物资采购询价制度
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
物资采购询价报价制度模板
物资采购询价报价制度模板一、总则1.1 为规范物资采购询价和报价行为，提高采购效率和质量，确保采购过程的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部各部门、分支机构和子公司进行的物资采购询价和报价活动。
1.3 本制度所称物资采购，是指公司为满足生产、科研、办公等需要，通过购买、租赁、委托加工等方式获取物资的过程。
1.4 本制度所称询价，是指公司向潜在供应商发送采购需求，要求其在规定时间内提交报价的行为。
1.5 本制度所称报价，是指供应商根据采购需求，提交的包括价格、技术指标、交货期等方面的响应文件。
二、组织机构与职责2.1 公司设立采购管理部门，负责组织、协调和监督物资采购询价报价工作。
2.2 采购管理部门的主要职责包括：（1）制定和完善采购政策和程序；（2）组织采购需求的编制和审查；（3）制定询价方案，确定询价范围和对象；（4）组织询价活动，收集、评审报价文件；（5）编制采购报告，提出供应商推荐意见；（6）协调解决采购过程中出现的问题；（7）建立和维护供应商信息库。
2.3 采购需求部门负责提出采购需求，明确物资的名称、规格、数量、质量等技术指标和交货期等要求。
2.4 审计部门负责对采购询价报价过程进行审计监督，确保采购活动的合规性。
2.5 相关部门和人员应积极配合采购管理部门开展采购询价报价工作，及时提供相关信息和支持。
三、询价与报价3.1 采购管理部门应根据采购需求，制定询价方案，明确询价范围、对象、时间、地点等事项。
3.2 采购管理部门应向潜在供应商发送询价通知书，提供采购需求文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。
3.3 供应商应按照询价通知书的要求，提交包括价格、技术指标、交货期等方面的报价文件。
3.4 采购管理部门应建立和完善报价评审机制，对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括：（1）报价文件的完整性、规范性和准确性；（2）报价的合理性、竞争性；（3）供应商的技术实力、信誉和履约能力；（4）其他相关因素。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。
3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。
4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。
5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。
对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。
不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。
8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。
并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。
因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。
9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
街道物资采购询价制度范本
街道物资采购询价制度范本一、总则第一条为了规范街道物资采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办事处的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条街道办事处应建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购资金的安全和有效使用。
二、采购计划和预算第五条街道办事处应根据工作需要，编制物资采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。
第六条街道办事处应根据财政预算规定，合理编制采购预算，确保采购资金的合理使用。
三、采购方式第七条街道办事处可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第八条采购方式的选择应根据采购项目的特点、需求和市场情况，遵循公平、公正、透明的原则，确保采购效果的最大化。
四、采购程序第九条街道办事处应根据采购计划和预算，编制采购文件，明确采购项目的技术要求、评审标准、报价要求等。
第十条街道办事处应通过公告、通知等方式，公开发布采购信息，邀请符合条件的供应商参加。
第十一条街道办事处应组织采购评审小组，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行评审。
第十二条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
第十三条街道办事处应加强对采购合同的履行情况进行监督和管理，确保采购项目的顺利完成。
五、询价程序第十四条街道办事处应根据采购计划和预算，编制询价文件，明确采购项目的技术要求、报价要求等。
第十五条街道办事处应邀请符合条件的供应商参加询价，并向其提供询价文件。
第十六条供应商应按照询价文件的要求，提交报价文件。
第十七条街道办事处应组织评审小组，对供应商的报价进行评审。
第十八条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
