程序记录表格
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。
2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。
3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。
4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。
4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。
4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。
5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。
5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。
5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。
5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。
5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。
5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。
5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。
5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。
5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。
5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。
5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。
文件和资料控制程序(9个记录表格)
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监 或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容， 确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第 四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并 纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列 ） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订， 版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件003风险和机遇管理程序及记录表格
3、风险和机遇管理程序1目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2.范围本规程适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3.权责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施3.3品控部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，本公司每年一次进行风险识别和评估，在识别和评估前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险评价表；d.对实施风险应对措施的实施效果验证。
4.1.2建立风险识别和评估计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的产品的寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
4.1.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格1 目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。
2 范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。
3 职责3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。
3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。
3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。
4 作业程序4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。
4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。
4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。
4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC 检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。
若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。
对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。
4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。
4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。
在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。
实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。
4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。
4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件010人力资源管理程序及记录表格
10、人力资源管理程序1目的确保公司全体员工皆能通过适当的教育、培训等，提高自身的知识和能力，使其能胜任本职工作，尽可能发挥员工自身潜能，实现公司质量目标而努力奋斗。
2范围本程序适用于公司人力资源管理。
3职责3.1人机资源部负责公司人力资源的管理工作，根据规定招聘、培训等措施确保公司人力资源的需要。
3.2体系中心协助人机资源部对全员质量方面的知识进行培训。
3.3各部门协助人机资源部对全员的岗位技能进行培训。
3.4管理者代表对人力资源需求情况、管理情况进行监督检查。
4程序4.1人机资源部对与质量有关的各岗位的人力资源情况进行调查、分析，基于教育、培训、技能和经验四个方面确定出各岗位所需的能力要求，经管理者代表审核，报总裁批准后实施。
4.2人机资源部根据所确定的各岗位能力要求，对各岗位现有人员的能力进行测评，并保存相应记录。
4.3通过测评，对不满足能力要求的人员，人机资源部提出解决措施计划，如培训或招聘，报总裁批准后实施。
4.4人机资源部通过笔试、面试、实际操作等考核方式，评价其所采取措施的效果，并保存相应记录。
4.5人机资源部应根据各部门的不同特点，在各部门协助下，确立员工绩效考核制度，以激励员工工作的积极主动性，提高全员的责任意识，为实现公司质量目标而努力奋斗。
4.6人机资源部对各级管理者和与质量有直接关系的人员就质量管理知识、岗位技能按质量手册的规定每两年进行一次培训（对有法律法规规定的除外）。
4.7人机资源部每年年初或上一年的年底调查各部门的培训需求，制定出年度培训计划，经管理者代表审核，报总裁批准后，按计划进行。
4.8人机资源部对特殊岗位(如关键工序、特殊过程的操作者，检验员、库房保管员等)的人员通过培训后进行考核，合格者发给相应的证书，持证上岗。
4.9人机资源部要保留培训、教育、技能和经验的适当的记录。
5执行本程序所产生的文件和记录---年度培训计划表IQM10-01B---培训心得报告表IQM10-02B---培训申请表IQM10-03B---培训签到表IQM10-04B---员工培训档案IQM10-05B---培训计划执行统计表IQM10-06B---月培训计划表IQM10-07B---培训教员评估表IQM10-08B。
GJB9001C-2017风险分析与评估控制程序含记录表格
GJB9001C-2017风险分析与评估控制程序含记录表格1 目的对复杂产品存在的风险进行识别,以便在产品的全过程中进行控制，以降低风险的发生和产生的危害，特制定本程序。
2 范围适用于公司复杂产品在设计、生产、交付和使用过程中存在的风险进行识别、控制等。
3 职责3.1系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责识别产品实现过程中可能存在的风险点，并将风险分析报告传递给顾客。
3.2各部门负责本部门存在风险点的分析及采取相关措施规避或降低风险等级。
3.3体系中心负责监督各部门规避风险或降低风险等级措施的落实。
4程序4.1风险辨识风险辨识的任务是找出风险点（风险事件）。
可通过专家或评估人员对项目的考察，进行类推比较，吸取过去的经验教训，收集相关信息，进行判断评价，找出关键的风险。
4.1.1设计开发过程中的风险4.1.1.1由产品的使用要求转化为产品的设计要求过程中存在的风险a) 对顾客提出的使用要求未认真评审和沟通，产品要求规定不当、过粗，设计要求模糊；b) 未明确使用环境要求；c) 设计要求提的过高或不稳定。
4.1.1.2设计方案和技术途径a）方案阶段未充分考虑各种影响因素；b）设计方案或人机界面问题不符合顾客的人力和技能要求；c）依赖于未经考验的技术且无替代的方案；d）项目的成功依赖于最新技术的进步。
4.1.1.3设计的成熟性和可行性a）设计采用了未成熟技术或“稀有”材料来满足性能指标要求；b）技术未在所要求的条件下得到验证；c）技术指标依赖于复杂的硬件、软件或综合设计；d）软件设计缺陷，软硬件之间系统需求分配不合理；e)设计对人员的培训和技能及设备提出了过高的要求等。
4.1.1.4设计过程的控制a)没有或未实施的设计原则、规范和程序；b)松散的、走过场的设计评审过程，达不到评审的目标；c) 没有采用所需的设计手段和分析技术（如：CAD技术、电应力、振动应力、热应力、最坏情况容差、故障模式和影响等）。
4.1.2试验过程中存在的风险4.1.2.1综合试验阶段a) 未在项目的早期启动试验规划、编制试验计划；b) 试验未考虑所有的重要性能和适用性规范；c) 试验设备不能完成特定试验，尤其是系统级试验；d) 试验时间不够，未做完环境加速方面的试验；e) 重大改进或改型后未进行试验。
外审必备表格
程序文件名称必备程序记录表格整理并保存部门内容要求责任人要求完成时间采购控制程序合格供应商名册采购部10年9月到11年9月前所有合格供应商杨光福 李艳9月23日供应商管理制度合格供方调查表 供应商评分表采购部10年9月到11年9月前所有合格供应商杨光福 李艳9月23日采购控制程序请购单 订购单采购部所有合格供应商的所有规格材料（附规格书、检验报告、例行实验报告）及2011年<请购单><订购单>杨光福 李艳9月24日检测设备控制程序检测仪器一览表品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文9月23日检测设备控制程序 检验报告品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文9月23日设计开发控制程序新产品设计开发评审表技术部/销售部2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽9月23日设计开发控制程序新产品设计开发计划书 