黄石市城市管理执法委员会2020年部门预算公开(汇总)

黄石市城市管理执法委员会2020年部门预算公开（汇总）
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分黄石市城市执法委员会2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况（汇总表）
二、2020年部门收入预算情况表（汇总表）
三、2020年部门支出预算情况表（汇总表）
四、2020年财政拨款收支预算总表（汇总表）
五、2020年一般公共预算支出情况表（汇总表）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（汇总表）
七、2020年财政拨款“三公”经费支出表（汇总表）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（汇总表）
第三部分黄石市城市执法委员会2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、绩效目标设置情况（附：项目预算绩效目标批复表）
第四部分名词解释
根据《预算法》的相关规定及黄石市财政局《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发（2020）18号）等有关文件精神，现将黄石市城市管理执法委员会本级2020年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
第一部分黄石市城市执法委员会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。

负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。

（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。

负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。

（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。

（四）负责城市综合管理。

承担对市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。

负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。

负责全市智慧城管的协调、管理工作。

（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。

负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。

逐步实施住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。

参与城市配套费编制工作。

负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。

（七）负责全市市容环卫的行业管理。

负责城市道路清扫保洁检查督办工作。

负责指导开展城市生活垃圾分类工作。

负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。

负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。

负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。

负责指导全市生活垃圾治理工作。

（八）负责全市市政公用的行业管理。

负责公用事业的特殊经营权许可。

负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。

负责燃气热力经营许可。

承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。

负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。

指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。

（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。

负责全市园林绿化管理专项规划的编制，经
批准后监督实施。

统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。

指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。

（十）负责城市市容环卫、园林绿化（工程建设及其他涉及城市绿地、树木审批。

改变城市绿化规划、绿化用地的使用性质许可。

城市绿化建设用地面积核准。

城市绿化工程设计方案审批及竣工验收）、市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。

负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。

（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。

负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。

负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。

负责城市管理法制建设工作。

负责指导全市违法建设治理工作。

（十二）加强城市公共空间管理。

负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。

负责智慧停车的统一监管工作。

负责城区大型户外广告监管工作。

（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成
2020年编入部门预算的单位包括委机关（黄石市城市管理执法委员会），6个直属单位：黄石市城市管理局督察执法大队、市数字化城市管理监督指挥中心、黄石市固体废弃物管理处（市城市生活垃圾处理费管理中心）、黄石市建筑（施工）渣土管理处、市园林局、市政公用局（市节水办公室、市燃气热力管理办公室、市路灯管理处、市排水管理处）及城市建设维护费项目及污水处理费财政补助（城维费项目）。