六、监督管理第十九条街道办事处应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程的相关资料。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单,要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质,如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标注实际重量,以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的,须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡就是提报在比价单上的客户必须就是有效的客户,严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参考所购物资的价格,但就是对于没有把握的客户,严禁填写在比价单上。
4、凡就是采购业务范围内的物资,原则上不得少于三家比价,一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上,二家以上应达到90%以上,一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由,为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家,进行综合评价,杜绝采购中的“权利”行为与“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点采购的,要提供合同复印件,无合同复印件的必须事先由集团总经理批准)。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况,凡外购物资外加包装费的,必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的,只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌,多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下,如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的,可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题,由价格专员承担一定的责任。
采购询价制度
1. 目的为规范公司采购工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购成本价格，提高采购管理管理水平，特制定本程序。
2. 适用范围本规定适用于2000元以上的物资采购活动。
3. 权责3.1 相关部门提出采购需求并提供相关使用用途、性能、规格、数量等标准的说明资料。
3.2 采购员负责落实采购的具体询价活动。
3.3 采购部主管负责询价结果的审核。
3.4 价格审核组（使用单位、负责采购人、采购主管、技术总工程师、董事长等）负责价格的核定。
3.5 董事长（总经理）最终批准价格并确定采购工作。
4. 采购询价的工作要求及步骤4.1采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：①采购物资的名称、数量、规格型号；②采购物资的质量要求；③采购报价基础要求、付款条件、交期要求；④采购物资包装要求、运送方式、交货方式与地点；⑤采购人员与相关人员的姓名及联络方式、报价到期日、售后服务与保质期限要求;4.2采购询价的程序①相关部门提出采购需求及标准，并经部门主管批准后交至采购部；②采购人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和市场调查等方式掌握更多供应市场行情动态；③采购人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单；④采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；⑤采购人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《采购询价报告单》（见附件1）。
⑥由采购部主管递交价格审核组人手一份《采购询价报告单》，对其进行对比核定，规定时间内汇总每个人的对比核定价格意见，确定候选的供应商；⑦确定好候选供应商后，由董事长（总经理）对价格进行批准。
⑧董事长（总经理）审批的《采购询价报告单》由采购部负责归档，以备采购同类产品依据。
4.3采购询价作业要求：①对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原采购询价过的供应商，并直接列入《询价供应商名单》；②采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员询价时应附图纸或规范至询价供应商；③采购询价中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理；4.4“设备类”物资的询价过程中应至少注明（并写进正式合同条款）下列四项内容：①供应商必须提供设备运转多少年以上的质量底线承诺，保修期间所需的各项备品备件应由供应商无偿提供；②供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品备件明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品备件价格的有效年限；③供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；④设备安装、试运行条件。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
工程用料购买物品询价制度
工程用料购买物品询价制度一、引言为了规范工程用料购买物品的询价行为，提高采购工作效率和透明度，制定本制度。
