2014选矿标准化评分标准 最新详细解析

1.1目标
• 策划：年度安全生产指标、评价部门和责任人。 （文件、制度，有即可，是否合理在执行、符合 等环节考虑） • 执行：配备资源---人财物和技术，制定实施计划 （文件、制度、相关凭证） • 符合：1、目标制定合理：是否改进管理？伤亡指 标？2、监测与沟通（文件、制度、记录等，要合 理） • 绩效：1、看实施效果（年度事故统计指标），2、 分析并提出改进（会议纪要）；3、员工对完成情 况的认可程度（记录、调查报告，询问等）；4员 工认为自己完成指标的影响程度。（抽样询问等）
选矿厂安全标准化评分办法—
1.2.2-1.2.3 融入、评审与更新
责任制 规章制度 建立文件化的制度
作业指导书
融入 培训教材
融入 评审与更新
定期 评审 更新
操作规程
指定人员
安全生产活动
确保有效性
选矿厂安全标准化评分办法—
1.2.2-1.2.3 融入、评审与更新 1.2.2融入 策划：指定人员 执行：融入标准化系统、员工培训、员工获取途径 符合：两个比例：融入标准化比例和员工受培训比例 绩效：融入责任制、规章制度、操作规程或作业书、培训 教材、生 产活动和过程等，培训针对性（教材、培训记 录等）。 1.2.3评审与更新 策划：指定人员、部门 执行：定期评审、及时更新、及时融入 符合：两个比例：及时更新、及时融入 绩效：有效性--定期评审；及时更新（有清单）；及时融 入；及时培训；
元素1：安全生产组织保障
1.1目标 1.2安全生产法律法规与其他要求
需求识别与获取；融入；评审与更新
1.3安全机构设置于人员任命 1.4安全生产责任制 1.5文件与资料控制 1.6外部联系与内部沟通 1.7供应商与承包商管理 1.8安全投入与工伤保险 1.9员工参与
1.1目标
• 安全生产目标和指标：绝对指标，相对指 标，效率指标、运转指标等常见如：重伤 事故、千人负伤率、工伤损失工时、主要 设备故障率等。 • 确定目标需考虑：法律法规的要求；地方 法规和监管要求、管理评审结果；风险评 价结果；以往安全绩效；系统内部评价结 果；
第一部分 说明
• 7. 选矿厂安全生产标准化等级确定：用标准化得 分和安全绩效两个指标确定选矿厂安全生产标准 化等级（办法未明确两个指标不一致的情况下如 何确定，导则规定：采用三项评定指标中的最低 等级，导则的三项指标为标准化得分，百万工时 伤害率、百万工时死亡率，分为五级，一级最 低）。标准化等级分为一级、二级、三级。
选矿厂安全标准化评分办法—
1.8 安全投入与工伤保险
安全生产专款使用制度 法律法规要求
年度安全技术措施计划
风险评价结果
安全技术改造
合理化建议
事故应对措施
确定年度安全投入 按计划提取费用
高危行业企 业安全生产 费用财务管 理暂行办法
专款使用记录
企业主要负责 人对因安全投 入不足所导致 的后果负责
选矿厂安全标准化评分办法—
7 8 9 10 11 职业卫生管理 检查 应急管理 事故、事件报告、调查与分析 绩效测量与评价
选矿厂安全标准化评分办法—
内容提要
第一部分 说明
该部分主要介绍了本办法的制定依据，适用范围， 选矿厂安全生产标准化系统的构成、分值及权重、 标准化评审总分、标准化得分等内容。
第一部分 说明
• 1.制定依据：《金属非金属矿山安全标准化 规范 导则》（AQ2007.1-2006）、《选矿 安全规程》（GB18152-2000）。 AQ2007.1-2006明确了《选矿厂安全标准 化评分办法》的体系结构、核心内容和术 语解释。 GB18152-2000规定了适用范围和选矿厂安 全管理、工艺等方面的安全措施
选矿厂安全标准化评分办法—
1.3安全机构设置与人员任命 所有安全管理制度的核心 原则： 原则：“谁主管，谁负责” “谁主管，谁负责” 要求： 要求：覆盖所有岗位； 覆盖所有岗位； 责任描述明确、具体、可操作、能考核； 责任描述明确、具体、可操作、能考核； 以正式文件下发； 以正式文件下发； 定期评审与更新（保持适宜性）。 自上而下进行详细说明和交流； 常见问题： 无考核和评审记录； 定期评审与更新（保持适宜性）。 职责交叉。 常见问题：无考核和评审记录； 职责描述不具体，缺乏针对性。 职责交叉（责任 /2=0）； 职责描述不具体，缺乏针对性。
（员工参与）
元素2：风险管理
2.1危险源辨识与评价要求 2.2风险评价 2.3关键任务识别与控制
选矿厂安全标准化评分办法—
2.1危险源辨识与评价要求
4
5 6 7 8 9 10 11
生产工艺系统安全管理
机电安全管理 作业现场安全管理 职业卫生管理 检查 应急管理 事故、事件报告、调查与 分析 绩效测量与评价 总分
300
300 400 200 400 200 140 120 3000
第二部分 评分标准
• • • • • • • • • • • 1 安全生产组织保障 2 风险管理 3 安全教育培训 4 生产系统安全管理 5 机电安全管理 6 作业现场安全管理 7 职业卫生管理 8 检查 9 应急管理 10事故、事件报告、调查与分析 11绩效测量与评价
第一部分 说明
• 5.选矿厂安全生产标准化的评审工作每3年 至少进行一次。 • 6选矿厂安全生产标准化等级有效期：3年, 在有效期内，一级企业、二级企业、三级 企业相应发生生产安全事故重伤1人（含1 人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上 的，取消其安全生产标准化等级，经整改 合格后（多长时间？什么条件下合格？）， 可重新进行评审。注意，这条规定和前提 条件的关系。