技术部/销售部2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽9月23日设计开发控制程序新产品设计开发记录表技术部/销售部2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽9月23日设计开发控制程序检验设备管理一览表技术质保部2011年度宋科文9月23日设计开发控制程序新产品样品检验报告质保部/销售部2011年度宋科文/梁添丽9月23日设计开发控制程序检验设备年度校验计划技术质保部2011年度宋科文9月23日设计开发控制程序样品确认书技术部2011年度王洪威9月23日设计开发控制程序技术变更通知单 技术部2010年9月到2011年9月前王洪威9月24日产品检验控制程序巡检记录表质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日产品检验控制程序成品检验报告质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日不合格品控制程序来料异常处理通知单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日不合格品控制程序不合格品处理单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日不合格品控制程序产品质量问题处理单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日纠正措施与预防措施控制程序纠正措施和预防措施单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日客户投诉处理控制程序客户投诉记录表质保部/销售部2010年9月到2011年9月前宋科文/梁添丽9月23日客户投诉处理控制程序客户投诉/退货处理单质保部/销售部2010年9月到2011年9月前宋科文/梁添丽9月24日广州铁路机车配件厂2011年9月25日外审必备程序记录表格附注：１，各部门按《５Ｓ管理》整理场所、办公台面、文件、物料、仪器设备，做好相应的区域划分、区域标志、物料标示、做好相应的区域标示牌、物料标示（特别是生产部，仓库）；２，所有未外校的仪器，量具，仪表全部封存；３，所有未使用的设备贴停用标示；４，行政/文控中心整理好所有的空白表格，已备各部门使用；５，仓库查询，如《出货单》时间滞后于《合同评审记录表（生产订单）》，必须补充一份《生产订单变更通知》变更出货日期；６，以上所有准备的文件必须按《程序文件》的规定完善签字手续．请以上部门务必整理好以上文件，外审检查内容涵盖以上所有表单并有部分增加项,请各部门按计划进行补充!拟制:宋科文 审核： 批准： 日期：分发：厂长、常务厂长、各部门主管。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
压实度最新随机程序表格
18000 15305 2695
18000 15331 2669
18500 15837 2663
18500 15832 2668
筒+砂质量
(g)
18000
18000
18000
18000
筒+余砂质量 (g)
5200
6154
5599
6030
试坑耗砂量 (g)
10105
9177
9738
9302
试坑体积 (cm3)
2.155
2.144
2.157
2.174
盒号
40
41
23
13
3
21
17
4
盒质量
122.15 124.24 121.45 131.42 123.57 118.73 130.93 120.3
盒+湿土质量
845.48 761.44 789.47 859.7 816.12 750.55 816.43 791.29
含
盒+干土质量
794.39 714.24 740.56 808.89 766.01 701.59 766.83 742.74
水
率
水分质量
51.09
47.2
48.91 50.81 50.11 48.96
49.6
48.55
干土质量
672.24
590
619.11 677.47 642.44 582.86 635.9 622.44
2.156
2.148
2.1
2.2
盒号
20
2
25
20
6
13
34
24
SA8000手册含程序文件记录表格
.目录前言本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。
公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。
本手册经总经理批准后发布、执行。
本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。
手册的解释权归公司社会责任管理者代表发布令************************************************************ 本《企业社会责任管理手册》依据SA8000：2008标准，在严格遵守中华人民共和国法律和徐州市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。
手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。
本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2011年04月01日发布起执行。
全体员工须认真学习，严格执行。
.此令总经理：刘冰2011-04-01任命书为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，兹任命：为公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体如下：1.保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求2.向员工、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策3.有效维持社会责任管理体系的实施并持续改进4.向员工及相关的团体解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求5.公司人事政策和内容的授权解释者6.协调解决公司和员工的争议和矛盾为健康安全代表，负责公司员工的健康与安全的管理工作。