本制度适用于工程用料购买物品的询价行为，旨在规范询价流程，加强供需双方的沟通与合作，确保物品采购的准确、高效和透明。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程用料的购买物品询价行为，包括但不限于原材料、设备、配件等。
所有采购人员均应遵守本制度。
三、询价流程1. 询价前准备（1）明确需求：采购人员在询价前需明确工程用料的具体需求，包括品种、数量、质量要求等。
（2）确定询价范围：根据实际情况确定需要询价的供应商名单，确保涵盖多个供应商，保证竞争性。
（3）准备材料：准备好询价表格，并清晰填写物品的具体信息和采购要求。
2. 发送询价（1）采购人员根据事先准备好的询价表格，向确定的供应商发送询价函，询价函应明确询价目的、要求、流程和注意事项。
（2）询价函发送后，采购人员应随时跟踪询价进展，确保供应商及时回复。
3. 供应商回复（1）供应商在接到询价函后，应认真查看询价内容并在规定时间内回复，回复内容包括报价、交货期、质量保证等。
（2）采购人员需对供应商的回复进行汇总整理，比较各家供应商的报价和服务，做出合理选择。
4. 确定供应商（1）采购人员综合考虑各家供应商的报价及服务水平等因素，确定最终合作的供应商。
（2）在确定供应商后，应及时以正式函件形式通知选定的供应商，并约定交货细节和付款方式。
五、询价过程注意事项1. 询价时应尽量避免与供应商谈论其他竞争对手情况，保持绝对中立态度。
2. 询价函应明确询价内容和要求，避免模糊不清导致误解。
3. 供应商回复后，采购人员要及时处理，错过时效可能导致其他供应商不再接受询价或价格变动。
4. 询价记录应保存完整，作为后续协商和追溯依据。
六、制度执行1. 本制度由公司采购部门具体负责执行，采购人员须确保遵守。
2. 采购人员须认真阅读并理解本制度，执行过程中如有疑问，应及时向领导或主管部门寻求帮助。
采购询价规章制度范本
采购询价规章制度范本第一章总则第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。
第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供应商的一种采购活动。
第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。
第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。
第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的准确性和有效性。
第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多样性。
第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的合规性和可追溯性。
第二章采购询价流程第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供应商选择、合同签订等环节。
第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交给采购物品目录管理部门进行审核。
第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方式等，并准备询价文件。
第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。
第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。
第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。
第十五条供应商选择阶段，采购部门应当与最佳供应商协商确定供货合同的内容、条款等事项。
第十六条合同签订阶段，采购部门应当与最佳供应商签订供货合同，并保留合同备查。
第三章询价责任人第十七条公司内部各部门、各单位应当设立询价责任人，负责组织和管理本部门、本单位的询价活动。
第十八条询价责任人应当具备较高的专业素质和相关工作经验，能够独立组织和管理询价活动。
物资采购定期询价制度范本
物资采购定期询价制度范本一、总则1.1 为规范我公司物资采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司进行的各类物资采购活动，包括原材料、设备、服务等方面。
1.3 我公司物资采购定期询价活动应遵循合法、合规、公开、竞争、择优的原则。
二、组织机构2.1 我公司成立物资采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。
询价小组由公司相关负责人、采购部门人员及相关部门人员组成。
2.2 询价小组设组长一名，负责主持采购询价活动，组员若干名，负责协助组长开展工作。
三、采购流程3.1 采购计划采购部门根据公司生产经营需要，制定采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等，并于每月初提交给询价小组。
3.2 发布询价公告询价小组根据采购计划，制定询价方案，并在公司内部发布询价公告，邀请符合条件的供应商参加报价。
3.3 供应商报名供应商应在规定时间内报名，提交相关资质证明文件，询价小组对报名供应商进行资格审核。
3.4 发放询价文件询价小组向资格审核通过的供应商发放询价文件，包括采购物资的技术要求、报价要求等。
3.5 报价供应商根据询价文件要求，进行报价，并在规定时间内提交报价文件。
3.6 报价评审询价小组对供应商提交的报价文件进行评审，按照评审标准选出最优供应商。
3.7 谈判与合同签订询价小组与最优供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间等合同条款，并签订采购合同。
四、评审标准4.1 报价评审以价格为主要评审因素，同时考虑供应商的资质、业绩、服务等因素。
4.2 报价评审采用综合评分法，满分100分，其中价格分占60%，其他因素占40%。
