计105.11万元：包括办公费6.86万元、邮电费费5.75万元、网络租赁费0.07万元、差旅费28.17万元、会议费1.37万元、福利费4.29万元、工会经费4.97万元、培训费等0.32万元、日常维修费4.75万元、办公用房水费0.73万元、办公用房电费4.18万元、办公用房取暖费13.75万元、其他交通费2.32万元（执法监查用车）、车改补贴25.13万元、其他2.45万元。

七、政府采购情况说明政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采【2017】2号文件的相关要求，我单位2017年无政府采购预算支出和项目，按文件要求均为零星采购，政府采购金额为0万元；2016年无政府采购预算支出和项目，政府采购金额为0万元；增加额为0万元。