并由全体员工民主选举为工人代表。
（详见工人代表选举结果）总经理：刘冰2011-04-01社会责任政策本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件005知识管理程序及记录表格
5、知识管理程序1目的为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。
本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
2.0范围：本程序适用于公司经验与知识管理。
3.0权责：3.1行政部负责公司知识管理的协调工作。
3.2文管中心负责所有制度文件和资料的管理。
3.3文管中心负责信息系统的建设与管理3.4文管中心负责所有制度文件和资料的发放和记录。
3.5所有制度文件和资料应在文管中心归档。
涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交主管中心保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
4.0作业内容：4.1.经验与知识的获取：4.1.1内部知识来源a.制程重大品质异常；b.技术人员以往的经验累积；c.现有工作中的缺失的经验汇总；d.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；e.厂内部门间的经验交流。
4.1.2外部知识来源a.品质异常客户投诉;b.组织外部培训,学习前沿的学术及技术；c.对客户的资料分析，学习；d.从互联网上下载所需要的技术资料。
4.2.经验与知识的应用：4.2.1将品质异常信息记录在图纸背面的异常履历表中，并重新评估检验标准的正确性，通过新制订或修订以完善检验标准。
后续制程品管查找对应图面，同时查阅异常履历表信息，避免异常重复发生。
4.2.2品保部每季度汇总客诉异常，并组织相关单位人员进行学习，针对以往发生的品质异常事件，学习改善预防对策，并提升品质意识。
4.2.3将建立起来的资料库，经常组织学习；4.2.4在部门内建立资料库存，以便查询。
4.3.经验与知识的传承：4.3.1相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理，内部建立资料库，并分类存档；4.3.2重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案；。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
文件控制程序记录表格
文件柜号
抽屉号
卷宗号
文件名称
存档号
入库时间
复印登记表
日期
部门
复印内容
纸型及数量
签字
B5
A4
A3
文件控制程序记录表格
收文登记表
序号
来文编号
收文日期
来文单位
文件名称
收文人
存档编号
发文登记表
序号
发文日期
发文编号
文件名称
收文单位
发文人
收文人
接收日期
文件传阅表
来文单位
来文编号
文件名称
一体化处理意见：
各
部
门
阅
文
情
况
传阅部门
签名
收文时间
退文时间
备注签：
档案借阅登记表
文件名称
文件编号
文件起止页
存档编号
借阅用途
借阅期限
200年月日至200年月日
借阅人
归还时间
部门经理
一体化经理
总经理(借阅秘密文件时)
档案管理人签字
档案借阅登记表
文件名称
文件编号
文件起止页
存档编号
借阅用途
借阅期限
200年月日至200年月日
借阅人
归还时间
部门经理
一体化经理
总经理(借阅秘密文件时)
档案管理人签字
档案（资料）入库目录
生产计划流程及控制程序(含表格)
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
程序文件记录表格标准样式
49
曳引绳、补偿绳
50
曳引绳绳头组合
51
限速器钢丝绳
52
层门、轿门门扇
53
对重缓冲距
54
补偿链〔绳〕与轿厢、
对重接合处
55
上下极限开关
56
用户签字：
年月 日
梯号 保养人
序号 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
乘客电梯载货电梯年度维护保养工作记录
防护措施
栏杆：架管和扣件质量符合要求，高度及防跌落措施符合要求□符合 □不符
门：定形门整体质量验收合格，与平台有可告连接，开启方便必须朝内开，有自动关闭措施
□符合 □不符
平台底部防跌落措施符合要求
□符合 □不符
施工工艺符合施工方案及技术交底要求〔特别注意架管扣件的运输传递平安〕，施工员、平安员、
班组长管理到位、平安技术交底到位
丝绳
靴衬、滚轮
验证轿门关闭的电气平
备注
开始时间 结束时间
时
分
时
分
序号 维保工程〔内容〕 情况
29 轿内显示、指令按钮
30
轿门平安装置〔平安
触板、光幕、光电等〕
31
轿门门锁电气触点
32
轿门动行
33
轿厢平层精度
备注
34 层站召唤、层楼显示
35
层门地坎
36
层门自动关门装置
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
用户
评语
安装置 层门、轿门系统中传动 钢丝绳、链条、胶带
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审批意见
签字：年月日
签字：年月日
培训记录表
培训部门、单位：编号LZ2J-CXW-06-J03
培训内容
时 间
20年 月 日
地 点
培训人员人数
记录人：培训负责人
培训签到表
培训部门、单位编号：LZ2J-CXW-06-J04
序号
签到部门或单位
签名
员工证书登记表
部门：编号：LZ2J-CXW-06-J05
序号
文件编号
文件标题
份数
来文单位
签收人
收文时间
备注
法律法规及其它要求合规性评价表
编号：LZ2J-CXW-03-J04
序号
法律、法规及其他要求
名称
生效日期
内容
合规性
评价
评价时间
不符合采取的措施
查找路径
内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）