4.3 询价小组根据评审结果，确定最优供应商。
五、纪律要求5.1 参与采购询价活动的供应商应遵守法律法规，诚实守信，公平竞争。
5.2 采购询价活动中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
国有企业工程采购询价制度
国有企业工程采购询价制度一、总则为规范国有企业工程采购事务，维护国有企业利益，提高工程采购效率和效益，特拟定本制度。
二、适用范围本制度适用于国有企业进行工程采购过程中的询价环节，包括但不限于工程项目立项阶段的初步询价、工程实施阶段的物资和服务的询价等。
三、询价原则1.公开、公平、公正、诚实信用的原则；2.价格合理、质量优良、服务周到的原则；3.依法合规、科学合理、管理规范的原则；4.节约资源、保护环境、安全可靠的原则。
四、询价程序1.工程询价主体确定：由国有企业相关部门根据工程项目需求确定具体哪些部门或责任人进行工程询价。
2.询价范围确定：确定工程项目需要询价的物资、服务范围，确定向哪些供应商或承包商询价。
3.询价方式确定：确定采用公开询价、邀请询价或直接询价的方式，根据需求决定询价方式。
4.询价文件编制：编制询价文件，包括询价通知、询价要求、报价表模板等，确保询价文件清晰明了。
5.询价发送：将询价文件发送给已确定的供应商或承包商，并在规定时间内收集报价。
6.报价评审：评审提交的报价，根据价格、质量、服务等方面进行综合评估，确定中标供应商或承包商。
7.中标通知：发出中标通知，与中标供应商或承包商签订相关合同，并组织监督工程实施过程。
五、注意事项1.询价文件应明确工程项目的需求，避免模糊不清导致供应商或承包商报价不准确。
2.询价过程中，应保持公开透明，确保供应商或承包商的报价真实性和合理性。
3.询价评审应客观公正，根据事实进行评估，杜绝人为因素的介入。
4.中标通知应及时发送，确保工程项目的顺利进行和资金的安全使用。
5.询价过程中应遵守相关法律法规，严格执行国有企业的采购制度和规定，避免违规行为发生。
六、责任追究任何违反工程采购询价制度的行为，将会追究相关人员的责任，包括但不限于取消中标资格、要求返还款项、降低评定等级，甚至移交司法机关处理。
七、附则1.本制度自公布之日起执行，国有企业可根据具体情况对本制度作出适当调整。
学校询价制度
随着我国教育事业的不断发展，学校在物资采购方面的需求日益增长。
为了确保学校采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，我校特制定学校询价制度，以规范学校采购行为，保障学校教育教学工作的顺利进行。
一、制度目的1. 严格执行国家有关法律法规，规范学校采购活动；2. 确保学校采购物品的质量、价格合理；3. 提高采购效率，降低采购成本；4. 加强对采购过程的监督，防止腐败现象的发生。
二、制度内容1. 询价范围学校询价制度适用于学校日常教育教学、科研、后勤保障等方面的物资采购。
2. 询价程序（1）采购部门提出采购需求，填写《学校采购申请表》。
（2）采购部门根据采购需求，选择具有相应资质的供应商，向其发送询价函。
（3）供应商在规定时间内回复询价函，提供详细的产品信息、价格、质量、售后服务等内容。
（4）采购部门对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、售后服务等因素。
（5）采购部门根据评估结果，确定中标供应商。
（6）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
3. 询价方式（1）公开询价：采购部门通过公开渠道发布询价信息，邀请多家供应商参与询价。
（2）竞争性询价：采购部门根据采购需求，选择具有相应资质的供应商，进行竞争性询价。
（3）单一来源询价：在符合国家法律法规和学校相关规定的情况下，对特定供应商进行单一来源询价。
4. 询价监督（1）学校设立询价监督小组，负责对询价活动进行监督。
（2）询价监督小组对询价过程进行全程监督，确保询价活动的公平、公正、公开。
（3）采购部门对询价结果进行公示，接受全校师生的监督。
三、制度实施1. 学校各部门应严格按照本制度执行，确保采购活动的规范、高效。
2. 采购部门应定期对询价制度执行情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 学校对违反询价制度的行为，将依法依规进行处理。
通过实施学校询价制度，我校将进一步提高采购活动的透明度，降低采购成本，为学校教育教学工作的顺利开展提供有力保障。
物资采购询价制度
物品采购询价制度第一条目的为了规范本学校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，加强党风廉政建设，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于学校所有物资采购工作。
第三条询价前及其规定一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购。
二、采购前应及时盘点物料，根据缺少物料的品名、规格、数量、名称做初步的申购单，经领导审批后方可实施采购行为。
三、所有采购项目需三人及以上去商家询价。
四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、服务、价格等对比，优中选优，且物品应符合以下规定：1.供应商提供可售相关物品资质。
2.外包装需标明以下内容：(1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(2)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；(3)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(4)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。
3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所。