纳入部门预算管理的单位共有人员编制269名，其中行政编制25名、全额拨款事业编制244名（参公管理人员87人）。

截至2019年年底实有在职在编人员214人、离退休人员243人、遗属2人。

第二部分黄石市城市管理局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
01表
2020 年部门收支总体情况表
单位名称：市城管执法委员会
单位：万元
收入项目
预算数
经济分类支出项目
预算数
功能分类支出项目
预算数
本年收入合计
17，584.89
一、本年支出合计
17，584.89
一、本年支出合计
17，584.89
1、财政拨款
17，584.89
1、基本支出
4，007.89
（201）一般公共服务支出
（1）经费拨款（补助）
14，680.89
（1）工资福利支出
3，056.72
（202）外交支出
（2）纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2，640.00
（2）商品和服务支出
409.01
（203）国防支出
（3）纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
（3）对个人和家庭补助支出
542.16
（204）公共安全支出
（4）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出
13，577.00
（205）教育支出
（5）纳入预算管理的专项收入安排的拨款
（206）科学技术支出
（6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款264.00
（207）文化体育与传媒支出
（208）社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入
（209）社会保险基金支出
（1）?位往来收入
（210）医疗卫生与计划生育支出
（2）事业单位经营收入
（211）节能环保支出
（3）教育收?收入
（212）城乡社区支出
17，584.89
（4）上年结余结转
（213）农林水支出
（214）交通运输支出
3、捐赠收入
（215）资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转资金（216）商业服务业等支出（217）金融支出
（219）援助其他地区支出（220）国土海洋气象等支出（221）住房保障支出
（222）粮油物资储备支出（223）国有资本经营预算支出（224）灾害防治及应急管理支持（227）预备费
（229）其他支出
（230）转移性支出
（231）债务还本支出（232）债务付息支出（233）债务发行费用支出二、结转下年
二、结转下年
04表
2020年财政拨款收支预算总表单位名称：市城管执法委员会单位：万元
收入项目
预算数
经济分类支出项目
预算数
功能分类支出项目
预算数
本年收入合计
17，584.89
一、本年支出合计
17，584.89
一、本年支出合计
17，584.89
1、财政拨款
17，584.89
1、基本支出
4，007.89
（201）一般公共服务支出
（1）经费拨款（补助）
14，680.89
（1）工资福利支出
3，056.72
（202）外交支出
（2）纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2，640.00
（2）商品和服务支出
409.01
（203）国防支出
（3）纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
（3）对个人和家庭补助支出
542.16
（204）公共安全支出
（4）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出
13，577.00
（205）教育支出
（5）纳入预算管理的专项收入安排的拨款
（206）科学技术支出
（6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款264.00
（207）文化体育与传媒支出
（208）社会保障和就业支出
2、捐赠收入
（209）社会保险基金支出
3、公共预算上年结转资金
（210）医疗卫生与计划生育支出
（211）节能环保支出
（212）城乡社区支出
17，584.89
（213）农林水支出
（214）交通运输支出
（215）资源勘探信息等支出
（216）商业服务业等支出
（217）金融支出
（219）援助其他地区支出
（220）国土海洋气象等支出
（221）住房保障支出
（222）粮油物资储备支出
（223）国有资本经营预算支出
（224）灾害防治及应急管理支持
（227）预备费
（229）其他支出
（230）转移性支出
（231）债务还本支出
（232）债务付息支出
（233）债务发行费用支出
二、结转下年
二、结转下年
07表
2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）单位：万元
项目
财政拨款安排“三公”经费支出
合计
商品和服务支出
项目支出
“三公”经费合计
50.70
40.20
10.50
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费48.00
38.00
10.00
公务用车购置费
公务用车运行费
48.00
38.00
10.00
3、公务接待费
2.70
2.20
0.50
项目名称
违章建筑拆除补贴经费
项目负责人
翟玉波
项目金额
72万元
其中：当年市级财政资金72万元
项目主管部门
实施单位
黄石市城市管理执法委员会
项目属性
持续性项目
项目期
2020年
年度绩效目标
1.督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。

全年完成拆除违建面积4.85万平方米。

2.对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。

3.当年新违法建筑及时拆除，历年违法建筑逐年消化。

绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标标准或依据
2019年实际实现值
预期2020年实现值
产出指标
数量指标
指标1：督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。

全年完成拆除违建面积4.85万平方米。

4.85万平方米
计划标准
指标2：对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。

100%
计划标准
时效指标
按2020年工作计划完成各项拆除违法建筑任务
100%
计划标准
质量指标
指标1：督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。

全年完成拆除违建面积4.85万平方米。

100%
计划标准
指标2：对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。

100%
计划标准
成本指标
指标1：委托业务费
72万元
计划标准
效益指标
经济效益指标
为政府开发和旧城改造节省资金
超亿元
计划标准
社会效益指标
全面遏制违法建筑
良好
计划标准
环境效益指标
全面改善城市市容、市貌
良好
计划标准
可持续影响指标
威慑违法建筑行为的发生
良好
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
全市市民满意率
85%
计划标准
财政资金管理科室（盖章）2020年月日
财政绩效管理科室（盖章）2020年月日
（非正式文本，仅供参考。

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