信息联系处理单
份数
备注
文件更改通知单
部门：编号：LZ2J-CXW-01-J06
序号
文件名称
文件编号
更改页码
更改内容
文件销毁清单
部门:编号：LZ2J-CXW-01-J07
序号
案卷或文件名称
卷号或文号
备注
销
毁
原
因
签章：日期：
审
批
意
见
签字：日期：
借阅复制文件登记薄
编号：LZ2J-CXW-01-J08
序号
案卷或文件名称
卷号或文号
意
见
验证人员：日期：
_____________年度培训计划表
部门或单位：编号：LZ2J-CXW-06-J01
序号
培训内容
培训方式
专业或工种
参加人数
培训时间
计划授课人
备注
主管领导签字：制表人：日期：
培训申请表
编号：LZ2J-GXW-06-J02
申请部门/人
培训项目
培训地点
培训时间
培训理由及要求
填表：年月日
供货单位
收料人
签字
送料人
签字
备注
日期：
主管领导
审批
日期：
填报单位：日期：
供方评价表
编号:LZ2J-CXW-07-J02
供应商名称
编号
产品类型
法人代表
地址
邮政编码
联系人
电话
审核内容
营业执照和资质证书复印件有□无□
产品质量证明文件有□无□
执行的产品标准名称或标准复印件有□无□
样品：有□无□；样本：有□无□
生产许可证复印件：有□无□；
有无准用证要求有□无□，如有，提供证明文件
复
查意Leabharlann 见复查人：年月日本表一式二份，项目部一份，归档一份。
物资采购计划表
编号：LZ2J-CXW-07-J05
序号
物资名称
规格
型号
单位
需要
数量
参考
单价
金额
用途
供货
单位
备注
主管：审核：填表：年月日
兰州二建集团**公司到货记录
收料单位：序号：编号：LZ2J-CXW-07-J06
年
材料名称
规格
单位
到货
数量
生产厂家
实施时间
颁布部门
及编号
适用条款
对应的环境因素/重大危险源
应用
策划
批准：审核：编制：日期：
法律、法规及其它要求评价核查表
部门：编号：LZ2J-CXW-03-J02
序号
重要环境因素/
重大危险源
法律、法规
及其它要求规定
核查情况
符合性
需采取的措施
（当不符合时）
备注
批准：审核：编制：日期：
收文登记簿
收文部门：编号：LZ2J-CXW-03-J03
收文登记簿
收文部门：编号：LZ2J-CXW-01-J01
序号
文件编号
文件标题
份数
来文单位
签收人
收文时间
备注
发文登记簿
发文单位：编号：LZ2J-GXW-01-J02
序号
文件编号
文件标题
份数
收文单位
签收人
发文时间
备注
文件更改审请表
编号：LZ2J–CXW–01–J03
更改文件名称
文件标号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：年月日
更改前内容
更改后内容（可附页）
更改人：年月日
审查意见：
审查人：年月日
批准意见：
批准人：年月日
现行有效法律、法规及其他要求文件清单
编号：LZ2J-CXW-01-J04
序号
文件（标准规范）名称
编号
份数
备注
状态
作废文件回收销毁登记表
编号：LZ2J-CXW-01-J05
序号
文件名称
文件编号
原因
有无强制性产品认证要求有□无□，如有，提供证书复印件
有无体系认证证书无□有□，ISO9001□ISO14001□OSHMS□
新技术、新产品的生产许可证复印件有□无□
环保要求/标准：有□无□，提供复印件
供货能力情况：
售后服务情况：
供应商能力能否满足我公司要求？
合格□不合格□
签字/日期：
合格供方名册
编号LZ2J-CXW-07-J03
序
号
姓名
性
别
出生
年月
文化
程度
岗位
职务
技术
职务
证书
名称
取证
时间
证件
编号
制表：日期：
物资供方预审表
类别：编号：LZ2J-GXW-07-J01
供方名称
企业性质
单位地址
营业执照
资质证书号
联系人
联系电话
供方信誉
是否取得
ISO9000认证等
主要产品
检验设备及
检测手段
技
术
指
标
质
量
资
料
补充
说明
使用单位
意见
物资部门
意见
编号:LZ2J-CXW-04-J01
内容
项目
发生
时间
信息内容
介绍
记录人
信息处理
结果
反馈时间
接受单
位人
1.安全防护用品
2.安全防护用品
3安全培训
3.、安全防护用品
4.公司召开安全紧急会议
2013.3.25.
2013.5.6
2013.4.28
2013.6.5
2013.6.8
上午9点30分
民生新天地5#楼工地需要安全网300条
份数
单位
日期
签名
借阅归还日期
备注
序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅日期
备注
记录清单
编号:LZ2J-CXW-02-J01
记录归档目录
编号:LZ2J-CXW-02-J02
序号
记录名称
记录编号
数量
归档日期
备注
法律、法规及其他要求清单
部门：编号：LZ2J-CXW-03-J01
序号
法律、法规及
其他要求名称
发布时间
工地需要安全网200条
工地需要安全网200条
1、安全紧急会议
项目经理、安全员下午2点30分到公司开会
康乐文
康乐文
康乐文
康乐文
已通知供货商
已通知供货商
已通知供货商
已通知项目部经理
2013.3.26
2013.5.7.
2013.6.6
2013.6.8
上午10点
2013.3.29.
安全网已进场
2013.5.8.
安全网已进场
2013.6.7
安全网已进场
人员已到，参加会议
备注
会议签到表
时间：地点：会议内容：主持：
编号：LZ2J-CXW-05-J01
单位或部门
参加人
单位或部门
参加人
整改措施报告
编号LZ2J-CXW-05-J02
责任
部门
负责人
整
改
项
目
描
述
整
改
措
施
编制：审批：日期：
整
改
措
施
实
施
情
况
负责人：日期：
验
证
序号
单位名称
单位
负责人
产品类别
评价
备注
很好
一般
合格
供方考核评价表
编号：LZ2J-CXW-07-J04
考核单位
考核日期
考核参加人员
考核结果
主管签字：记录人：
监督检查记录
编号：LZ2J-CXW-07-J08
工程名称
检查日期
年月日
检查部门
检查人员
检
查
记
录
项目负责人：
记录人：
整
改
措
施
整改人：整改时间：自月日到月日