4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物，考虑供货周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性，甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期，不定品种的抽查询价，如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大，采购单位有权和供货商终止合同，重新选择其他供货商。
5.采购物品质量不得低于现使用物品，经甲方验收，不合格，不予结账。
五、根据询价结果，填报询价单，询价单存档至综合管理部，以备查用。
六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价，优胜劣汰。
第四条询价员及其规定一、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购。
二、在询价采购中不得接受供应商宴请、礼金等行为。
三、不得与供应商恶意串通。
四、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益创造条件的。
五、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的。
采购询价制度
采购询价制度为切实控制采购或消费单价,努力降低生产成本,同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为,特制定本制度.一、制度的目的与意义通过本制度的建立,增加对物资采购和消费价格的了解渠道,充分掌握市场行情,降低采购和消费成本;同时与相关采购和消费价格进行比较验证,起到监督作用.二、询价范围采购询价工作是一项长期性、经常性的工作,询价范围包括采购的所有材料、配件,以及其他消费项目如招待费等的价格.具体的品种和项目由询价员根据实际情况自主确定,原则上重点选择使用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料.三、询价工作程序1、由询价员根据实际情况独立的选择询价的材料类别、型号和消费项目,并制定询价计划.2、询价员根据需要询价的材料类别和消费项目分别向三家以上的供应商询价,如因特殊情况无法实现的,则须有两人对询价结果予以证实.询价对象可不限于原有的既定供方范围,可通过报纸、网络等多种方式尽量扩大询价范围,询价地域的选择应遵循就近原则.3、询价员应及时的对询价结果进行整理汇总,并形成书面的询价报告.四、询价工作方式1、询价员应独立自主地开展询价工作,不受其他人员的干扰.2、负责人应充分发挥作用,加强询价员之间的沟通,并积极协调分工.3、询价员应自主的选择询价材料或消费项目的范围及供应商,在询价过程中既要注重与采购或其他经办人员的协作,同时也要保持独立性.4、在询价材料和消费项目的选择中要注重所询材料或项目的可比性,对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有相应的规定.5、对每项材料的询价均应以显名或匿名方式分别向三家以上的供应商询价.同时还应尽量收集其它相关材料的采购价格作为补充.对于当地报纸、网络上的价格也可以作为参考.六、进行等级评价例行询价结束后,应对询价的结果进行分析评价,认真查找与实际采购价格的差异.在价格比较时,应扣除付款方式、交货地点、交货期限、是否含运费、是否开据发票、供应商信誉等因素的差异.询价结果应为扣除差异后的平均价.评价标准如下: 优:实际采购价全部低于所询价格的,且低的幅度在采购价的5%以上的.良:实际采购价全部低于所询价格的,且低的幅度在采购价的5%以内的.中:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的5%以下,且高出幅度基本在采购价的5%以内的.差:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的10%以上,且高出幅度基本在采购价的8%以上的.七、询价评估报告询价工作结束后,询价负责人应对询价情况进行分析汇总,并书写询价评估报告.询价评估报告要对询价工作的情况进行说明,并提出其中发现的问题.八、奖惩措施1、对评价中发现的问题应要求有关人员进行解释,对无法提出合理解释的,即按公司相关制度给予处罚.2、询价结果应做为绩效考核的一个重要内容:对问题严重的要进行处罚或责令待岗.对成绩显着的要给予物资和精神奖励.。
采购询价比价制度
采购询价比价制度
XXX采购比价制度的目的是加强劳务采购及物资采购环
节的监控和管理。
在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。
该制度适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购。
使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核；董事长审批；仓库或经办人验收。
这是采购程序中各个部门的职责范围。
采购程序包括需求部门提出采购申请及简要使用情况说明，向采购部推荐合适的采购渠道，以便于询价。
询价比价单经部门领导复核签字，转程分管领导审阅。
分管领导批复后采购部开始询价比价。
采购部根据询价比价单，进行比质、比价、比售后、比信誉采购。
比价不得少于三家。
在同等质量下选择价格最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都相同的情况下，选择延期付款的。
未选择最低报
价的，采购员应详细注明原因，由采购部领导签字确认。
财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。
如发现违规行为，有权取消既定供应商。
董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。