确保所有员工可随时获取、学习和了解
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1.5文件与资料控制
安全记录
类型：管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息； 培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录； 健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测 记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商 和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录； 选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、 供配电系统图等技术资料和图纸。 作用：反映系统运行情况 要求：真实、准确、清晰，完整反映相应过程 管理：标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置
1.2 安全生产法律法规与其他要求
• 法律法规与其他要求包括：
法律：安全生产法、矿山安全法 行政法规：行政法规和地方性法规 部门规章：规定、办法和规则 地方法规： 国家和行业标准： 规范性文件及其他：
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1.2.1法律需求识别与获取
意见箱 建立文件化的制度 颁布部门
主管部门 互联网 识别 方法 需求识别 与获取 获取 途径 中介机构
调查表
其他
对象
部门 人员
其他
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1.2.1法律需求识别与获取
策划：定期，指定人员。向员工了解需求。 执行：识别需求（有关的），获取需求 （有关的），员工是否可获取需求 符合：清单（书面文件）、内容 绩效：有效性（识别方法、资源保障）； 获取法规的有效性（全面、现行有效期内、 及时提供个需要的人。）
第一部分 说明
• 4.选厂标准化系统的构成、权重、评分： • 由11个元素组成，每个元素划分为若干子 元素，每一子元素包含若干个问题。 • 子元素分为策划（Plan）、执行（Do）、 符合（Check）、绩效（Action）4个部分， 每个部分权重分别为10%、20%、30%、 40%。 • 标准化评审得分：总分为3000分。 • 标准化得分=标准化评审得分÷3000×100。
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1.5文件与资料控制
文件管理制度 修订
产生
使用
评审
安全生产规章制度：安全检查与隐患治理制度、安全例会制度、 安全教育培训制度、重大危险源监控制度、危险化学品管理制度、 应急管理制度、职业病危害防治管理制度、特种作业管理制度、 安全生产事故管理制度、设备设施安全管理制度；安全生产档案 管理制度；安全生产奖惩制度；消防管理制度。
选矿厂安全生产标准化评分办法
选矿厂安全生产标准化评分办法
2014年3月
选矿厂安全标准化评分办法—
内容提要 内容提要
第一部分：说明 第二部分：评分办法 1 2 3 4 5 6 安全生产组织保障 风险管理 安全教育培训 生产系统安全管理 机电安全管理 作业现场安全管理
选矿厂安全标准化评分办法—
内容提要 内容提要
选矿厂安全标准化评分办法—
1.7供应商与承包商 选择、评价制度
注意产权所 有者责任
供应商
相关资质 安全管理制度 遵守法律法规要求的能力 安全绩效
承包商
相关资质 安全管理制度 遵守法律法规要求的能力 安全绩效
检查服务过程 识别、纠正风险
档案与批准记录
选矿厂安全标准化评分办法—
1.7供应商与承包商
供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部 个人或团体。如设备厂家、耗材厂家等 承包商 ：在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限 及条件向企业提供服务的个人或团体。如设计院、设备 安装队伍、土建施工队伍等。 重要文件：供应商及承包商清单；合同；培训记录； 双方往来记录等。
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1.6外部联系与内部沟通
要求：指定人员制定制度，收集、处理和反馈员工和 相关方的意见与建议 沟通的对象：内部各部门、各层次（制度文件、会议记录； 员工合理化建议等）；外部相关方对外披露、安全投诉记录等） 沟通的内容：安全事项 沟通的方式：访问、电话、E-mail、报纸动、被动
等级划分标准
序号 评审等级 一级
元素
标准化得分 ≥90
分值
安全绩效 评审年度内未发生人员重伤及以 上生产安全事故 评审年度内重伤人员在1人（含1 人）以下 评审年度内重伤人员在2人（含2 人）以下