合同应包含品名、单位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、违约责任等等内容。
物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申请付款。
工程用品询价制度
工程用品询价制度第一章总则为了规范和统一公司对工程用品的询价工作，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部对所有工程用品的询价工作。
第三章询价流程3.1 询价需求提出公司各部门及项目组提出工程用品的询价需求，需明确询价物品的名称、规格、数量及要求的交货日期等信息。
3.2 询价人员确定根据询价需求，确定由哪个部门或项目组负责询价工作，并指定询价人员。
3.3 询价范围确定询价人员根据询价需求确定询价范围，包括询价的供应商范围和询价的方式等。
3.4 发送询价函询价人员向确定的供应商发送询价函，询价函中应包括询价物品的详细信息、询价时间、询价截止时间等内容。
3.5 收集报价供应商在询价截止时间前将报价发送给询价人员，询价人员将所有报价进行整理汇总。
3.6 报价比对询价人员对收到的报价进行比对，选取最具竞争力的报价作为参考。
3.7 报价评审询价人员及相关部门负责人对报价进行评审，确定最终报价及供应商。
3.8 确定采购方案根据评审结果，确定最终的采购方案，包括采购数量、价格协商及合同签订等。
第四章评价标准4.1 价格价格是评价供应商报价的首要标准，要保证询价在一定的价格范围内进行。
4.2 质量质量是衡量供应商的重要标准之一，要检查供应商的产品质量及服务质量。
4.3 交货期交货期是评价供应商的重要标准之一，要根据公司的需求确定供应商的交货期。
第五章审批流程5.1 询价审批经过评审确定的最终采购方案需要经过审批流程，由相关部门领导签字盖章才能最终确定。
5.2 合同签订签订合同前需经过公司法务部门审查，确保合同内容合法合规。
第六章其他事项6.1 监督检查对采购过程进行监督检查，确保采购程序合规。
6.2 定期评估定期评估采购流程，改进采购方式，提高采购效率。
第七章附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修订，须经公司相关部门审批。
以上为工程用品询价制度，公司全体员工必须遵守，任何违反本制度的行为将受到公司的严厉处理。
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物品采购询价制度
第一条目的
为了规范本学校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，加强党风廉政建设，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于学校所有物资采购工作。
第三条询价前及其规定
一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购。
二、采购前应及时盘点物料，根据缺少物料的品名、规格、
数量、名称做初步的申购单，经领导审批后方可实施采购行
为。
三、所有采购项目需三人及以上去商家询价。
四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、服务、
价格等对比，优中选优，且物品应符合以下规定：
1.供应商提供可售相关物品资质。
2.外包装需标明以下内容：
(1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；
(2)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；
(3)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含
主要成分和含量；
(4)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)
和失效日期；
(5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全
的食品的警示标志或中文警示语。
3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所。
4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物，考虑供货
周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性，甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期，不定品种的抽查询价，如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大，采购单位有权和供货商终止合同，重新选择其他供货商。
5.采购物品质量不得低于现使用物品，经甲方验收，不合格，
不予结账。
五、根据询价结果，填报询价单，询价单存档至综合管理部，
以备查用。
六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价，优胜劣汰。
第四条询价员及其规定
一、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购。
二、在询价采购中不得接受供应商宴请、礼金等行为。
三、不得与供应商恶意串通。
四、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利
益创造条件的。
五、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒
绝提供情况的。
六、不得在未确定供应商前泄露其他询价信息。
七、如出现任何问题，询价员和采购员应承担相应的责任。
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2018年9月5号。